| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 397 | 16/03/2020 | 0554/2020 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | Fernanda Fogaça Fantoura Mordini (CNPJ:29.704.594/0001-01) | R$ 460,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 460,16 |
| Valor empenhado a Fernanda Fogaça Fantoura Mordini, referente Autorização de Compra nº 11/2020, Ata de Registro de Preços nº 15/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020 PA nº 608/2019, (empenho original juntado ao PA 0554/2020 à fl. 032). |
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| 398 | 16/03/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 275,86 | R$ 275,86 | R$ 275,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de Taxa de Licença de funcionamento 2020. |
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| 399 | 16/03/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 413,80 | R$ 413,80 | R$ 413,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de Taxa do lixo 2020. |
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| 400 | 16/03/2020 | 552/2020 | Ordinário | Material De Expediente | Sinsai Comércio de Descartaveis Eireli EPP (CNPJ:27.254.286/0001-98) | R$ 3.323,00 | R$ 3.323,00 | R$ 3.323,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sinsai Comércio de Descartaveis Eireli EPP, referente a PA nº 508/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 13/2020, Autorização de Compras nº 12/2020. Objeto: aquisição de materiais de expediente e de consumo. (Empenho original juntado ao PA 552/2020 a fl.75) |
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| 401 | 16/03/2020 | 0009/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 116.738,59 | R$ 116.738,59 | R$ 116.738,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia Judicial conforme processo: 00008130520125020041 Paulo Cesar Rossi. |
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| 402 | 16/03/2020 | 0009/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia Judicial conforme processo: 00008130520125020041 Paulo Cesar Rossi. |
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| 393 | 13/03/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 83.949,76 | R$ 83.949,76 | R$ 83.949,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 10013116920175020054; autor: Luana Reis Lima e Renne Seiji Okada |
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| 394 | 13/03/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de GRU Judicial: Autor: Luana Lima dos Reis e outros processo: 1001311-69.2017.5.02.0054. |
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| 395 | 13/03/2020 | 3210/2018 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0001-03) | R$ 3.000,00 | R$ 333,03 | R$ 333,03 | R$ 0,00 | R$ 2.666,97 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,inculado a Dispensa de Licitação nº 05/2019. Objeto: Contratação de serviços de correspondência (Mala Direta). |
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| 388 | 11/03/2020 | 1284/2019 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 923,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 923,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 06/2020, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 22/2019. Objeto: Cerimônia de posse das comissões de ética de enfermagem de Itapetininga em 18/03/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 4047/2019, fl 227) |
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| 389 | 11/03/2020 | 1284/2019 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 07/2020, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 22/2019. Objeto: Cerimônia de posse das comissões de ética de enfermagem de São Paulo em 27/03/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 4047/2019, fl 228) |
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| 390 | 11/03/2020 | 1284/2019 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 08/2020, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 22/2019. Objeto: Cerimônia de posse das comissões de ética de enfermagem de São Paulo em 31/03/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 4047/2019, fl 229) |
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| 391 | 11/03/2020 | 390/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 32 de 11/03/2020 até 09/04/2020 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/04/2020. Nota de Empenho nº 391. |
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| 392 | 11/03/2020 | 468/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.000,00 | R$ 67,33 | R$ 67,33 | R$ 932,67 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 33 de 11/03/2020 até 09/04/2020 em favor de REGINA MORI, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/04/2020. Nota de Empenho nº 392. |
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| 381 | 10/03/2020 | 1665/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL (CPF:229.177.508-12) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caio Tadeu de Souza Paschoal, para pagamento de 0,25 ( Um Quarto ) diária para fins de Devolução e carga processual nas Varas Federais de Piracicaba/SP, Limeira/SP e Campinas/SP de processos de Execução Fiscal em atendimento à Resolução TRF 3 nº 142/2017 que ensejou a abertura do PA nº 842/2019, no período de 05/03/2020 a 05/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1178. |
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| 382 | 10/03/2020 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
| Valor empenhado a Vanda Maria Fogaça Rosa da Cruz, para pagamento de 1,00 ( Uma ) diária para fins de Fiscalização nos municípios de Ubatuba e Caraguatatuba Instituições: Santa Casa de Ubatuba - 1419, ESF Perequê Mirim - 12290, UPA Central de Caraguatatuba - 27738, ESF Getuba - 10781, no período de 25/03/2020 a 26/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1179. |
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| 383 | 10/03/2020 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Rosafa Gavioli, para pagamento de 1,25 ( Uma e um quarto ) diárias para fins de Viagem para Botucatu e Itapetininga, saindo do Coren-SP dia 12/3/2020 e retornando dia 13/3/2020, para acompanhar reuniões da fiscalização com gestores municipais de saúde, com o intuito de fazer fotos e matérias jornalísticas, no período de 12/03/2020 a 13/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1181. |
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| 384 | 10/03/2020 | 221/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | LANNY HINO (CPF:269.872.918-02) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lanny Hino, para pagamento de 1,25 ( Uma e um quarto ) diárias para fins de Visita Gerencial às subseções de Botucatu e Itapetininga, no período de 12/03/2020 a 13/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1187. |
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| 385 | 10/03/2020 | 1236/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Yasmim Hamssi Taha, para pagamento de 1,25 ( Uma e um quarto ) diárias para fins de Cobertura jornalística da participação da Presidência do Coren-SP em atividade no Centro de Reabilitação de Casa Branca, no período de 12/03/2020 a 13/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1193. |
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| 386 | 10/03/2020 | 459/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
| Valor empenhado a Carlos Eduardo da Costa, para pagamento de 1,00( Uma ) diária para fins de Fiscalização no município de São Sebastião, no período de 16/03/2020 a 17/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1198. |
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