| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 310 | 12/03/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 484,12 | R$ 484,12 | R$ 484,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA,para pagamento de taxa de licença para o exercício 2021. |
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| 311 | 12/03/2021 | 459/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlos Eduardo da Costa, para pagamento de 1 (uma) diária para fins de Inspeção de Fiscalização, no período de 24/03/2021 a 25/03/2021. ID-SRDP nº 2080. |
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| 308 | 10/03/2021 | 858/2021 | Global | Seguro De Bens Imóveis | GENTE SEGURADORA S/A (CNPJ:90.180.605/0001-02) | R$ 15.795,00 | R$ 15.795,00 | R$ 15.795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S/A, conforme processo principal n° 3618/2019, pregão eletrônico n° 03/2021, Objeto: Prestação de serviços de seguro para cobertura de bens patrimoniais móveis e imóveis de todas as unidades do Coren-SP Valor total contratado: 15.795,00 vigência contratual: 12/03/2021 a 11/02/2022. |
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| 309 | 10/03/2021 | 3451/2018 | Estimativo | Terceirização | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 31.846,95 | R$ 31.846,95 | R$ 31.846,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA,referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto (aquisição de Serviços Terceirizados de Motoristas e horas extras ) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020 ( em atendimento ao memorando 01/2021 - GCC) - Empenho complementar ao 87/2021. |
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| 306 | 09/03/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 5.286,75 | R$ 5.286,75 | R$ 5.286,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo trabalhista n° 1001462-96.2017.5.02.0066 MARIA CRISTINA PENACHIONI |
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| 307 | 09/03/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:60.985.017/0001-77) | R$ 88,78 | R$ 88,78 | R$ 88,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento para emissão de certificado de acessibilidade.
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| 303 | 08/03/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 13.274,29 | R$ 13.274,29 | R$ 13.274,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de processo trabalhista: MARIA CRISTINA PENACHIONI processo: 1001462-96.2017.5.02.0066. |
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| 304 | 08/03/2021 | 890/2019 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 150,00 | R$ 131,33 | R$ 131,33 | R$ 0,00 | R$ 18,67 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021.
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| 305 | 08/03/2021 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 677,38 | R$ 677,38 | R$ 677,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento Reu: FABIANA ESTEVES GRISOLIA processo: 00000639620218260581 |
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| 301 | 04/03/2021 | 29/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 893,42 | R$ 893,42 | R$ 906,58 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 14 de 04/03/2021 até 02/04/2021 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/04/2021. Nota de Empenho n.º 301. |
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| 302 | 04/03/2021 | 415/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 15 de 04/03/2021 até 02/04/2021 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/04/2021. Nota de Empenho n.º 302. |
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| 291 | 03/03/2021 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 1,00 (Uma) diárias para fins de Reuniões na sede nos dias 17 e 18/02/2021, no período de 17/02/2021 até 18/02/2021. Conforme indica, ID-1999 |
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| 292 | 03/03/2021 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ligiani Cristhine Fossaluza Meirelles, para pagamento de 3,00 (Três) diárias para fins de Participa Reunião com Presidência e Equipe de Fiscalização na Subseção de Campinas as 8h30 do dia 16/02/2021; reunião com representante do Cofen no dia 17/02/2021, com término previsto para 17h, no período de 15/02/2021 a 18/02/2021. Conforme indica, ID-2004. |
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| 293 | 03/03/2021 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ligiani Cristhine Fossaluza Meirelles, para pagamento de 2,50 (Duas e cinquenta) diárias para fins de Participar de Reunião junto aos representantes da Fundação Casa, no dia 08/03 às 14h. No dia 09/03 e 10/03, reunião presencial junto à equipe de fiscais e chefia técnica de Santos, no período de 08/03/2021 a 10/03/2021. Conforme indica, ID-2015 |
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| 294 | 03/03/2021 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ligiani Cristhine Fossaluza Meirelles, para pagamento de 1,25 (Uma e Vinte e cinco) diárias para fins de Reunião nas Subseções de Itapetininga e Botucatu, dias 04 e 05/03/2021, respectivamente, junto à equipe de fiscais e chefia técnica, no período de 04/03/2021 a 05/03/2021. Conforme indica, ID-2016 |
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| 295 | 03/03/2021 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 1,0 (Uma) diária para fins de Atender a designação para ações fiscalizatórias dos seguintes locais: dia 10/03/21 - UBS Centro, cód. 39852; ESF Central, cód. 17914. Dia 11/03/21 - ESF Icapara, cód. 8003; ESF Barra do Ribeira, cód. 12503, no período de 10/03/2021 a 11/03/2021, Conforme indica ID 2021 |
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| 296 | 03/03/2021 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2,50 (Duas e cinquenta) diárias para fins de Reunião dia 08/03 na sede e a tarde na Fundação Casa, dia 09 e 10/03 reunião com equipe da Subseção de Santos para avaliação do serviço de fiscalização com gerente de fiscalização do interior, no período de 08/03/2021 até 10/03/2021. Conforme indica, ID-2023 |
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| 297 | 03/03/2021 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2,00 ( duas ) diária para fins Inspeções de retorno: Dia 08/03/2021 - códigos 7322 e código 24655 em Pedregulho. Dia 09/03/2021 - código 7340 em Pedregulho e código 3954 em Aramina. Dia 10/03/2021- código 41849 em Guará e código 32394 em São Joaquim da Barra, no período de 08/03/2021 até 10/03/2021, conforme indica ID 2052. |
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| 298 | 03/03/2021 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 ( Uma ) diária para fins 24/03/2021: Inspeção de retorno - CS II Antenor Chiossi, código 4682 e inspeção inicial - SAMU código 25484, ambas em Corumbataí. 25/03/2021: inspeção inicial - UBS André Gimene Corumbataí, código 39908, em Corumbataí, no período de 24/03/2021 até 25/03/2021, conforme indica ID 2053. |
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| 299 | 03/03/2021 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2,00 (Duas) diárias para fins Realização de inspeções em unidades de saúde de Apiaí, distante cerca de 160km da subseção de Itapetininga, com deslocamento médio de 3h30 (estradas de pista única, com tráfego de caminhões) no período de 08/03/2021 até 10/03/2021. Conforme indica ID 2054 |
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