| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 265 | 15/02/2021 | 1658/2019 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 7.651,00 | R$ 7.025,60 | R$ 5.371,69 | R$ 625,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3383/2018, Pregão Eletrônico n° 10/2019, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento Valor total do Contrato: R$ 20.554,92, vigência contratual: 15/05/2020 a 14/05/2021 para Coren Subseção Sorocaba . ( Documento enviado a contabilidade após envio dos Memorandos dia 04/01/2021). |
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| 266 | 15/02/2021 | 1424/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33) | R$ 18.827,47 | R$ 17.908,22 | R$ 17.908,22 | R$ 610,60 | R$ 308,65 |
| Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, conforme Pregão Eletrônico n° 16/2017 , Objeto: Prestação de Serviços de Limpeza com mão de obra dedicada , processo principal 4681/2015, para Subseção de Santo André Valor total do Contrato: R4 37.037,64 vcto: 04/07/2020 a 03/07/2021(Solicitação do empenho posterior aos memorandos do dia 04/01/2021). |
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| 267 | 15/02/2021 | 1222/2020 | Estimativo | Serviços de Reprografia | TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35) | R$ 57.106,80 | R$ 51.279,23 | R$ 51.279,23 | R$ 0,00 | R$ 5.827,57 |
| Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021).
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| 268 | 15/02/2021 | 612/2017 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 2.765,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 2.625,00 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n°s 01 /2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Guarulhos, Osasco e Santo André . Valor total do contrato: R$ 23.489,96.Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021( A solicitação deste empenho veio posterior ao Memorando do dia 04/01/2020). |
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| 269 | 15/02/2021 | 2710/2018 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 6.529,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.529,60 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n°s 02 /2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Araçatuba e Presidente Prudente . Valor total do contrato: R$ 40.166,80.Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021( A solicitação deste empenho veio posterior ao Memorando do dia 04/01/2020). |
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| 270 | 15/02/2021 | 1941/2019 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 7.845,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.845,88 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n°s 03 /2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Botucatu/Campinas/ Itapetininga e Sorocaba . Valor total do contrato: R$ 59.006,27.Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021( A solicitação deste empenho veio posterior ao Memorando do dia 04/01/2020). |
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| 271 | 15/02/2021 | 1432/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 3.864,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.864,00 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n°s 04 /2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Marilia. Valor total do contrato: R$ 23.938,80.Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021( A solicitação deste empenho veio posterior ao Memorando do dia 04/01/2020). |
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| 272 | 15/02/2021 | 1432/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 3.601,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.601,45 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n°s 05 /2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de São José dos Campos. Valor total do contrato: R$ 23.489,96.Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021( A solicitação deste empenho veio posterior ao Memorando do dia 04/01/2020). |
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| 273 | 15/02/2021 | 1431/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 1.766,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.766,80 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME,referente ao contrato n°s 06 /2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R$ 10.250,40.Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021( A solicitação deste empenho veio posterior ao Memorando do dia 04/01/2020). |
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| 274 | 15/02/2021 | 1431/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 3.533,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.533,60 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n°s 07 /2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Registro/Santos . Valor total do contrato: R$ 21.674,80.Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021( A solicitação deste empenho veio posterior ao Memorando do dia 04/01/2020). |
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| 275 | 15/02/2021 | 891/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 254,00 | R$ 254,00 | R$ 254,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de boleto com data de vencimento 25/02/2021. |
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| 256 | 11/02/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 3.999,85 | R$ 3.999,85 | R$ 3.999,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Reclamação Trabalhista: Iolanda Ferreira da Silva Processo: 100114.29 220195020028 Autora: MITIE ESTHER ICHIBA OTUZI
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| 257 | 11/02/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 21.733,50 | R$ 21.733,50 | R$ 21.733,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Reclamação Processo: 100114.29 220195020028 Autora: MITIE ESTHER ICHIBA OTUZI
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| 258 | 11/02/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 3.146,55 | R$ 3.146,55 | R$ 3.146,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Reclamação Trabalhista: Processo: 10005693520205020314 Autora: MARIA ALINE OLIVEIRA SANTOS
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| 259 | 11/02/2021 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 2.275,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para fins Designa o Presidente para participar das 526° e 527° Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen, em Brasília - DF, no período de 22 de Fevereiro de 2021 até 25 de Fevereiro de 2021 em Brasília - DF, Conforme indica ID: 1993. |
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| 260 | 11/02/2021 | 3633/2019 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | Gráfica e Editora Relâmpago Ltda - EPP (CNPJ:02.507.787/0001-08) | R$ 4.620,00 | R$ 4.620,00 | R$ 4.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gráfica e Editora Relâmpago Ltda - EPP, ATA de registros de preços Nº 27 de 2020. Autorização de compras Nº 09/2021. Serviços gráficos, decorrentes do PE Nº 08/2020 PA Nº 3633/2019, para atender à demanda do Coren/SP. |
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| 249 | 10/02/2021 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Keila Aparecida Barbosa Vieira, para pagamento de 3 (Três) diárias para fins Designação para inspeções focadas e de retorno em instituições de Pariquera Açu e Juquiá no período de 08/02/2021 a 11/02/202, Conforme indica ID 1986 |
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| 250 | 10/02/2021 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ligiani Cristhine Fossaluza Meirelles, para pagamento de 4,50 (Quatro e cinquenta) diárias para fins de Participa Reunião de trabalho na sede junto à Presidência do COREN-SP no período de 08/02/2021 a 12/02/2021. Conforme indica, ID-1989 |
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| 251 | 10/02/2021 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 4,50 (Quatro e cinquenta) diárias para fins de Participação de Reunião de trabalho da gerência de fiscalização com a presidência do COREN-SP entre os dias 08 e 12 de fevereiro, na sede do COREN-SP, em São Paulo - Capital, no período de 08/02/2021 até 12/02/2021. Conforme indica, ID-1988 |
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| 252 | 10/02/2021 | 324/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JORGE BORGES (CPF:003.890.408-00) | R$ 1.000,00 | R$ 292,53 | R$ 292,53 | R$ 707,47 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 7 de 10/02/2021 até 11/03/2021 em favor de JORGE BORGES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/03/2021. Nota de Empenho n.º 252. |
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