| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 345 | 03/03/2020 | 1032/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | Sfriar Ar Condicionados EIRELI (CNPJ:22.036.374/0001-08) | R$ 25.761,68 | R$ 1.363,56 | R$ 1.363,56 | R$ 0,00 | R$ 24.398,12 |
| Valor empenhado a Sfriar Ar Condicionados EIRELI, referente ao contrato n° 11/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2020,PA de contratação nº 1032/2020 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R$25.761,68 .Vigência contratual: 09/03/2020 a 08/03/2021. (Empenho original juntado ao PA 384/2020 a fl. 293). |
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| 339 | 02/03/2020 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 884,93 | R$ 884,93 | R$ 884,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 1001766-33.2019.8.26.0543, autor : Cleusa Aparecida Andrade. |
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| 340 | 02/03/2020 | 890/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 150,00 | R$ 38,47 | R$ 38,47 | R$ 0,00 | R$ 111,53 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020
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| 338 | 28/02/2020 | 005/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 248,70 | R$ 248,70 | R$ 751,30 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 27 de 28/02/2020 até 28/03/2020 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUPRIMENTO FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2020. Nota de Empenho nº 338. |
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| 335 | 27/02/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 611,97 | R$ 611,97 | R$ 611,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, referente a taxa de Certidão Positiva, relativa ao Cad. referente a débitos tributários. |
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| 336 | 27/02/2020 | 219/2020 | Ordinário | Suprimentos De Informática | VC COMERCIO EIRELI (CNPJ:31.472.148/0001-52) | R$ 228,58 | R$ 228,58 | R$ 228,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VC Comércio Eireli, conforme Autorização de Compra nº 07/2020, Ata de Registro de Preços nº 05/2020, Objeto: emissão para abertura despesa com fornecimento de materiais PA 1055, Pregão Eletrônico 24/2019 (empenho original juntado ao PA 219/2020 à fl.26). |
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| 337 | 27/02/2020 | 218/2020 | Ordinário | Suprimentos De Informática | LUCAS GUILHERME DA SILVA ME (CNPJ:32.825.080/0001-00) | R$ 3.736,00 | R$ 3.736,00 | R$ 3.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Guilherme da Silva, conforme Autorização de Compra nº 08/2020, Ata de Registro de Preços nº 04/2020, Objeto: emissão para abertura despesa com fornecimento de materiais PA 1055, Pregão Eletrônico 24/2019 (empenho original juntado ao PA 218/2020 à fl.28). |
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| 332 | 21/02/2020 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Anderson Francisco de Meira da Silva, para pagamento de 2,25 (Duas e um Quarto) diárias para fins de participação em Conciliações referente às Sindicâncias nº 365/2018 (PA nº 2130/2018), nº 418/2019 (PA nº 3224/2019), nº 293/2018 (PA nº 1426/2018), 325/2019 (PA nº 2766/2019), e nº 520/2019 (PA nº 3719/2019), no período de 02/03/2020 a 04/03/2020 ID-SRDP nº. 1090. |
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| 333 | 21/02/2020 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcia Regina Costa de Brito, para pagamento de 2,25 (Duas e um Quarto) diárias para fins de averiguação Prévia PA 2130/18, com coleta de depoimentos, seguido da conc PA 3224/19, e Sub RP conc PA 1456/18, PA 2766/19 e PA 3719/19, no período de 02/03/2020 a 04/03/2020 ID-SRDP nº. 1091. |
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| 334 | 21/02/2020 | 0215/2020 | Ordinário | Suprimentos De Informática | INFORMÁTICA QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI- ME (CNPJ:10.807.978/0001-13) | R$ 1.241,00 | R$ 1.241,00 | R$ 1.241,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INFORMÁTICA QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI- ME, conforme Autorização de Compra nº 06/2020, Ata de Registro de Preços nº 01/2020, Objeto: emissão para abertura despesa com fornecimento de materiais PA 1055, Pregão Eletrônico 24/2019 (empenho original juntado ao PA 0215/2020 à fl.27). |
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| 328 | 20/02/2020 | 09/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.501,77 | R$ 1.501,77 | R$ 1.501,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento do processo: 0001043-05.2015.5.02.0021 Autor: União. |
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| 329 | 20/02/2020 | 549/2020 | Ordinário | Material De Expediente | RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME (CNPJ:12.591.321/0001-97) | R$ 11.066,17 | R$ 10.794,67 | R$ 10.794,67 | R$ 0,00 | R$ 271,50 |
| Valor empenhado a A Vieira Serviços, referente a PA nº 508/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 10/2020, Autorização de Compras nº 05/2020. Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de expediente e de consumo. (Empenho original juntado ao PA 549/2020 a fl.39) |
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| 330 | 20/02/2020 | 138/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 25 de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 01/04/2020. Nota de Empenho nº 330. |
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| 331 | 20/02/2020 | 581/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JANAINA THAIS DANIEL VARALLI (CPF:282.713.818-22) | R$ 1.800,00 | R$ 508,00 | R$ 508,00 | R$ 1.292,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 26 de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de JANAINA THAIS DANIEL VARALLI, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 01/04/2020. Nota de Empenho nº 331. |
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| 324 | 19/02/2020 | 08/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 72,72 | R$ 72,72 | R$ 72,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia depósito judicial processo: 00046046120134036100, Autor: Taiane Rafael Garcia. |
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| 325 | 19/02/2020 | 749/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.000,00 | R$ 124,75 | R$ 124,75 | R$ 875,25 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 22 de 19/02/2020 até 19/03/2020 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 31/03/2020. Nota de Empenho nº 325. |
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| 326 | 19/02/2020 | 772/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.000,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 972,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 23 de 19/02/2020 até 19/03/2020 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 31/03/2020. Nota de Empenho nº 326. |
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| 327 | 19/02/2020 | 04/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 1.056,61 | R$ 1.056,61 | R$ 743,39 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 24 de 19/02/2020 até 19/03/2020 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 31/03/2020. Nota de Empenho nº 327. |
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| 318 | 18/02/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.733,08 | R$ 2.733,08 | R$ 2.733,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 00004019120155020066; autor: Adriana Nogueira Victoratto |
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| 319 | 18/02/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 656,99 | R$ 656,99 | R$ 656,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 00004019120155020066; autor: Adriana Nogueira Victoratto |
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