| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1245 | 21/11/2022 | 02284/2022 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA (CNPJ:06.132.270/0001-32) | R$ 9.700,00 | R$ 9.700,00 | R$ 9.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA, conforme subprocesso n° 7025/2022, IN Nº 10/2022Prestação de serviços continuados de ferramenta de pesquisa e serviços de consultoria técnica na área de licitações e contratos
administrativos, “Sollicita Pro – Plano Ouro” VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 23/11/2022 À 22/11/2023. |
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| 1246 | 21/11/2022 | 05698/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 242,86 | R$ 242,86 | R$ 242,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de ressarcimento de valor pagos com recursos próprios referente ao abastecimento de combustível, realizado em 20/09/2022, em veículo da frota do Coren-SP, sendo este Vokswagem , modelo voyage, cor preta, placa EJW 0578 - Cupom Fiscal Eletrônico n° 327597. |
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| 1247 | 21/11/2022 | 06939/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | TERESA CRISTINA FERNANDES CARVALHO MILANI (CPF:137.839.618-90) | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERNANDES CARVALHO MILANI, reembolso utilização de carro da frota para fazer inspeções, no dia 07/11/2022, veículo Argo DUH 3847, conforme anexo acostado ao processo. |
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| 1242 | 18/11/2022 | 13058/2021 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA (CNPJ:15.733.417/0001-30) | R$ 9.300,00 | R$ 9.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA, conforme PE 24/2022, Subprocesso 6890/2022 ITEM 2 - Aparelho de ar condicionado modelo Piso Teto -36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa;
Equipamento com tecnologia “inverter”; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses, Vigência da ATA de Registro de Preços 11/11/2022 a 10/11/2023.
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| 1243 | 18/11/2022 | 13058/2021 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA (CNPJ:15.733.417/0001-30) | R$ 55.846,00 | R$ 51.857,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.989,00 |
| Valor empenhado a J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA, conforme PE 24/2022, Subprocesso 6890/2022, ITEM 4 - Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora
externa; equipamentos com tecnologia “inverter”; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses.
Quantidade: 14. Valor Unitário: R$ 3.989,00 (três mil novecentos e oitenta e nove reais). Valor Total: R$ 55.846,00 (cinquenta e cinco mil oitocentos e quarenta e seis reais), Vigência da ATA de Registro de Preços 11/11/2022 a 10/11/2023. |
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| 1244 | 18/11/2022 | 13058/2021 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA (CNPJ:15.733.417/0001-30) | R$ 25.200,00 | R$ 25.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA, conforme PE 24/2022, Subprocesso 6890/2022, ITEM 5 - Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 34.000 a 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora
externa; equipamentos com tecnologia “inverter”; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia
mínima de 12 (doze) meses. Quantidade: 4. Valor Unitário: R$ 6300,00 (seis mil e trezentos reais). Valor Total: R$ 25.200 (vinte e cinco mil e duzentos reais.), Vigência da ATA de Registro de Preços 11/11/2022 a 10/11/2023. |
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| 1229 | 17/11/2022 | 601/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento 2,50, Motivo: Visita técnica nas subseções de Araçatuba e Presidente Prudente. Faremos a montagem da sala para videoconferencia, instalando a camera e notebook. Trocaremos os discos rígidos dos computadores em garantia, Período de: 08/11/2022 Até: 10/11/2022. |
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| 1230 | 17/11/2022 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA,para pagamento 5,50 Justificativa: Devido a distância e horários das atividades, haverá a necessidade de saída na data 06/11/2022 final de semana, devido inicio das atividades 07/11 as 08hs,Atendendo a portaria 340/2022 para representação do Projeto Conselheiro Participátivo nas Cidade de Limeira e Americana - SP, Período de: 06/11/2022 Até: 11/11/2022.ID: 5704. |
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| 1231 | 17/11/2022 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Representa as demandas do Gabinete da presidente com os projetos da gestão, Saída no dia 08/011/22 no período da tarde, devido a distância e o início da atividade no dia 09/11/22, Período de: 08/11/2022 Até: 10/11/2022, ID: 5720. |
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| 1232 | 17/11/2022 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 0,50 diárias, Motivo: Realizar palestra e recolher documentos referente ao projeto ingressa, Período de: 11/11/2022 Até: 11/11/2022, ID: 5735. |
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| 1233 | 17/11/2022 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento 1,00 diária, Motivo: realização de inspeções do município, conforme planejamento de 2022, cujas instituições estão se inspeção de 07 a 10 anos, Período de: 22/11/2022 Até: 23/11/2022, ID: 5746. |
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| 1234 | 17/11/2022 | 2711/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ (CPF:256.791.168-55) | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, para pagamento de 2,50 Motivo: Substituição de 12 HD´s para os PCs Datens, im, como não haverá carro disponível (nenhum dos 2 da frota) na subseção Campinas porque as fiscais não podem remanejar o dia de visitas delas, precisarei ir com recursos próprios até a sede buscar o carro para depois partir para Marília. Depois no retorno levarei novamente o carro até a sede e retornarei também com recursos próprios para Campinas, Período de: 16/11/2022 Até: 18/11/2022, ID: 5787. |
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| 1235 | 17/11/2022 | 2711/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ (CPF:256.791.168-55) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Fazer a substituição de 10 HDs nos PCs Datens. Formatação e instalação de softwares. Substituição de notebook, Após reunião com a coordenação do suporte, a viagem foi confirmada no dia 14/10 (6 dias antes da partida para as subseções), sendo que logo após eu fiz a solicitação/requisição das diárias. Ocorre que pelos trâmites do Conselho o prazo acabou sendo curto demais. Peço a gentileza da reanálise, Período de: 27/10/2022 Até: 28/10/2022, ID: 5634. |
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| 1236 | 17/11/2022 | 2711/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ (CPF:256.791.168-55) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Substituição de 12 HD´s para os PCs Datens. Sim, como não haverá carro disponível (nenhum dos 2 da frota) na subseção Campinas porque as fiscais não podem remanejar o dia de visitas delas, precisarei ir com recursos próprios até a sede buscar o carro para depois partir para Marília. Depois no retorno levarei novamente o carro até a sede e retornarei também com recursos próprios para Campinas, Período de: 16/11/2022 Até: 18/11/2022, ID: 5787. |
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| 1237 | 17/11/2022 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência, Devido a distancia, horário de inicio e final da atividade, conforme consta na convocatória, e para a devida segurança, a ida para a Cidade se fará no dia 22/11/2022 e o retorno dia 25/11/2022, Período de: 22/11/2022 Até: 25/11/2022, ID: 5789. |
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| 1238 | 17/11/2022 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 4,5 diárias, referentes a DESIGNAÇÃO PARA ACOMPANHAR PROJETO NAAF, NA SUB DE RIBEIRÃO PRETO, ACOLHIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM no período de 20/11/2022 A 24/11/2022, conforme ID 5790 |
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| 1239 | 17/11/2022 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento 5,50 diárias Representar o Coren-SP, Solicitação realizada nesta data devido, o envio da convocatória pela secretaria do projeto. Deslocamento de ida será realizado no domingo a tarde, pois a atividade iniciara no período da manhã de segunda feira. Deslocamento de volta será realizado na sexta feira de manhã, pois a atividade encerara no período da noite de quinta feira, Período de: 20/11/2022 Até: 25/11/2022, ID: 5811. |
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| 1240 | 17/11/2022 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4,5 diárias, referentes a solicitação para realizar atividades no final de semana em Araraquara, no período de 20/11/2022 A 24/11/2022, conforme ID 5812 |
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| 1241 | 17/11/2022 | 3617/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03) | R$ 2.857,50 | R$ 2.857,50 | R$ 2.857,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, pela participação no 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, organizado pela ABRASCO, em Salvador, BA, período de 20/11/2022 A 24/11/2022 |
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| 1214 | 16/11/2022 | 03402/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 1.716,50 | R$ 1.716,50 | R$ 1.716,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 10/2022, SRP 07/2022, WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas), Valor Unitário: R$ 34,33. Atendimento a demanda da atividade do Cuidando de Quem Cuida,Sede do Coren-SP: Alameda Ribeirão, Preto, 82 - Bela Vista - SP, data do evento: 23 de novembro, horário das Horário do evento: 14h às 16h. |
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