| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 167 | 07/01/2020 | 1564/2017 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 17.988,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.988,60 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Redundante valor total do contrato : R$ 17.988,.60 .Vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021, (empenho ortiginal juntado ao PA 1764/2017, fl. 643). |
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| 1 | 02/01/2020 | 388/2017 | Global | Divulgações Diversas | KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli (CNPJ:19.335.345/0002-05) | R$ 454.982,23 | R$ 155.624,88 | R$ 142.759,38 | R$ 245.378,41 | R$ 53.978,94 |
| Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA de contratação nº 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/08/2019 a 19/08/2020, Valor Total Anual R$ 629.063,43 . (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 2 | 02/01/2020 | 1416/2014 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03) | R$ 2.910,00 | R$ 1.955,01 | R$ 1.955,01 | R$ 0,00 | R$ 954,99 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 3 | 02/01/2020 | 1416/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98) | R$ 9.690,20 | R$ 9.690,20 | R$ 9.690,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO,referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais subseção de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 4 | 02/01/2020 | 612/2017 | Global | Locação De Bens Imóveis | BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65) | R$ 31.063,02 | R$ 30.729,01 | R$ 30.729,01 | R$ 0,00 | R$ 334,01 |
| Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA de contratação nº 3066/2014. Objeto: Locação Imóvel - Unidade Osasco. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 5 | 02/01/2020 | 892/2019 | Estimativo | Salário - Jovem Aprendiz | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 129.832,56 | R$ 60.243,28 | R$ 60.243,28 | R$ 0,00 | R$ 69.589,28 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Salário - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2020
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| 6 | 02/01/2020 | 1356/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 9.352,20 | R$ 9.254,22 | R$ 9.254,22 | R$ 47,58 | R$ 50,40 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 22/2016, vinculado ao Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza e higienização predial para a subseção de Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R$ 37.784,48. Vigência contratual: 01/04/2019 a 31/03/2020, PA de contratação nº 1306/2016. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)
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| 7 | 02/01/2020 | 892/2019 | Estimativo | 13º Salário - Jovem Aprendiz | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 11.802,96 | R$ 800,25 | R$ 800,25 | R$ 0,00 | R$ 11.002,71 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de 13º Salário - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2020
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| 8 | 02/01/2020 | 892/2019 | Estimativo | Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 15.737,28 | R$ 8.918,52 | R$ 8.918,52 | R$ 0,00 | R$ 6.818,76 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2020
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| 9 | 02/01/2020 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.190,13 | R$ 1.190,13 | R$ 1.190,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Constitucional - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2020
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| 10 | 02/01/2020 | 1353/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 11.348,40 | R$ 9.956,22 | R$ 9.956,22 | R$ 192,18 | R$ 1.200,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 23/2016, vinculado ao Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza e higienização predial para a subseção de Santos. Valor total do contrato: R$ 42.659,45 Vigência contratual: 01/04/2019 a 31/03/2020, PA de contratação nº 1306/2016. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC)
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| 11 | 02/01/2020 | 892/2019 | Estimativo | FGTS - Jovem Aprendiz | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 3.147,46 | R$ 1.489,68 | R$ 1.459,67 | R$ 0,00 | R$ 1.657,78 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de FGTS - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2020
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| 12 | 02/01/2020 | 892/2019 | Estimativo | INSS - Jovem Aprendiz | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 36.195,74 | R$ 15.436,62 | R$ 15.436,62 | R$ 0,00 | R$ 20.759,12 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento de INSS - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2020
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| 13 | 02/01/2020 | 892/2019 | Estimativo | PASEP - Jovem Aprendiz | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 1.573,73 | R$ 729,84 | R$ 729,84 | R$ 0,00 | R$ 843,89 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar despesas com o pagamento de PASEP - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2020
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| 14 | 02/01/2020 | 892/2019 | Estimativo | Salários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 35.860.655,17 | R$ 18.844.979,18 | R$ 18.839.595,70 | R$ 250.000,00 | R$ 16.765.675,99 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Salários referente ao exercício de 2020
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| 15 | 02/01/2020 | 892/2019 | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 3.222.872,33 | R$ 1.892.696,75 | R$ 1.892.696,75 | R$ 0,00 | R$ 1.330.175,58 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Gratificação por exercício de Cargos e Funções referente ao exercício de 2020
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| 16 | 02/01/2020 | 1355/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 9.877,47 | R$ 9.235,89 | R$ 9.235,89 | R$ 0,00 | R$ 641,58 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 25/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016.Objeto: Limpeza e Conservação subseção de São José dos Campos. Valor do contrato R$ 38.230,32. Vigência de 01/04/2018 a 31/03/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 17 | 02/01/2020 | 892/2019 | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.492.755,88 | R$ 1.187.549,28 | R$ 1.187.549,28 | R$ 0,00 | R$ 1.305.206,60 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço referente ao exercício de 2020
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| 18 | 02/01/2020 | 892/2019 | Ordinário | Incentivo A Qualificação | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 9.000,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Incentivo a Qualificalção referente ao exercício de 2020
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| 19 | 02/01/2020 | 892/2019 | Estimativo | Férias Vencidas E Proporcionais | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 3.684.960,31 | R$ 1.385.716,65 | R$ 1.385.716,65 | R$ 0,00 | R$ 2.299.243,66 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais referente ao exercício de 2020
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