| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1331 | 13/12/2022 | 1227/2022 | Ordinário | Coleções E Materiais Bibliográficos | H B REVISTAS TE3CNICAS INTERNACIONAIS EIRELI (CNPJ:50.665.967/0001-60) | R$ 3.122,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.122,90 |
| Valor empenhado a H B REVISTAS TE3CNICAS INTERNACIONAIS EIRELI, conforme DL Nº 08/2022, para aquisição pontual de livros e materiais bibliográficos destinados a
propiciar atualização de conhecimento e suporte às atividades rotineiras da Controladoria Geral e da Comissão Permanente de Licitação do Coren-SP, itens 02-04-10-12-13-15-17-18-19-22-23-24-25-29-33-35-37-38-39.
Total de dezenove itens na quantidade de vinte e um exemplares. Prazo para entrega: trinta dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única.
Deverão ser entregues na Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto, 82, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01331-000.
Responsável pelo aceite: Eduardo C.B.C. Vasconcellos. RG. 5.060.822 SSP/SP e CPF nº 010.195.968-05. |
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| 1332 | 13/12/2022 | 1227/2022 | Ordinário | Coleções E Materiais Bibliográficos | MULT BOOKS LTDA - ME (CNPJ:02.117.769/0001-10) | R$ 363,65 | R$ 363,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HMULT BOOKS LTDA - ME, conforme DL Nº 08/2022, para aquisição pontual de livros e materiais bibliográficos destinados a propiciar atualização de conhecimento e suporte às atividades rotineiras da Controladoria Geral e da Comissão Permanente de Licitação do Coren-SP, itens 05 -26 -40.
Total de três itens na quantidade de três exemplares. Prazo para entrega: trinta dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única. Deverão ser entregues na Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto, 82, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01331-000.
Responsável pelo aceite: Sebastião Norberto da Cruz.
RG. M 2213092 SSP/MG e CPF nº 409.427.086-87. |
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| 1317 | 12/12/2022 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento 1,00 diária, Motivo: realização de inspeções de retorno previstas no planejamento de 2022 em Ribeira, Período de: 08/12/2022 até 09/12/2022, ID: 5866. |
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| 1318 | 12/12/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 4.130,50 | R$ 4.130,50 | R$ 4.130,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento 5,50 diárias. Motivo: Participar como Presidente do Coren-SP, na 548ª Reunião Ordinária do Plenário, do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, nas datas de 05 a 09 de dezembro de 2022, em Brasília, Período de: 04/12/2022 até 09/12/2022, ID: 5925. |
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| 1319 | 12/12/2022 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento 1 diária. Motivo: Fiscalização em hospital de grande porte no município de Piracicaba, distante 124km da subseção de Itapetininga, em acompanhamento à Fiscal Gláucia M. M. Almeida; no dia seguinte, inspeção em outra unidade da rede São Francisco, composta por PA e CC., com pernoite em Piracicaba. Período de: 13/12/2022 até 14/12/2022, ID: 5935. |
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| 1320 | 12/12/2022 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento 3,5 diárias. Motivo: Representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência no município de Cruzeiro. Período de: 13/12/2022 até 16/12/2022, ID: 5960. |
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| 1321 | 12/12/2022 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento 3,5 diárias. Motivo: Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho, renovar carteiras profissionais com pernoite no município de Cruzeiro. Período de: 13/12/2022 até 16/12/2022, ID: 5972. |
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| 1322 | 12/12/2022 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento 1,5 diárias. Motivo: palestras presenciais em 13/12/22 as 14 hs e 14/12/222 as 9hs na Fundação casa de Ribeirão Preto.. Período de: 13/12/2022 até 14/12/2022, ID: 5982. |
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| 1323 | 12/12/2022 | 2229/2018 | Ordinário | Obras Em Andamentos | REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (CNPJ:30.447.810/0001-51) | R$ 187.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 187.300,00 |
| Valor empenhado a REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, conforme PE 31/2022, contrato n° 27/2022, para contratação de serviço comum de engenharia, contemplando mudança de leiaute, conservação e reparos das instalações, envolvendo troca dos pisos, pintura, instalação e adequação da parte elétrica, em imóvel de propriedade do Coren-SP, situado à Rua Braz de Assis, nº 235, Vila dos Lavradores, no município de Botucatu. Vigência de 16/12/2022 a 26/03/2023 (100 dias). |
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| 1324 | 12/12/2022 | 3667/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.140,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDAS, restituição ao processo 3667/2022 tem por objeto Apuração Prévia quanto a sinistro envolvendo o veículo locado ao COREN-SP, PEUGEOT - 208 HATCH ACTIVE 1.6 16V FLEX AUT, placas GKD 8F14, com avaria no Para-brisa dianteiro identificado no dia 25 de abril de 2022. |
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| 1325 | 12/12/2022 | 3666/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDAS, restituição conforme processo 3666/2022 que tem por objeto Sinistro com o veículo GIE 3458 (VW/Voyage 1.6 MB5), sob condução da fiscal Geisa Simonato Fermino Martins da Subseção São José do Rio Preto, ocorrido em no dia 15 de fevereiro de 2022. |
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| 1316 | 09/12/2022 | 404/2022 | Global | Intermediação - Jovem Aprendiz | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO (CNPJ:37.381.902/0001-25) | R$ 1.967,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.967,51 |
| Valor empenhado a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO, conforme PE n° 30/2022, Contrato nº 24/2022, para contratação de serviços continuados, por entidade sem fins lucrativos (ESFL), para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de até 20 (vinte) jovens aprendizes, bem como a gestão dos respectivos contratos de aprendizagem a serem selados pelo Coren-SP. Vigência 12/12/2022 a 11/06/2025 (30 meses) |
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| 1303 | 08/12/2022 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento 1,00 diária Motivo: Realizada inspeção na Santa Casa de Taguaí no dia 14/06/2022. Ratifico necessidade diária, houve pernoite no local, Período de: 14/06/2022 Até: 15/06/2022, ID 4820. |
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| 1304 | 08/12/2022 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias Portaria(s): Atendendo a portaria 340/2022 para representação do Projeto Conselheiro Participátivo nas Cidades de Caraguatatuba e Ubatuba - SP, Período de: 04/12/2022 Até: 09/12/2022, ID: 5883. |
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| 1305 | 08/12/2022 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Representar o COREN-SP em Brasília durante instauração e eleição da Comissão Especial da PEC 27 que ira tratar dos recursos financeiros de 12 bilhões para custear i piso salarial da enfermagem Brasileira, Período de: 28/11/2022 Até: 01/12/2022, ID: 5896. |
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| 1306 | 08/12/2022 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Participar em reunião presencial CONARENF em Brasilia, Período de: 07/12/2022 Até: 09/12/2022, ID: 5900. |
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| 1307 | 08/12/2022 | 11468/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VINICIUS BATISTA SANTOS (CPF:267.697.928-00) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias Motivo: palestra sobre Processo de Enfermagem, para estudantes de Enfermagem da UNIEDUK, no dia 22 de novembro de 2022 das 19 as 22 horas tendo chegado em São Paulo às 23 horas e 20 minutos, na modalidade presencial, na cidade de Jaguariúna ? SP, Período de: 22/11/2022 Até: 22/11/2022, ID: 5908. |
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| 1308 | 08/12/2022 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 2,50 Motivo: Acompanhar o presidente na ROP do Cofen, Período de: 07/12/2022 Até: 09/12/2022, ID: 5918. |
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| 1309 | 08/12/2022 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Eu recebia a convocatória hoje motivo pelo qual eu estou solicitando a diária fora do prazo. Saída dia 05 de dezembro a tarde pernoitar com início as 8hs do dia 6 e retorno dia 9 do Litoral Norte, Período de: 05/12/2022 Até: 09/12/2022, ID: 5946. |
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| 1310 | 08/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 10.500,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 231/2022. |
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