| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 693 | 03/04/2023 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6380. |
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| 694 | 03/04/2023 | 624/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra na cidade de Vargem Paulista no dia 03/02/2023, conforme id 6506. |
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| 695 | 03/04/2023 | 11002/2021 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 4.972.766,69 | R$ 4.972.766,69 | R$ 4.946.058,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022, Objeto: Fornecimento de Vale Refeição e Vale Alimentação conforme Vigência contratual: 24/04/2023 a 23/04/2024.
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| 696 | 03/04/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 02 guias de Dare. |
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| 697 | 03/04/2023 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de diárias para Acompanhamento de visita do Coren SP e acolhimento ao profissional de enfermagem na cidade de Aparecida-SP, Período de: 24/03/2023 Até: 24/03/2023, ID: 6631.
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| 698 | 03/04/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 0,50 diárias para Representa a demandas do gabinete com os projetos da gestão na cidade de Aparecida -SP, Período de: 24/03/2023 Até: 24/03/2023, ID: 6650.
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| 699 | 03/04/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, pelas atividades do projeto Conselheiro Participativo, na secretaria de saúde de Aparecida - SP, em 24 de março de 2023, por disponibilidade de agenda e confirmação de data com as instituições. De: 24/03/2023 Até: 24/03/2023, 0,5 diárias, ID 6650. |
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| 700 | 03/04/2023 | 525/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA MARIA NUNES ROQUE (CPF:166.190.188-31) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensoria dativa no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6539. |
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| 701 | 03/04/2023 | 2562/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20) | R$ 289,00 | R$ 289,00 | R$ 289,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 0,50 diárias Audiência com o Ministro do TST para apresentação de memoriais nos autos do Recurso Ordinário em Dissídio Coletivo de Greve TST-ROT-1002646-18.2022.5.02.0000, Período de: 29/03/2023 Até: 29/03/2023, ID 6654.
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| 702 | 03/04/2023 | 2037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6543. |
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| 703 | 03/04/2023 | 6/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIA TOBASE (CPF:071.811.858-88) | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6575. |
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| 704 | 03/04/2023 | 1004/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70) | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Coordenação de Grupo de Trabalho e ministração de Palestra no Coren-SP, no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6593. |
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| 705 | 03/04/2023 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 0,50 diárias Representar coren SP em atividade do ingressa na FASS São Sebastião, Período de: 15/02/2023 Até: 15/02/2023, ID: 6655.
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| 706 | 03/04/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 2,50 diárias Participar de atividades na sede do Coren-SP no período de 28 a 30 de março de 2023, ID: 6666.
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| 707 | 03/04/2023 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 4.130,50 | R$ 4.130,50 | R$ 4.130,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 5,50 diárias para Representar o Coren-SP em atividades: ROP Cofen no Rio de Janeiro e, Ato Fórum Nacional da Enfermagem em Brasília, Período de: 26/03/2023 Até: 31/03/2023, ID: 6674.
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| 708 | 03/04/2023 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para Representar o Coren-SP no projeto Conselheiro Participativo em 31/03/2023 em Campos do Jordão, para renovar carteiras profissionais, Minimizar a inadimplência, Aproximar o Conselho dos profissionais, Período de: 31/03/2023 Até: 01/04/2023, ID: 6685.
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| 709 | 03/04/2023 | 6013/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para Convocação em 27 de março de 2023, para realizar atividades pelo projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Jales, por disponibilidade de agenda e confirmação de data com as instituições, Período de: 27/03/2023 Até: 28/03/2023, ID: 6687.
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| 710 | 03/04/2023 | 1148/2020 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:288.739.068-69) | R$ 952,50 | R$ 952,50 | R$ 952,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Convocação para reunião no COFEN sobre as Eleições 2023, na cidade de Brasília - DF, Período de: 04/04/2023 Até: 05/04/2023.
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| 711 | 03/04/2023 | 616 id 160586 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:296.633.198-44) | R$ 1.000,00 | R$ 49,60 | R$ 49,60 | R$ 950,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 14 de 03/04/2023 até 02/05/2023 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/05/2023. Nota de Empenho n.º 711. |
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| 712 | 03/04/2023 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 4.130,50 | R$ 4.130,50 | R$ 4.130,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 5,50 diárias para A atividade iniciou-se na Cidade de São Paulo com passagem pela Cidade do Rio de Janeiro para a participação da ROP do Cofen, na data útil seguinte 27.03.2023 - com partida para Brasília, em atividade oriundas das questões do Piso Salarial da Enfermagem, Período de: 26/03/2023 Até: 31/03/2023, ID: 6696.
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