| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 364 | 28/04/2021 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, pelo pagamento de 1,50 diárias para fins de Designar o Conselheiro James Francisco Pedro dos Santos, Presidente do Coren-SP, para participar, presencialmente, das atividades previstas para o dia 23 de abril de 2021, que ocorrerão durante o SEMAD, na sede Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, no período de 22/04/2021 até 23/04/2021. Conforme indica ID nº 2239. |
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| 365 | 28/04/2021 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 4,25 diárias para fins de Comparecimento a subseção , em Ribeirão Preto para realização de visita fiscalizatória, no período de 26/04/2021 até 30/04/2021. Conforme indica ID nº 2254. |
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| 366 | 28/04/2021 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de Conselheiro suplente designado pelo gabinete para atender ação fiscalizatória, no período de 27/04/2021 até 29/04/2021. Conforme indica ID nº 2261. |
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| 367 | 28/04/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 109.743,17 | R$ 109.743,17 | R$ 109.743,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo 1001165-91.2018.5.02.00 Autor: LUIZ ROGÉRIO MACEDO.
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| 368 | 28/04/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de custas processuais: 1001165-91.2018.5.02.0054- Autor: LUIZ ROGÉRIO MACEDO |
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| 369 | 28/04/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 5.240,66 | R$ 5.240,66 | R$ 5.240,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Pagamento de honorários advocatícios processo: 1001165-91.2018.5.02.0054 Autor: LUIZ ROGÉRIO MACEDO. |
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| 370 | 28/04/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, Pagamento de honorários perita Damaris Verri, processo: 1001165-91.2018.5.02.0054- Autor: LUIZ ROGÉRIO MACEDO. |
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| 371 | 28/04/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento Pagamento de honorários perito José Octávio Garcia Bueno processo: 1001165-91.2018.5.02.0054 Autor: LUIZ ROGÉRIO MACEDO. |
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| 359 | 27/04/2021 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, conforme convocatória do NAAF, no período de 22/04/2021 até 23/04/2021, Conforme indica ID Nº 2236. |
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| 360 | 27/04/2021 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 0,50 diárias, para fins Designada por portaria Coren-SP/Representação/033/2021 para acompanhar fiscalização, no período de 19/04/2021 até 19/04/2021, Conforme indica ID Nº 2246. |
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| 361 | 27/04/2021 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Acompanhar fiscalização na Subseção Marília - Av. Rio Branco, 262 - Alto Cafezal - Marília/SP - CEP: 17502-000, no período de 26/04/2021 até 29/04/2021, Conforme indica ID nº 2247. |
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| 362 | 27/04/2021 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias, para fins de Representar COREN-SP conforme designação do gabinete da presidência, no período de 26/04/2021 até 26/04/2021, Conforme indica ID nº 2258. |
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| 363 | 27/04/2021 | 2490/2020 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | TECSOLUTI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA (CNPJ:04.151.822/0001-24) | R$ 7.272,72 | R$ 7.272,72 | R$ 7.272,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TECSOLUTI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA, conforme Ata de Registro de Preços n° 34/2020, Pregão Eletrônico n° 09/2020, PA.286/2019, Objeto: MICROSOFT POWER BI-PRO - Ferramenta Microsoft Power BI para a realização de Business Intelligence (BI) subscrição pelo período de 12 (doze) meses, incluindo atualizações durante o período.
Fabricante/Marca: Microsoft Quantidade: 14 licenças. |
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| 358 | 26/04/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.239,60 | R$ 2.239,60 | R$ 2.239,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo trabalhista n° 1001588-74.2017.5.02.0090 Autor: VANESSA ELIS PRADO
ELSON ALMEIDA STECHER, MARCELO MARQUES COSTA. |
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| 354 | 22/04/2021 | 579/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 56,08 | R$ 56,08 | R$ 943,92 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 24 de 22/04/2021 até 21/05/2021 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/06/2021. Nota de Empenho n.º 354. |
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| 355 | 22/04/2021 | 620/2017 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 17.480,00 | R$ 15.229,84 | R$ 15.229,84 | R$ 0,00 | R$ 2.250,16 |
| Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, conforme PA. 620/2017, Pregão Eletrônico n° 29/2018, contrato: 17/2019 Objeto: MANUTENÇÃO ESCADAS ROLANTES - SEDE, Vigência contratual: 02/05/2021 a 01/05/2022
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| 356 | 22/04/2021 | 3117/2016 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 1.584.759,49 | R$ 1.552.503,54 | R$ 1.552.503,54 | R$ 0,00 | R$ 32.255,95 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Processo Administrativo 3117/2016, Pregão Eletrônico n ° 13/2017, Contrato n° 09/2017, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO Vigência contratual: 24/04/2021 a 23/04/2022. |
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| 357 | 22/04/2021 | 3117/2016 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 3.193.056,52 | R$ 2.594.801,68 | R$ 2.594.801,68 | R$ 0,00 | R$ 598.254,84 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Processo Administrativo 3117/2016, Pregão Eletrônico n ° 13/2017, Contrato n° 10/2017, Objeto: AADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO Vigência contratual: 24/04/2021 a 23/04/2022. |
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| 351 | 20/04/2021 | 607/2021 | Ordinário | Material De Expediente | A VIEIRA SERVIÇOS (CNPJ:09.181.312/0001-13) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A VIEIRA SERVIÇOS, processo principal 1870/2020, Pregão Eletrônico 02/2021, Objeto: Aquisição de Envelope tipo saco tamanho médio. Aba de 40mm com película autoadesiva para fechamento - Papel offset branco; gramatura mínima: 110g/m²; dimensão: 200mm x 280mm; impressão cor 1x0 (com timbre, endereço e chancela dos Correios), acondicionados em caixas com 250. Quantidade: 3.000 (três mil) unidades. Valor Unitário: R$ 0,60 (sessenta centavos). Ata de Registro de Preços: 12/02/2021 a 11/02/2022. |
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| 352 | 20/04/2021 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | HOSPITAL SAO LUCAS SA, SAO LUCAS RIBEIRANIA LTDA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.240,71 | R$ 1.240,71 | R$ 1.240,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSPITAL SAO LUCAS SA, SAO LUCAS RIBEIRANIA LTDA, para pagamento de Honorários Advocatícios e custas. Cumprimento de sentença nos autos do processo n° 0006256-05.2016.4.03.6102. Obs.: cancelada a distribuição do processo nº 5007825.14.2020.4.03.6102. |
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