| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 100 | 02/01/2020 | 1686/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 5.772,39 | R$ 5.772,39 | R$ 5.772,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 31/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 1 (um) elevador da subseção de Campinas. Valor total do contrato: R$ 17.174,04. Vigência contratual: 02/05/2019 a 01/05/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 101 | 02/01/2020 | 1180/2017 | Global | Serviços De Informática | 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME (CNPJ:15.724.794/0001-03) | R$ 8.943,02 | R$ 8.943,02 | R$ 8.943,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, referente ao contrato nº 16/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2017,PA de contratação nº 4190/2015. Objeto:Serviço especializado de renovação de garantia e suporte de hardware para 02 (dois) storages HP P2000 G3 MSA FC/ ISCSI . Valor total do contrato: R$ 68.499,72 (36 meses).Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 102 | 02/01/2020 | 912/2017 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 700.000,00 | R$ 532.369,39 | R$ 532.369,39 | R$ 167.630,61 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 09/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2017,PA de contratação nº 3117/2016. Objeto:Administração,Gestão e Fornecimento de Vale Alimentação.Vigência contratual: 24/04/2019 a 23/04/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 103 | 02/01/2020 | 913/2017 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 1.500.000,00 | R$ 951.087,26 | R$ 951.087,26 | R$ 548.912,74 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 10/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2017,PA de contratação nº 3117/2016. Objeto:Administração,Gestão e Fornecimento de Vale Refeição.Vigência contratual: 24/04/2019 a 23/04/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 104 | 02/01/2020 | 1424/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33) | R$ 18.827,47 | R$ 18.109,02 | R$ 17.800,37 | R$ 718,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 27/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017,PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da subseção Santo André. Valor total do contrato: R$ 37.661,89 .Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 105 | 02/01/2020 | 1423/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33) | R$ 20.928,67 | R$ 17.154,69 | R$ 13.723,72 | R$ 0,00 | R$ 3.773,98 |
| Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017,PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial do NAPE-Santo Amaro. Valor total do contrato: R$ 41.803,77 .Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 106 | 02/01/2020 | 1687/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 4.917,00 | R$ 4.917,00 | R$ 4.917,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 1 (um) elevador da subseção de Santos. Valor total do contrato: R$ 14.629,08. Vigência contratual: 02/05/2019 a 01/05/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 107 | 02/01/2020 | 1425/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME (CNPJ:20.168.618/0001-72) | R$ 19.892,77 | R$ 18.010,13 | R$ 18.010,13 | R$ 0,00 | R$ 1.882,64 |
| Valor empenhado a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, referente ao contrato nº 23/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017, PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial subseção de Osasco. Vigência contratual: 22/06/2019 a 21/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 108 | 02/01/2020 | 1435/2019 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 9.276,67 | R$ 9.276,67 | R$ 9.276,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 17/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2018,PA de contratação nº 620/2017 . Objeto: manutenção de 2 (duas) escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 27.600,00 .Vigência contratual: 02/05/2019 a 01/05/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 109 | 02/01/2020 | 1688/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 7.591,26 | R$ 5.709,13 | R$ 5.709,13 | R$ 0,00 | R$ 1.882,13 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 2 (duas) plataformas elevatórias na subseção de Marília. Valor total do contrato: R$ 22.585,56 .Vigência contratual: 02/05/2019 a 01/05/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 110 | 02/01/2020 | 2704/2019 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | Prado Distribuidora Ltda (CNPJ:18.845.097/0001-07) | R$ 3.200,00 | R$ 1.426,80 | R$ 1.426,80 | R$ 0,00 | R$ 1.773,20 |
| Valor empenhado a Prado Distribuidora LTDA, referente ao contrato nº 27/2019, dispensa de licitação n° 08/2019 ,PA de contratação nº 454/2019 .Valor da Contratação 4.723,20.Objeto: Fornecimento de galões de água mineral em galões de 20 litros, para a Sede do Coren-SP Educação. Vigência contratual: 15/08/2019 a 14/08/2020 (Em atendimento ao Memorando n°02/2019- GCC) . |
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| 111 | 02/01/2020 | 1689/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 3.020,28 | R$ 2.271,45 | R$ 2.271,45 | R$ 0,00 | R$ 748,83 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 1 (uma) plataforma elevatória da subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R$ 8.985,96.Vigência contratual: 02/05/2019 a 01/05/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 112 | 02/01/2020 | 2616/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA (CNPJ:60.863.966/0001-84) | R$ 27.540,68 | R$ 23.998,10 | R$ 23.998,10 | R$ 0,00 | R$ 3.542,58 |
| Valor empenhado a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016,PA de contratação nº 739/2015 . Objeto: Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. da sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R$ 41.139,60.Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 113 | 02/01/2020 | 2617/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA (CNPJ:60.863.966/0001-84) | R$ 17.394,18 | R$ 15.156,75 | R$ 12.991,50 | R$ 0,00 | R$ 2.237,43 |
| Valor empenhado a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016,PA de contratação nº 739/2015 . Objeto: Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. do Coren SP Educação. Valor total do contrato: R$ 25.983,00.Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 114 | 02/01/2020 | 2102/2016 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 388.035,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 388.035,42 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R$ 77.6070,84 .Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 115 | 02/01/2020 | 2486/2017 | Global | Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04) | R$ 3.853,33 | R$ 2.400,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.453,33 |
| Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2019 a 19/10/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 116 | 02/01/2020 | 2209/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 51.596,80 | R$ 44.314,34 | R$ 44.314,34 | R$ 403,92 | R$ 6.878,54 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R$ 93.664,60 .Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 117 | 02/01/2020 | 2429/2017 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 35.153,56 | R$ 30.678,14 | R$ 30.678,14 | R$ 0,00 | R$ 4.475,42 |
| Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.,referente ao contrato nº 39/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2017,PA de contratação nº 1150/2017 . Objeto: Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA. Valor total do contrato:R$ 45.852,47.Vigência contratual: 02/10/2019 a 01/10/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 118 | 02/01/2020 | 2208/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 110.107,15 | R$ 80.874,32 | R$ 80.874,32 | R$ 135,04 | R$ 29.097,79 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 187.969,63.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 119 | 02/01/2020 | 1770/2019 | Estimativo | Fretes E Carretos | FAST VIA SERVICOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI (CNPJ:12.557.099/0001-06) | R$ 26.035,13 | R$ 10.187,43 | R$ 10.187,43 | R$ 2.272,89 | R$ 13.574,81 |
| Valor empenhado a FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI, referente contrato nº 19/2019, PA. 1443/2018, Pregão Eletrônico 12/2019, Processo 1443/2018, Objeto: Serviços de Carga Fracionada, valor total do contrato R$ 62.484,33 Vigência Contratual: 27/05/2019 a 26/05/2020, (Em atendimento ao Memorando n°02/2019- GCC). |
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