| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 860 | 20/04/2023 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4,50 diárias para Atividade finalística do Projeto Conselheiro Participativo atividades externas de acolhimento dos profissionais de enfermagem em seu local de trabalho, na cidade de Araraquara-SP, Período de: 23/04/2023 Até: 27/04/2023, ID: 6852. |
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| 861 | 20/04/2023 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 4,50 diárias para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, na cidade de Araraquara, Período de: 23/04/2023 Até: 27/04/2023, ID: 6856. |
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| 862 | 20/04/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem - FAMEMA, na cidade de Marília-SP, Período de: 24/04/2023 Até: 25/04/2023, ID: 6857. |
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| 863 | 20/04/2023 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 1,50 diárias para Auxílio representação para participação no projeto Coren com Você, em Campos do Jordão, Período de: 24/04/2023 Até: 25/04/2023, ID: 6858. |
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| 864 | 20/04/2023 | 707/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILANI SOUZA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40) | R$ 5.664,00 | R$ 5.664,00 | R$ 5.664,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILANI SOUZA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6736. |
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| 865 | 20/04/2023 | 10551/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA RAMIRES TOTTI (CPF:267.223.098-60) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA RAMIRES TOTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 28/03/2023, conforme id 6835. |
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| 866 | 20/04/2023 | 1606/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL ROMAO BRISOLA (CPF:222.229.308-12) | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação na integração de novos integrantes comissão de instrução realizado em 08/03/202 no Coren-SP, conforme id 6720. |
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| 867 | 20/04/2023 | 1540/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KARIM CRISTINA PIOVESAN (CPF:306.068.738-21) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação na integração de novos integrantes comissão de instrução realizado em 08/03/202 no Coren-SP, conforme id 6734. |
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| 868 | 20/04/2023 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1,00 diária para Realização de inspeções nas instituições 9341 - Recanto Santo Antonio, 9211 - CAPS II de Caraguatatuba, 41125 - UPA Sul e 26555 - Residencial de Bem com a Vida, localizadas no município de Caraguatatuba, Período de: 08/05/2023 Até: 09/05/2023, ID: 6863. |
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| 853 | 19/04/2023 | 350 ID 160320 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos nº 19 de 19/04/2023 até 18/05/2023 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/05/203. Nota de Empenho n.º 853. |
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| 854 | 19/04/2023 | 85 id 160055 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 1.000,00 | R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 916,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 20 de 19/04/2023 até 18/05/2023 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/05/2023. Nota de Empenho n.º 854. |
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| 855 | 19/04/2023 | 3066/2014 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65) | R$ 429,29 | R$ 429,29 | R$ 429,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, conforme , DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017, sub processo 612/2017, : LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE OSASCO . |
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| 856 | 19/04/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias para pagamento Participação no evento do Coren com Você com o objetivo de aproximar o Conselho dos profissionais; Divulgação de todos os projetos; Atendimento ao Profissional em suas dúvidas gerais, oferta de serviços do Conselho e aprimoramento profissional, na cidade de Campos do Jordão Período de: 10/04/2023 Até: 10/04/2023, ID: 6624.
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| 847 | 18/04/2023 | 495/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:319.304.618-36) | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6598. |
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| 848 | 18/04/2023 | 76/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação de treinamento de imersão em habilidades e comunicação em relacionamento interpessoal realizado em 25/02/202 no Coren-SP, conforme id 6600. |
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| 849 | 18/04/2023 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 40.334,69 | R$ 40.334,69 | R$ 40.334,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento INSS sobre de processo nº 0002802-59.2014.5.02.0014, do Reclamante: Andre da Silva Paiva |
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| 850 | 18/04/2023 | 5412/2022 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme sub processo 896/2023, PE 04/2023 Descrição dos Itens Item 2 - Manual A5 I, quantidade: 1000. Valor Unitário R$ 4,50, Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024 . |
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| 851 | 18/04/2023 | 13059/2021 | Ordinário | Serviços de certificação digital | AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI (CNPJ:21.308.480/0001-22) | R$ 98,50 | R$ 98,50 | R$ 98,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, conforme sub processo 2571, PE 04/2022, Emissão de certificado digital para pessoa física (e-CPF) do tipo A3
com validade de 36 (trinta e seis) meses e dispositivo de armazenamento de certificado (token) com garantia de 1 (um) ano, homologado pela ICP-Brasil. Quantidade 01. Valor unitário R$ 98,50.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/05/2022 a 03/05/2023. |
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| 852 | 18/04/2023 | 285/2019 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35) | R$ 6.147,52 | R$ 6.147,51 | R$ 6.147,51 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, : Reconhecimento de dívida do exercício anterior decorrente da repactuação
de valores realizada por meio do segundo termo aditivo ao contrato nº 23/2020, vinculado ao PE 02/2020, conforme DEA 04/2023. |
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| 832 | 17/04/2023 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento 1,00 para pagamento de Realizar quatro inspeções da Operação Estágio (Demanda Cofen) em Unidades Básicas e UPAs de Piraciaba, Período de: 24/04/2023 Até: 25/04/2023, ID: 6761.
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