| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 183 | 10/01/2020 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2,25 diárias para fins de Ação de fiscalização e inspeção nas seguintes unidades: HOSPITAL REGIONAL DE REGISTRO - CóDIGO 38859, UBS MAURITY IZIDRO ALVES DE OLIVEIRA - código 1226, NA UBS III - REGISTRO B - código 9801, NA UBS CENTRO - código 1224 e USF SERROTE - código 8100. no período de 22/01/2020 a 24/01/2020. |
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| 184 | 10/01/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83) | R$ 851,10 | R$ 851,10 | R$ 851,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de Taxa de Lixo sa Subseção de Santos 2020. |
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| 185 | 10/01/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.882,97 | R$ 1.882,97 | R$ 1.882,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de Taxa de Lixo da Subseção de Campinas. |
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| 169 | 09/01/2020 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária para fins de Inspeções de retorno em Pedregulho: CSII, código 4511 e Santa Casa, código 2436. Inspeção focada, Santa Casa de Igarapava, código 2577. 14/01/2020 - inspeções de rotina em São Joaquim da Barra: PS, códigos 3565 e UBS João Paulo, código 3564. no período de 13/01/2020 a 14/01/2020. |
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| 170 | 09/01/2020 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária para fins de fiscalização em itirapina de acordo com memorando designação da chefia técnica. no período de 16/01/2020 a 17/01/2020. |
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| 171 | 09/01/2020 | 1140/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de treinamento da fiscalização. no período de 07/01/2020 a 09/01/2020. |
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| 172 | 09/01/2020 | 2527/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 0,50 diárias para fins de Treinamento de fiscalização conforme nova Resolução Cofen nº 617/2019. no período de 08/01/2020 a 08/01/2020. |
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| 173 | 09/01/2020 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 diária para fins de inspeção de retorno no hospital santo antonio, PAD 365/2012, processo 99952/2013, Cod.1638 em Juquiá. no período de 12/12/2019 a 13/12/2019. |
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| 174 | 09/01/2020 | 3083/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.000,00 | R$ 329,50 | R$ 329,50 | R$ 0,00 | R$ 670,50 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários, referente ao exercício de 2020 |
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| 175 | 09/01/2020 | 04/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 620,77 | R$ 620,77 | R$ 1.179,23 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 01 de 09/01/2020 até 07/02/2020 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/02/2020. Empenho nº 175. |
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| 176 | 09/01/2020 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 4 diárias para fins de Inspeção nas instituições SAUE 192, cód 36795 em Pariquera-Açu; ESF Colonização, cód 8107; ESF Vila Sanches, cód 8111; ESF Vila Florindo, cód 10299; UBS III, cód. 1237; PAR Ribeirão Fundo de Cima, cód. 8103; PAR Corujas, cód 8106; Par Dique, cód. 8104.. no período de 13/01/2019 a 17/01/2019. |
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| 177 | 09/01/2020 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para fins de Participação de Oitiva do PE 55/2019 na subseção de Ribeirão Preto no período de 13/01/2019 a 14/01/2019. |
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| 178 | 09/01/2020 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2,50 diárias para fins de Treinamento de Fiscalização no período de 07/01/2019 a 09/01/2019. |
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| 168 | 08/01/2020 | 7/2020 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI (CNPJ:04.830.014/0001-93) | R$ 143.968,68 | R$ 143.506,87 | R$ 143.506,87 | R$ 461,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI, refente ao contrato n° 08/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico n° 29/2019, PA de contratação n°3004/2019. Objeto: Prestação de serviços de reforma do telhado do Coren Educação. Valor contratual: R$ 143.968,68. Vigência contratual: 15/01/2020 a 14/04/2020. (empenho original juntado ao PA 3004/2019 a fl.306) |
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| 161 | 07/01/2020 | 1049/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | BRUNO MOREIRA CESTARI (CPF:299.257.998-05) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO MOREIRA CESTARI, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Visita a sub de São José do Rio Preto para substituição dos switches da unidade como parte do planejamento da TI de substituição dos ativos de tecnologia de modo a ter em operação equipamentos novos e/ou em garantia e outras atividade correlatas. no período de 08/01/2020 a 09/01/2020. |
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| 162 | 07/01/2020 | 602/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Manutenção em 03 impressoras e 01 desktop. Atualização tecnológica de 02 switches de rede em são josé do rio preto, no período de 08/01/2020 a 09/01/2020. |
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| 163 | 07/01/2020 | 1/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 2 diárias para fins de Treinamento a respeito da Resolução COFEN nº 617/2019, em são Paulo, durante o período de 07/01/2020 a 09/01/2020. |
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| 164 | 07/01/2020 | 4651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1,50 diárias para fins de Participar da 1100° ROP na Sede do Coren - SP , durante o período de 08/01/2020 a 09/01/2020. |
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| 165 | 07/01/2020 | 2296/2018 | Estimativo | Intermediação De Estágios | CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO (CNPJ:03.935.660/0001-52) | R$ 8.715,47 | R$ 3.275,58 | R$ 2.862,78 | R$ 0,00 | R$ 5.439,89 |
| Valor empenhado a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, referente ao contrato nº 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2018. Objeto: Agente integrador de estágio. Valor do contrato: R$ 8.668,80 e R$ 46,67 referentes aos dias 1 e 2 de Janeiro, Total R$ 8.715,47. Vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021, PA de contratação nº 2296/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 2296/2018, fl.364)
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| 166 | 07/01/2020 | 1764/2017 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 18.999,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.999,96 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R$ 18.999,96 .Vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021, (empenho ortiginal juntado ao PA 1764/2017, fl. 642). |
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