| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 221 | 17/01/2020 | 174/2017 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 174,98 | R$ 174,98 | R$ 174,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Greenlife Jardins e Areas Verdes Ltda, referente Regularização do pagamento de nota fiscal n° 2096 referente a Dezembro/2019. |
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| 196 | 16/01/2020 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para fins de Participar da 1101ª Reunião Ordinária do Plenário, no período de 15/01/2020 a 16/01/2020. |
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| 197 | 16/01/2020 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diárias para fins de Inspeções retorno em Guará : Santa Casa, código 552 e ESF Jardim Paulista, código 15983 e inspeções iniciais em São Joaquim da Barra: UBS Pedro Chediack, código 30648; ESF João Paulo II, código 26404 e PSF Baixada, código 17049, no período de 29/01/2020 a 30/01/2020. |
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| 198 | 16/01/2020 | 459/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 1,00 diárias para fins de Inspeções em 02 instituições no município de Cruzeiro-SP , no período de 20/01/2020 a 21/01/2020. |
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| 199 | 16/01/2020 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGAÇA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 2,00 diárias para fins de Fiscalização nas instituições 30699 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO NEVES, 12960 ESF DR PAULO JARBAS,30690 ESF BAIRRO BOCAINA, 19698 ESF UNID. MÓVEL RURAL, 1748 CENTRO DE SAÚDE DE CUNHA, 12941 CAMPOS DE CUNHA, no município de Cunha - SP , no período de 27/01/2020 a 29/01/2020. |
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| 200 | 16/01/2020 | 1453/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de oitiva do PE 67/2019 em Botucatu, no período de 14/01/2020 a 15/01/2020. |
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| 201 | 16/01/2020 | 812/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO (CPF:066.184.978-33) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de oitiva em Botucatu, no período de 14/01/2020 a 15/01/2020. |
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| 202 | 16/01/2020 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diárias para fins de realização de fiscalização em São José do Rio Pardo, no período de 28/01/2020 a 29/01/2020. |
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| 203 | 16/01/2020 | 1545/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA (CPF:264.891.618-00) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de Oitiva do PE 09/2019 em São José do Rio Preto, no período de 16/01/2020 a 17/01/2020. |
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| 204 | 16/01/2020 | 212/2020 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO (CPF:083.364.528-50) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de Oitiva do PE 09/2019 em São José do Rio Preto, no período de 16/01/2020 a 17/01/2020. |
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| 205 | 16/01/2020 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para fins de Transporte de colaboradores para realização de oitiva na subseção de São José do Rio Preto, Proc. Ético 09/2019, no período de 16/01/2020 a 17/01/2020. |
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| 206 | 16/01/2020 | 13/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 3.893,50 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 3.753,50 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 01/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R$3.893,50 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1323). |
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| 207 | 16/01/2020 | 14/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 8.961,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 8.611,00 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 01/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Osasco. Valor total do contrato: R$8.961,00 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1324). |
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| 208 | 16/01/2020 | 15/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 6.601,50 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 6.391,50 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 01/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Santo André. Valor total do contrato: R$ 6.601,50 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1325). |
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| 209 | 16/01/2020 | 16/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 14.494,80 | R$ 759,00 | R$ 759,00 | R$ 0,00 | R$ 13.735,80 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 02/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R$ 14.494,80 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1326). |
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| 210 | 16/01/2020 | 17/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 25.672,00 | R$ 1.053,00 | R$ 1.053,00 | R$ 0,00 | R$ 24.619,00 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 02/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R$ 25.672 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1327). |
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| 211 | 16/01/2020 | 18/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 18.445,63 | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 0,00 | R$ 18.349,63 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 03/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Botucatu. Valor total do contrato: R$ 18.445,63 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1328). |
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| 212 | 16/01/2020 | 19/2020 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 29.371,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.371,79 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 03/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Campinas. Valor total do contrato: R$ 29.371,79 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1329). |
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| 213 | 16/01/2020 | 20/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 8.498,78 | R$ 325,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.173,62 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 03/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Itapetininga. Valor total do contrato: R$ 8.498,78 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1330). |
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| 214 | 16/01/2020 | 21/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 2.690,07 | R$ 76,15 | R$ 76,15 | R$ 0,00 | R$ 2.613,92 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 03/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Sorocaba. Valor total do contrato: R$ 2.690,07 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1331). |
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