| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1404 | 22/12/2022 | 110352/2013 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03) | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 Objeto: Locação de salas comerciais para a Subseção de Santo André/SP, empenho complementar. |
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| 1405 | 22/12/2022 | 890/2019 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51) | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
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| 1377 | 21/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 1281/2022.
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| 1378 | 21/12/2022 | 3650/2022 | Ordinário | Suprimentos De Informática | FENIX INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:34.500.118/0001-09) | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.890,00 |
| Valor empenhado a FENIX INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA, conforme PE 09/2022, ATA de SRP n° 12/2022, para aquisição do item 6 abaixo:
FONE DE OUVIDO/HEADSET BIAURICULAR.
Especificações mínimas: Com entrada/saída USB; biauricular (dois lados), com haste ajustável, com microfone integrado; ergonômico com tiara em metal ou aço inox ajustável; deve vir com fone de ouvido e microfone em uma única peça; deve possuir haste com giro de 360º; deve possuir protetor auricular com material em espuma; controle de volume e botão mudo no cabo; Cancelamento de ruído; cabo com no mínimo 1,5 metros; compatível com Windows 7,8, 10 ou superior.
Quantidade: 10 (dez). Valor Unitário: R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais)
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| 1379 | 21/12/2022 | 2283/2022 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ:31.636.399/0001-25) | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado a JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, conforme PE n° 32/2022, cujo o objeto é aquisição pontual de materiais e equipamentos hospitalares destinados às atividades de educação continuada em Enfermagem desenvolvidas no Coren-SP Educação, para aquisição do item abaixo:
Item 32 – CUFFÔMETRO – MARCA PORTEX – FABRICANTE SMITHS MEDICAL ASD, INC – PROCEDÊNCIA CHINA – MODELO/VERSÃO 100.568.000 – na quantidade de 01 unidade. Conforme cláusula 06 do termo de referência, o prazo para entrega é de 30 dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho, em entrega única.
O bem deverá ser entregues na Unidade do CorenSP Educação, localizada na Rua Dona Veridiana, 298, Bairro Santa Cecília/SP, CEP 01238-010, com horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Responsável pelo aceite: Elaine Lourenço. CPF nº 821.015.310-20 RG nº 4074678337 SJS/II RS. |
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| 1380 | 21/12/2022 | 2283/2022 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI (CNPJ:24.103.721/0001-95) | R$ 3.032,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.032,07 |
| Valor empenhado a ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, conforme PE n° 32/2022, cujo o objeto é aquisição pontual de materiais e equipamentos hospitalares destinados às atividades de educação continuada em Enfermagem desenvolvidas no Coren-SP Educação, para aquisição do item abaixo:
Grupo 03 - Item 14 – Reanimador Manual – MARCA MISSOURI – FARICANTE MISSOURI – MODELO/VERSÃO 322 - na quantidade de três unidades – Valor unitário R$ 269,00 - Valor total do item R$ 807,00.
- Item 15 – Reanimador Manual – MARCA MISSOURI – FABRICANTE MISSOURI – MODELO/VERSÃO 321 – na quantidade de três unidades – Valor unitário R$ 175,89 – Valor total do item R$ 527,67.
– Item 16 – Reanimador Manual – MARCA MISSOURI – FARICANTE MISSOURI – MODELO/VERSÃO 320 - na quantidade de seis unidades – Valor unitário R$ 282,90 – Valor total do item R$ 1.697,40.
Conforme cláusula 06 do termo de referência, o prazo para entrega é de 30 dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho, em entrega única. Os bens deverão ser entregues na Unidade do Coren-SP Educação, localizada na Rua Dona Veridiana, 298, Bairro Santa Cecília/SP, CEP 01238-010, com horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Responsável pelo aceite: Diego Sammer Santos. CPF nº 068.630.796-82 RG MG 10910557 SSP/MG. |
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| 1381 | 21/12/2022 | 2283/2022 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ:38.482.591/0001-53) | R$ 14.704,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.704,00 |
| Valor empenhado a SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, conforme PE n° 32/2022, cujo o objeto é aquisição pontual de materiais e equipamentos hospitalares destinados às atividades de educação continuada em Enfermagem desenvolvidas no Coren-SP Educação, para aquisição do item abaixo:
Item 29 – Carrinho de Emergência para PCR – MODELO LIFE AID LA3-101 na quantidade de uma unidade.
Conforme cláusula 06 do termo de referência, o prazo para entrega é de 30 dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho, em entrega única. Os bens deverão ser entregues na Unidade do Coren-SP Educação, localizada na Rua Dona Veridiana, 298, Bairro Santa Cecília/SP, CEP 01238-010, com horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Responsável pelo aceite: Laura Azevedo da Costa. CPF nº 088.941.537-46 RG nº 123384794 DIC RJ |
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| 1382 | 21/12/2022 | 427/2020 | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 3.000.000,00 | R$ 300.081,17 | R$ 300.081,17 | R$ 2.699.918,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da conta parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2022, complementar ao empenho n° 26/2022 |
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| 1383 | 21/12/2022 | 5057/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:05.555.382/0001-33) | R$ 22.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.560,00 |
| Valor empenhado a AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, conforme IN Nº 19/2022, contrato 20/2022, para contratação de 20 (vinte) acessos corporativos à Plataforma de Aprendizagem ALURA (Plano ‘Corp’) para capacitação de empregados lotados na Gerência de Tecnologia da Informação do Coren-SP por um período de 12 (doze) meses. Vigência de 22/12/2022 À 21/12/2023 |
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| 1384 | 21/12/2022 | 03006/2019 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA (CNPJ:57.142.978/0001-05) | R$ 1.113.936,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.113.936,00 |
| Valor empenhado a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 34/2022, pela aquisição de licenças de softwares Microsoft, de uso perpétuo, por meio de Licenciamento por Volume, modalidade “Select Plus” incluindo garantia, suporte e atualização por 36 (trinta e seis) meses, para atendimento das necessidades do Coren-SP. Vigência do contrato 27/12/22 a 26/02/2026 (38 meses). |
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| 1385 | 21/12/2022 | 102127/2012 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 808,14 | R$ 808,14 | R$ 808,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de Multa sobre Construção acima da Taxa de Ocupação Permitida do Imóvel da Subseção de São José do Rio Preto. |
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| 1366 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 3.166,32 | R$ 2.110,88 | R$ 2.110,88 | R$ 1.055,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 1131/2022. |
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| 1358 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01) | R$ 1.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.850,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 237. |
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| 1359 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01) | R$ 6.940,68 | R$ 3.422,52 | R$ 3.422,52 | R$ 3.518,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 156/2022 |
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| 1360 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 5.322,00 | R$ 1.082,00 | R$ 1.082,00 | R$ 4.240,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 1219/2022. |
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| 1361 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 2.638,62 | R$ 1.759,08 | R$ 1.759,08 | R$ 879,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 1079. |
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| 1362 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 2.110,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.110,88 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 1038/2022. |
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| 1363 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 2.110,88 | R$ 1.055,44 | R$ 1.055,44 | R$ 1.055,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 1028/2022. |
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| 1364 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00) | R$ 1.055,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.055,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 1037/2022 |
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| 1365 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 1.055,44 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 455,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 1039/2022 |
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