| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 51 | 02/01/2020 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (CNPJ:02.302.100/0001-06) | R$ 23.000,00 | R$ 6.625,02 | R$ 6.625,02 | R$ 0,00 | R$ 16.374,98 |
| Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020
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| 52 | 02/01/2020 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | ELEKTRO REDES S.A (CNPJ:02.328.280/0001-97) | R$ 4.600,00 | R$ 1.103,90 | R$ 1.103,90 | R$ 0,00 | R$ 3.496,10 |
| Valor empenhado a ELEKTRO REDES S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020
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| 53 | 02/01/2020 | 2101/2016 | Estimativo | Passagens Diversas | VOETUR Promoções e Eventos EIRELI (CNPJ:37.994.753/0001-70) | R$ 106.269,97 | R$ 20.020,24 | R$ 20.020,24 | R$ 80.000,00 | R$ 6.249,73 |
| Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2016,PA de contratação nº 4643/2014 . Objeto: Transporte de passageiros. Valor total do contrato: R$ 231.861,76.Vigência contratual: 16/06/2019 a 15/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 54 | 02/01/2020 | 1431/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 56.850,49 | R$ 42.794,08 | R$ 37.444,82 | R$ 0,00 | R$ 14.056,41 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 . Objeto: Locação de Imóvel do Nape Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2019 a 21/11/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 55 | 02/01/2020 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51) | R$ 21.600,00 | R$ 3.300,76 | R$ 3.300,76 | R$ 0,00 | R$ 18.299,24 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020
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| 56 | 02/01/2020 | 1328/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 11.014,03 | R$ 10.219,20 | R$ 10.219,20 | R$ 0,00 | R$ 794,83 |
| Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato nº 13/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019,PA de contratação nº 3417/2018 . Objeto: Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 07/04/2019 a 06/04/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 57 | 02/01/2020 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ:07.282.377/0001-20) | R$ 13.800,00 | R$ 5.376,50 | R$ 5.376,50 | R$ 0,00 | R$ 8.423,50 |
| Valor empenhado a ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020
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| 58 | 02/01/2020 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88) | R$ 90.000,00 | R$ 44.559,01 | R$ 44.559,01 | R$ 0,00 | R$ 45.440,99 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020
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| 59 | 02/01/2020 | 1603/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 15.708,88 | R$ 13.745,27 | R$ 13.745,27 | R$ 0,00 | R$ 1.963,61 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ÉLETRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 40 | 02/01/2020 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. (CNPJ:16.832.157/0001-13) | R$ 1.500,00 | R$ 563,49 | R$ 563,49 | R$ 0,00 | R$ 936,51 |
| Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020 |
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| 41 | 02/01/2020 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 175.000,00 | R$ 70.593,05 | R$ 70.593,05 | R$ 0,00 | R$ 104.406,95 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020 |
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| 42 | 02/01/2020 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA (CNPJ:46.119.855/0001-37) | R$ 10.000,00 | R$ 2.763,34 | R$ 2.763,34 | R$ 0,00 | R$ 7.236,66 |
| Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020 |
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| 43 | 02/01/2020 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM (CNPJ:52.061.181/0001-60) | R$ 1.400,00 | R$ 764,66 | R$ 764,66 | R$ 0,00 | R$ 635,34 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020 |
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| 44 | 02/01/2020 | 890/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 340.000,00 | R$ 136.908,50 | R$ 136.908,50 | R$ 0,00 | R$ 203.091,50 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020
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| 45 | 02/01/2020 | 1204/2019 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Netware Telecomunicações e Informática Ltda (CNPJ:19.452.240/0001-55) | R$ 3.556,30 | R$ 3.556,30 | R$ 3.556,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, conforme Pregão Eletrônico nº 06/2019, contrato nº 10/2019, Valor total da Contratação R$ 9.669,00 vigência: 13/05/2019 a 12/05/2020, Objeto: Contratação De serviços de manutenção PABX - Sede (Em atendimento ao Memorando n°02/2019-GCC). |
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| 46 | 02/01/2020 | 1432/2014 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05) | R$ 24.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 . Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2019 a 11/07/2022. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 47 | 02/01/2020 | 3571/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:51.083.996/0001-87) | R$ 9.100,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, vinculado a Dispensa de Licitação nº 17/2014, PA de contratação nº 110351/2013 . Objeto: Locação de imóvel para o Nape de Registro. Vigência contratual: 03/07/2017 a 02/07/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 48 | 02/01/2020 | 2329/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP (CNPJ:09.531.729/0001-69) | R$ 26.232,09 | R$ 26.073,89 | R$ 20.352,48 | R$ 0,00 | R$ 158,20 |
| Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015,PA de contratação nº 4532/2014 . Objeto: Manutenção do ar condicionado do Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R$ 81.409,92.Vigência contratual: 27/04/2019 a 26/04/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 49 | 02/01/2020 | 1432/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868-00) | R$ 85.654,92 | R$ 57.103,28 | R$ 49.965,37 | R$ 0,00 | R$ 28.551,64 |
| Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 . Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos.. Vigência contratual: 12/07/2019 a 11/07/2022. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 50 | 02/01/2020 | 1431/2014 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 20.900,00 | R$ 11.286,70 | R$ 11.286,70 | R$ 0,00 | R$ 9.613,30 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 . Objeto: Condomínio de Imóvel do Nape Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2019 a 21/11/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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