| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 215 | 16/01/2020 | 22/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 23.938,80 | R$ 1.164,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.774,80 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 04/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Marília. Valor total do contrato: R$ 23.938,80 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1332). |
|
| 216 | 16/01/2020 | 23/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 23.489,96 | R$ 1.215,03 | R$ 1.215,03 | R$ 0,00 | R$ 22.274,93 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 05/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de São josé dos campos. Valor total do contrato: R$ 23.489,96 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1333). |
|
| 217 | 16/01/2020 | 24/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 10.250,40 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 9.845,40 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 06/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R$ 10.250,40 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1334). |
|
| 218 | 16/01/2020 | 25/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 2.914,40 | R$ 81,00 | R$ 81,00 | R$ 0,00 | R$ 2.833,40 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 07/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Registro. Valor total do contrato: R$ 2.914,40 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1335). |
|
| 219 | 16/01/2020 | 26/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 18.760,40 | R$ 1.020,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.739,50 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 07/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Santos. Valor total do contrato: R$ 18.760,40 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1336). |
|
| 220 | 16/01/2020 | 05/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 902,58 | R$ 902,58 | R$ 97,42 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 05 de 16/01/2020 até 14/02/2020 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/02/2020. Empenho nº 220. |
|
| 186 | 15/01/2020 | 4206/2019 | Global | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 136.351,08 | R$ 43.741,86 | R$ 43.741,86 | R$ 1.708,50 | R$ 90.900,72 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente processo administrativo: 1369/2019, pregão eletrônico 23/2019, objeto: Registro de preços para futura contratação de serviços continuados de apoio administrativo na àrea de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra, valor total da contratação: 132.942,30 vigência contratual 10/01/2020 a 09/01/2021 (empenho original juntado ao PA. 1737/2017, (empenho original juntado ao PA 4206/2019,fl.41). |
|
| 187 | 15/01/2020 | 381/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FABIANE SANCHES DE ANGELO (CPF:023.130.249-54) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 2,00 diárias para fins de substituir a chefe técnica de Marília em suas férias . no período de 07/01/2020 a 09/01/2020. |
|
| 188 | 15/01/2020 | 2494/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILSON VENÂNCIO DA CUNHA (CPF:045.253.008-33) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 2,50 diárias para fins de Instruir Processo Ético . no período de 13/01/2020 a 15/01/2020. |
|
| 189 | 15/01/2020 | 2564/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA (CPF:290.805.228-80) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a, JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA para pagamento de 2,50 diárias para fins de participação de oitiva dos processos éticos 55 e 68, no período de 13/01/2020 a 15/01/2020. |
|
| 190 | 15/01/2020 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para fins de Participar da 1100ª Reunião Ordinária do Plenário, no período de 08/01/2020 a 09/01/2020. |
|
| 191 | 15/01/2020 | 892/2019 | Estimativo | Serviços Judiciários | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2020 |
|
| 192 | 15/01/2020 | 201/2020 | Global | Obras Em Andamentos | Elect Engenharia e Instalações Eireli (CNPJ:00.608.717/0001-10) | R$ 840.000,00 | R$ 469.003,42 | R$ 342.660,75 | R$ 0,00 | R$ 370.996,58 |
| Valor empenhado a Elect Engenharia e Instalações Eireli, referente pregão eletrônico 28/2019, processo principal 1171/2018, Objeto da contratação : Contratação de empresa para adequação da acessibilidade, valor total da contratação R$ 840.000,00 vigência Contratual: 20/01/2020 a 16/09/2020(empenho original juntado ao PA 1171/2018 à fl.575). |
|
| 193 | 15/01/2020 | 206/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 02 de 15/01/2020 até 13/02/2020 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/02/2020. Empenho nº 193. |
|
| 194 | 15/01/2020 | 138/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 03 de 15/01/2020 até 13/02/2020 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/02/2020. Empenho nº 194. |
|
| 195 | 15/01/2020 | 171/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ELIZABETH MARTINS (CPF:518.962.066-20) | R$ 1.000,00 | R$ 408,00 | R$ 408,00 | R$ 592,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 04 de 15/01/2020 até 13/02/2020 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/02/2020. Empenho nº 195. |
|
| 179 | 10/01/2020 | 08/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 2.475,91 | R$ 2.475,91 | R$ 2.475,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia depósito judicial processo: 5003892-64.2019.4.03.6103, Autor: Diolinda Rodrigues dos Santos. |
|
| 180 | 10/01/2020 | 4042/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 0,50 diária para fins de Treinamento de Fiscalização com vistas às alterações dos Procedimentos Operacionais que regem as ações de fiscalização no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no dia 08 de janeiro de 2020, das 08h00 às 17h00, na sede do Coren-SP. no período de 08/01/2020 a 08/01/2020. |
|
| 181 | 10/01/2020 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES, para pagamento de 3,0 diárias para fins de Realizar fiscalização conforme planejamento da Chefe Técnica em Cajati - SP, no período de 20/01/2020 a 23/01/2020. |
|
| 182 | 10/01/2020 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 720,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 2,0 diárias para fins de Realizar INSPEÇÃO NAS SEGUINTES INSTITUIÇÕES: UBS DR THOMAZ ANTONIO CUNHA CARDOSO - PROCESSO: 2026/2019 - CÓDIGO: 39752; UBS II LAURO TAVARES DE LIMA - PROCESSO: 3156/2015 - CÓDIGO: 8886; USF BAIRRO SERRA - ESF OURO GROSSO - PROCESSO: 3150/2015 - CÓDIGO: 8887. no período de 21/01/2020 a 23/01/2020. |
|