| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 657 | 09/09/2021 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Designado como Conselheiro Presidente para participarem do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a realizar na cidade de Florianópolis - SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2979. |
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| 658 | 09/09/2021 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias, para fins de Designado como Presidente para participar da 533ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília - DF, no período de 19/09/2021 até 23/09/2021. Conforme indica ID nº 2993. |
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| 659 | 09/09/2021 | 11101/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO (CPF:032.707.958-40) | R$ 500,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 59 de 09/09/2021 até 08/10/2021 em favor de SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/10/2021. Nota de Empenho n.º 659. |
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| 648 | 03/09/2021 | 4338/2019 | Ordinário | Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA. (CNPJ:43.217.850/0001-59) | R$ 3.750,00 | R$ 3.749,92 | R$ 3.749,92 | R$ 0,00 | R$ 0,08 |
| Valor empenhado a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA, conforme PA de contratação nº 4338/2019, Dispensa de Licitação n° 06/2021. Objeto: Prestação de serviços continuados de pesquisa de informações regulatórias com atualizações jurídicas e consultoria telefônica e via portal/site. Valor total contratado: R$ 3.750,00. Vigência Contratual de 13/09/2021 a 12/09/2022 |
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| 649 | 03/09/2021 | 3117/2016 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Processo Administrativo 3117/2016, Pregão Eletrônico n ° 13/2017, Contrato n° 09/2017, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO Vigência contratual: 24/04/2021 a 23/04/2022, valor complementar ao empenho n° 356. |
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| 632 | 02/09/2021 | 3460/2020 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | Art Placas Comunicação Visual Ltda - ME (CNPJ:08.636.629/0001-34) | R$ 9.099,40 | R$ 9.099,40 | R$ 9.099,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Art Placas Comunicação Visual Ltda - ME, conforme Pregão Eletrônico 05/2021, Aquisição de BARREIRA DE PROTEÇÃO ACRÍLICA - TIPO 1 (GUICHÊS),
material: acrílico, cor: incolor, acabamento superficial: liso, transmitância: transparente, Dimensões: largura: entre 600 e 700 mm, altura: 600 a 900 mm, espessura: 4 mm.
Características adicionais: Deverá possuir abertura horizontal (vão) que permita a passagem de documentos em tamanho A4. A base deverá possuir suporte de 120 mm de largura, com extensão em todo o seu comprimento. A fixação deverá ser realizada por meio de fita do tipo dupla face, que acompanhará a barreira fornecida, devendo ser resistente a procedimentos de higienização, bem como permitir a sustentação da própria barreira. Referência da fita dupla face: Fita Fixa Forte, fabricante 3M ou similar. Marca: Art Placas - Quantidade: 05 (cinco) unidades. Valor Unitário: R$ 114,12 (cento e quatorze reais e doze centavos).
Aquisição de BARREIRA DE PROTEÇÃO ACRÍLICA – TIPO 2 (MESAS DE ATENDIMENTO E BALCÕES), material: acrílico, cor: incolor, acabamento superficial: liso, transmitância: transparente, Dimensões: largura: entre 900 e 1100 mm, altura: 600 a 900 mm, espessura: 4 mm. Características adicionais: A base deverá possuir suporte de 120 mm de largura, com extensão em todo o seu comprimento. A fixação deverá ser realizada por meio de fita do tipo dupla face, que acompanhará a barreira fornecida, devendo ser resistente a procedimentos de higienização, bem como permitir a sustentação da própria barreira. Referência da fita dupla face: Fita Fixa Forte, fabricante 3M ou similar. Marca: Art Placas - Quantidade: 56 (cinquenta e seis) unidades. Valor Unitário: R$ 152,30 (cento e cinquenta e dois reais e trinta centavos).
Vigência da ATA de Registro de Preços 14/04/2021 à 13/04/2022. |
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| 633 | 02/09/2021 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de Reunião com a equipe de fiscalização da Subseção de Presidente Prudente dias 25 e 26/08/2021 e equipe de Araçatuba em 26 e 27/08/2021 para dirimir dúvidas, acompanhar as dinâmicas e fluxos do processo de trabalho da equipe de fiscalização, no período de 25/08/2021 até 27/08/2021. Conforme indica ID nº 2911 |
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| 634 | 02/09/2021 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Realizar fiscalização no Hospital Municipal de Cajati e Jacupiranga e atender solicitação do Ministério Público de Jacupiranga, no período de 09/09/2021 até 10/09/2021. Conforme indica ID nº 2913. |
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| 635 | 02/09/2021 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária, para fins de 31/08/2021: inspeções de retorno na Santa Casa de Igarapava, código 2577 e UBS Natal Abadio Lacerda, código 3954 (município de Aramina). 01/09/2021: inspeções de retorno na Santa Casa de Guará, código 552 e no SAMU de São Joaquim da Barra, código 42906, no período de 31/08/2021 até 01/09/2021. Conforme indica ID nº 2915 |
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| 636 | 02/09/2021 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diária, para fins de 31/08/2021: inspeções de retorno , Santa casa de Igarapava, código 2577 e UBS Natal Abadio Lacerda, código 3954 (município de Aramina). 01/09/2021: inspeções de retorno - Santa Casa de guará, código 552 e no SAMU de São Joaquim da Barra, código 42906, no período de 31/08/2021 até 01/09/2021. Conforme indica ID nº 2918 |
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| 637 | 02/09/2021 | 2526/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Fiscalização em municípios localizados a mais de 100km da subseção de São José dos Campos, no período de 09/09/2021 até 10/09/2021. Conforme indica ID nº 2928. |
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| 638 | 02/09/2021 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Conselheiro suplente designado pelo gabinete para atender ação fiscalizatória, no período de 01/09/2021 até 02/09/2021. Conforme indica ID nº 2932 |
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| 639 | 02/09/2021 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar Coren-SP nov23º CBCENF em Florianópolis-SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2933 |
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| 640 | 02/09/2021 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar o Coren-SP em no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCEnf), no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2936. |
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| 641 | 02/09/2021 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Realização de reunião presencial na sede com as equipes das subseções de SJCampos, SP, Santos, Sto André, Guarulhos e Osasco para redefinição da área geográfica da fiscalização, conforme ação do planejamento estratégico da GEFIS, no período de 29/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2943. |
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| 642 | 02/09/2021 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de CBCEnf, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2946. |
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| 643 | 02/09/2021 | 4042/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Reunião na Subseção São José do Rio Preto-13/09/2021 (das 13h30 as 17h) e 14/09/2021 ( 8h as 15h) com Gerência e lideranças. Objetivo de trabalharmos o redesenho da área geográfica de fiscalização, conforme previsto no planejamento estratégico da Gefis, no período de 13/09/2021 até 14/09/2021. Conforme indica ID nº 2908. |
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| 644 | 02/09/2021 | 4042/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Reunião na Subseção de Campinas -15/09/2021 (das 13h30 as 17h) e 16/09/2021 ( 8h as 15h) com Gerência e lideranças. Objetivo de trabalharmos o redesenho da área geográfica de fiscalização, conforme previsto no planejamento estratégico da Gefis, no período de 15/09/2021 até 16/09/2021. Conforme indica ID nº 2909. |
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| 645 | 02/09/2021 | 81/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Participar de reunião de chefias com Gerente de Fiscalização Interior e Litoral, para reorganização geográfica das subseções, no período de 13/09/2021 até 14/09/2021. Conforme indica ID nº 2922. |
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| 646 | 02/09/2021 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar o COREN-SP no CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2970. |
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