| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1311 | 08/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 4.397,00 | R$ 879,54 | R$ 879,54 | R$ 3.517,46 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022. |
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| 1312 | 08/12/2022 | 1369/2019 | Global | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 60.353,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.353,48 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento da SEDE . Vigência contratual: 03/12/2022 a 02/12/2023, conforme Relação da GCC. |
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| 1313 | 08/12/2022 | 1369/2019 | Global | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 2.635,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.635,90 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 47/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento de Santo Amaro . Vigência contratual: 14/12/2022 a 13/12/2023, conforme Relação da GCC. |
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| 1314 | 08/12/2022 | 1369/2019 | Global | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 2.047,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.047,02 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 46/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento do NAPE Sorocaba . Vigência contratual: 14/12/2022 a 13/12/2023, conforme Relação da GCC. |
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| 1315 | 08/12/2022 | 06142/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA (CNPJ:20.129.563/0001-91) | R$ 2.375,00 | R$ 2.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NP TREINAMENTOS E CUROS LTDA, conforme IN Nº 14/2022, pela contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela empresa Negócios Públicos Treinamentos e Cursos Ltda relacionada ao tema: “Planejamento de Compras Públicas: Estudo Preliminar, Gestão de Riscos, Termo de Referência, Planejamento Básico e Editais”, na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formatos de turma aberta (vaga), voltadas a dois empregados lotados na Controladoria Geral do Coren-SP, a saber: Willian da Silva Souza e Denise Katchuian Dognini, com carga horária de 12h (doze horas), a ser realizado nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022.
A empresa concedeu um desconto de R$ 125,00 no valor total das inscrições. Valor por inscrição com desconto R$ 1.187,50 (mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) |
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| 1300 | 07/12/2022 | 2952/2017 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 10,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,32 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao Contrato n° 15 e 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018, PA de contratação nº 2952/2017. Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP, Vigência contratual: 26/07/2022 a 25/07/2023, complementar ao empenho n° 833/2022 |
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| 1301 | 07/12/2022 | 3402/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 1.373,20 | R$ 1.373,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 10/2022, para contratação de serviços de buffet, item 01, conforme abaixo:
– Data do Evento: 16/12/2022 – horário: 16h00 (após o término do evento)
– Local: Coren-SP Educação – Rua Dona Veridiana, 298 – Higienópolis – SP
– Evento: Cuidando de quem cuida.
ITEM 01 – Welcome Coffee A (de 15 a 50 Pessoas). Quantidade: 40 pessoas.
Valor Unitário: R$ 34,33 (trinta e quatro reais e trinta e três centavos) |
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| 1302 | 07/12/2022 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo: 1002646-18.2022.5.02.0000, SINSEXPRO, Recolhimento de valor devido a título de custas em dissídio coletivo, condição para interpor
recurso ordinário ao TST, cujo prazo limite para protocolo é o dia 12/12/2022.
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| 1297 | 06/12/2022 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (CNPJ:00.375.114/0001-16) | R$ 192,94 | R$ 192,94 | R$ 192,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, para pagamento de Honorários Advocatícios devidos á AGU em execução Fiscal, Autor: ANTONIA APARECIDA RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 054.961.768-08, processo: 0001102-62.2013.4.03.6182. |
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| 1298 | 06/12/2022 | 11002/2021 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 08/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2022, PA de contratação nº 11002/2021, subprocesso 02354/2022 . Objeto: Contratação de empresa especializada em administração, gestão e fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicas, estagiários e aprendizes do Coren-SP. Vigência contratual: 24/04/2022 à 23/04/2023, conforme solicitação da GCC - Contratação, complementar ao empenho 535/2022. |
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| 1299 | 06/12/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 511,52 | R$ 511,52 | R$ 511,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 02 guias DARE: n°220590152715807 e n°220590152702600. |
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| 1295 | 05/12/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias, para participar como Presidente do Coren-SP, na qualidade de palestrante, com o tema: "Como administrar um Coren de grande porte", no 2º Meeting Institucional do Coren-PE, no dia 14 de dezembro de 2022. Período de: 13/12/2022 até 15/12/2022, ID 5906. |
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| 1296 | 05/12/2022 | 6140/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | LAILA VANETTI CURSOS EIRELI (CNPJ:19.881.384/0001-27) | R$ 15.975,00 | R$ 15.975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAILA VANETTI CURSOS EIRELI, conforme IN Nº 15/2022, para contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela LAILA VANETTI CURSOS EIRELI relacionada ao tema: “Desenvolvendo Competências: A Redação Técnica”, na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formatos de turma fechada (in company) voltadas aos empregados públicos lotados nas unidades de abrangência da Gerência de Fiscalização do Coren-SP, a ser realizada nos dias 07 e 12/12/2022, com carga horária total de oito horas divididas em dois encontros de quatro horas.
Serão 119 (cento e dezenove) vagas ao custo de R$ 134,24 (cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) por vaga.
Responsável pelo aceite: Laila Maria Khouri Vanetti
RG nº 9.853.452-X CPF nº 119.180.428-37 |
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| 1292 | 02/12/2022 | 1187 ID 153605 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 67 de 02/12/2022 até 16/12/2022 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/01/2023. Nota de Empenho n.º 1292. |
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| 1293 | 02/12/2022 | 4334/2019 | Ordinário | Suprimentos De Informática | Vídeo Conferência Brasil Tencologia I. S. LTDA (CNPJ:10.547.557/0001-09) | R$ 2.375,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.375,24 |
| Valor empenhado a Vídeo Conferência Brasil Tencologia I. S. LTDA, conforme PE 25/2021e ATA de Registro de Preço 02/2022, para aquisição do item 10, conforme abaixo:
WEBCAM 4K
-Resoluções suportadas: 4K/30 fps (até 4096 x 2160 pixels); 1080p/30 fps ou 60 fps (até 1920 x 1080pixels); 720p/30 ou 60 fps (até 1280 x 720 pixels)
-Tipo de foco: foco automático;
-Microfone embutido: estéreo;
-Comprimento do cabo: mínimo de 2 metros;
-Câmera a cores;
-Material da lente: vidro;
-Campo de visão (CDV) diagonal ajustável com no mínimo as seguintes opções: 90°/78°/65°;
-Interface: USB 3.0 ou superior ;
-Deve ter conectividade plug-and-play
-Possuir clipe universal: compatível com laptop ou notebook e monitores LCD;
-Resolução mínima da câmera: 8,3MP;
-Compatível com Windows 7, 8, 10 ou superior (x32 e x64).
Marcas/Modelos de Referência: Logitech UltraHD 4K BRIO; Dell UltraSharp
Garantia mínima de 12 meses. Quantidade: 2. Valor Unitário: R$ 1.187,62 (um mil cento e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos). |
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| 1294 | 02/12/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias, para participar na qualidade de palestrante no Seminário Administrativo do Coren-PB, sobre a temática: Gerenciamento de Equipe: o que fazer para alcançar melhores resultados. Período de: 17/11/2022 até 19/11/2022, ID 5880. |
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| 1288 | 01/12/2022 | 3003/2019 | Estimativo | Locação De Bens Móveis | MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26) | R$ 1.929,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.929,72 |
| Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme Pregão Eletrônico n° 18/2020, Contrato n° 05/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel processo n° 3003/2019, vigência contratual 17/02/2021 a 16/02/2023, conforme solicitação da GCC, complementar ao empenho n° 272/2022. |
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| 1289 | 01/12/2022 | 3003/2019 | Estimativo | Locação De Bens Móveis | MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26) | R$ 5.195,40 | R$ 2.597,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.597,70 |
| Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme Pregão Eletrônico n° 18/2020, Contrato n° 14/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel processo n° 3003/2019, vigência contratual 01/07/2021 a 30/06/2023, conforme solicitado pela GCC, complementar ao empenho n° 273/2022 |
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| 1290 | 01/12/2022 | 13423/2021 | Ordinário | Suprimentos De Informática | DEBRIN BRASIL LTDA (CNPJ:00.658.540/0001-67) | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBRIN BRASIL LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 09/2022, ATA de Registro de Preço n° 08/2022, para aquisição do Item 02, conforme abaixo:
MOCHILA PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA
- Mochila para câmera fotográfica com interior modular, acolchoado e à prova d’água;
- Alças de ombro reforçadas;
- Suporte mínimo: 5 kg;
- Dimensões externas mínimas de 26 cm x 33 cm x 12 cm (largura x altura x profundidade);
- Cor preta predominante, podendo apresentar detalhes em outras cores, conforme modelo.
- Marcas/Modelos de Referência: Mochila Antorium CB712; Mochila Bonobo II; Mochila IGHTPRO DSLR Profissional
- Garantia mínima de 3 meses
- Marca/Modelo/Fabricante: DBN : Debrin Brasil, marca própria.
Quantidade: 02 unidades - Valor Unitário: R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) |
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| 1291 | 01/12/2022 | 13704/2021 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ:41.851.336/0001-45) | R$ 2.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.360,00 |
| Valor empenhado a BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, conforme PE 19/2021, ATA de Registro de Preço n° 14/2021, para aquisição do item 2, conforme abaixo:
AVENTAL DESCARTÁVEL – TAMANHO G (grande), medindo no mínimo 110cm de altura x 140 cm de largura (quando aberto), com tolerância de 15 cm para mais no tocante à largura. Com mangas de 60 cm de comprimento e tolerância de 5 cm para mais, manga longa, confeccionado em Tecido Não Tecido (TNT) para uso odonto-médico-hospitalar, atóxico, apirogênico, hidro/hemorrepelente, hipoalérgico, com baixo desprendimento de partículas e resistente, proporcionar barreira antimicrobiana efetiva, na cor branca, com gramatura mínima de 50 g/m2, sem emendas, furos, rasgos ou defeito, com bordas bem acabadas com costura tipo overlock, decote redondo, com viés no acabamento. Ajuste nos punhos em elástico ou malha. Com abertura na parte posterior e sistema de ajuste com fechamento total em transpasse, através de tiras costuradas no avental, com comprimento suficiente para fechamento, localizadas na região cervical e abdominal. O produto deverá ser acondicionado em embalagem individual ou com, no máximo, 10 unidades por embalagem. A embalagem deverá ser hermética em material impermeável, de forma a manter a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso e rotulada conforme a legislação em vigor. Atender às RDC nº 448/ 2020 e nº 527/ 2021 e demais legislações correlatas vigentes.
Deverão constar da embalagem do produto: o nome, a data de fabricação, a validade do mesmo, o nº do lote, o número de registro na ANVISA, bem como a gramatura. O produto deverá ter garantia contra defeitos de fabricação. Por ocasião da entrega, o produto deverá apresentar validade de, no mínimo, 2/3 do prazo de validade total no
ato da entrega. MARCA/FABRICANTE: AVENTAL CAPOTE - SMS GR 50 - AMD (AMÉDICA DESCARTÁVEIS LTDA). Quantidade: 800 unidades – Valor Unitário: R$ 2.360,00 (dois mil, trezentos e sessenta reais)
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