| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 181 | 02/01/2023 | 1764/2017 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 155,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 155,08 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, referente ao contrato Nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. Objeto: serviços de internet - Link Principal. Vigência contratual: 03/01/2022 a 02/01/2023, conforme relação da GCC. |
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| 182 | 02/01/2023 | 1764/2017 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 155,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 155,08 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, referente ao contrato Nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017 e Subprocesso nº 3078/2017. Objeto: serviços de internet - Link Redundante. Vigência contratual: 03/01/2022 a 02/01/2023, conforme relação da GCC. |
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| 183 | 02/01/2023 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.383,15 | R$ 2.383,15 | R$ 2.383,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de taxa de lixo da Subseção de Campinas, |
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| 185 | 02/01/2023 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A (CNPJ:53.859.112/0001-69) | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2023. |
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| 186 | 02/01/2023 | 464/2018 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., para a prestação de serviços de publicidade, Concorrência 01/2018, Contrato nº 18/2018 e Subprocesso nº 1400/2019. Vigência 17/04/2022 a 16/04/2023, conforme planilha da GCC. |
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| 187 | 02/01/2023 | 2884/2018 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10) | R$ 175.000,00 | R$ 168.251,94 | R$ 168.251,94 | R$ 6.748,06 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, para a prestação de serviços de vale combustível para veículos do Coren-SP, Pregão Eletrônico 12/2018, Contrato nº 18/2018 e Subprocesso nº 1455/2018. Vigência 06/07/2022 a 05/07/2023, conforme planilha da GCC, |
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| 188 | 02/01/2023 | 765/2018 | Estimativo | Divulgações Diversas | TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ:07.029.058/0001-07) | R$ 21.860,30 | R$ 21.525,45 | R$ 21.525,45 | R$ 334,85 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a contrato n° 25/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico n° 19/2018, PA de contratação n° 765/2018.Objeto: E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM. Vigência de 01/11/2022 a 31/10/2023, conforme Relação da GCC. |
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| 189 | 02/01/2023 | 26/2018 | Estimativo | Hospedagem e translados | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico N.º 21/2018, contrato n° 02/2019, Objeto: (Hospedagem e Translado Locação de Motorista) e subprocesso nº 3451/2018. Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023, conforme Relação da GCC. |
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| 190 | 02/01/2023 | 26/2018 | Estimativo | Pedágios | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico N.º 21/2018, contrato n° 02/2019, Objeto: (Hospedagem e Translado Locação de Motorista) e subprocesso nº 3451/2018. Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023, conforme Relação da GCC. |
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| 191 | 02/01/2023 | 2296/2018 | Estimativo | Intermediação De Estágios | CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO (CNPJ:03.935.660/0001-52) | R$ 13.591,20 | R$ 8.441,92 | R$ 6.864,65 | R$ 0,00 | R$ 5.149,28 |
| Valor empenhado a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, referente ao contrato n° 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico n° 27/2018 e Subprocesso nº 3539/2018. Objetivo: Agente integrador de estágio. Vigência contratual: 03/01/2023 a 02/01/2024, conforme relação da GCC. |
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| 192 | 02/01/2023 | 48/2018 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | Excellence Administração de Condomínios Ltda. (CNPJ:12.759.845/0001-44) | R$ 8.632,32 | R$ 8.632,32 | R$ 7.912,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Excellence Administração de Condomínios Ltda. Objeto: Condomínio da Subseção de Sorocaba. Dispensa de Licitação nº 04/2019, Subprocesso nº 629/2019, Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba, com vigência de 01/03 a 28/02/2025, conforme relação da GCC
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| 193 | 02/01/2023 | 2542/2014 | Estimativo | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 5.260.970,64 | R$ 3.324.107,46 | R$ 3.324.107,46 | R$ 1.936.863,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Unimed do Estado de São Paulo, referente ao contrato nº 26/2019, vinculado ao Pregão nº 15/2019 e subprocesso nº 2542/2014. Objeto: serviço de assistência médico hospitalar. Vigência contratual: 15/08/2022 a 14/08/2023, conforme Relação da GCC. |
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| 194 | 02/01/2023 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA para realização de inspeções no município de Piracicaba e São Pedro, no período de 04/01/2023 a 06/01/2023, conforme ID 6017. |
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| 195 | 02/01/2023 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA para realizar inspeção no município de Dourado, 1 diária de 09/01/2023 a 10/01/2023, ID 6018. |
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| 196 | 02/01/2023 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA para realização de inspeções de acordo com planejamento 2023 (instituições sem inspeção desde 2013 e 2015) , 1 diária no período de 12/01/2023 a 13/01/2023, conforme ID 6130. |
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| 197 | 02/01/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI para Análises de Pareceres e Orientações Fundamentadas elaborados pelos membros das Câmaras Técnicas, 1,5 diárias de 12/01/2023 a 13/01/2023, conforme ID 6134.
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| 198 | 02/01/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para recolhimento de documentos autenticados, foto e digitais pelo Projeto Ingressa Coren para ativação de inscrições e emissão das CIPs dos concluintes da graduação em Enfermagem da Universidade Paulista UNIP Campus São José do Rio Preto, 1,5 diárias de 04/01/2023 a 05/01/2023, conforme ID 6137.
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| 199 | 02/01/2023 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para reunião da Presidência e Conselheiros coordenadores dos projetos da gestão, para alinhamento das ações para 2023, 1,5 diárias de 09/01/2023 a 10/01/2023, conforme ID 6141 |
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| 200 | 02/01/2023 | 13059/2021 | Ordinário | Serviços de certificação digital | AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI (CNPJ:21.308.480/0001-22) | R$ 98,50 | R$ 98,50 | R$ 98,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, sub processo 2571/2022, PE 04/2022, Descrição dos Itens ITEM 01 Emissão de certificado digital para pessoa física (e-CPF) do tipo A3
com validade de 36 (trinta e seis) meses e dispositivo de armazenamento de certificado (token) com garantia de 1 (um) ano, homologado pela ICP-Brasil. Quantidade 01. Valor unitário R$ 98,50. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/05/2022 a 03/05/2023 |
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| 201 | 02/01/2023 | 4459/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP (CNPJ:58.408.204/0001-46) | R$ 2.125,00 | R$ 2.125,00 | R$ 2.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, conforme PA Nº 4459/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020, CONTRATO N° 39/2020, OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS- SEDE VIGÊNCIA: 01/12/2022 A 3011/2023, conforme relação da GCC. |
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