| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 300 | 03/03/2021 | 0274/2021 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | NP TREINAMENTOS E CUROS LTDA (CNPJ:20.129.563/0001-91) | R$ 4.750,00 | R$ 4.750,00 | R$ 4.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA, Conforme Inexigibilidade Nº 02/2021, para Inscrição de 5 (Cinco) colaboradores do Coren-SP no curso que ocorrerá nos dias 08 e 09/03/2021, através de vídeo conferência, com disponibilização de login e senha para acesso, conforme instruções fornecida pela contratada. Objeto: Curso de contratação de TI para Administração Pública. |
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| 288 | 01/03/2021 | 20/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 1.000,00 | R$ 59,95 | R$ 59,95 | R$ 940,05 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 13 de 01/03/2021 até 30/03/2021 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/04/2021. Nota de Empenho n.º 288. |
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| 289 | 01/03/2021 | 26/2018 | Global | Locação De Bens Móveis | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 595.145,00 | R$ 535.628,70 | R$ 535.628,70 | R$ 0,00 | R$ 59.516,30 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo 26/2018, contrato n 21/2018, pregão eletrônico n° 21/2018 Objeto: Locação de Veículos Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023. |
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| 290 | 01/03/2021 | 26/2018 | Estimativo | Terceirização | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 171.972,00 | R$ 134.256,49 | R$ 134.256,49 | R$ 1.656,14 | R$ 36.059,37 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo 26/2018, contrato n 21/2018, pregão eletrônico n° 21/2018 Objeto: Serviços de Motoristas Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023. |
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| 287 | 24/02/2021 | 2585/2020 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA (CNPJ:07.799.454/0001-13) | R$ 1.194,00 | R$ 1.194,00 | R$ 1.194,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| .Valor empenhado a CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, conforme PA. 2585/2020, Inexigibilidade de Licitação n° 01/2021, Objeto: Curso de Auditoria Trabalhista com ênfase em Departamento Pessoal o curso será realizado no dia 22/03/2021, através de vídeo conferência para 02 (dois) colaboradores lotados na Controladoria Geral do Coren-SP . |
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| 286 | 23/02/2021 | 912/2020 | Ordinário | Material De Expediente | Elo Brasil Cobranças EIRELI (CNPJ:21.912.865/0001-02) | R$ 8.994,00 | R$ 8.994,00 | R$ 8.994,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI, conforme Ata de Registro de Preços nº 22/2020. Autorização de Compra nº 06/2021. Objeto: Emissão de empenho para acobertar despesas com o fornecimento de materiais, decorrentes do PE nº 01/2020 PA nº 508/2019, para atender à demanda do Coren/SP. |
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| 281 | 22/02/2021 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 12 ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.090,48 | R$ 1.090,48 | R$ 1.090,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 12 ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, para pagamento Reu: JOSÉ CARLOS ALVES processo: 00228163920174036182 |
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| 282 | 22/02/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 7.223,77 | R$ 7.223,77 | R$ 7.223,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Reclamação Trabalhista: Processo: 1001462-96.2017.5.02.0066 Autora: MARIA CRISTINA PENACHIONI
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| 283 | 22/02/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 1.056,42 | R$ 1.056,42 | R$ 1.056,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de Reclamação Trabalhista: Processo: 1001462-96.2017.5.02.0066 Autora: MARIA CRISTINA PENACHIONI |
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| 284 | 22/02/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 87.654,07 | R$ 87.654,07 | R$ 87.654,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Reclamação Trabalhista: Processo: 1001462-96.2017.5.02.0066 Autora: MARIA CRISTINA PENACHIONI |
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| 285 | 22/02/2021 | 04/2020 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 239,52 | R$ 239,52 | R$ 239,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA FRANDSEN, Regularização de valor a ser ressarcido à empregada Angela Maria Frandsen em virtude de devolução a mais do saldo do cartão de suprimentos de fundos referente a prestação de contas do mês de dezembro/2020, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida Anterior - DEA n° 01/2021. |
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| 277 | 17/02/2021 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | ELEKTRO REDES S.A (CNPJ:02.328.280/0001-97) | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.600,00 |
| Valor empenhado a ELEKTRO REDES S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades Coren/SP, referente ao exercício de 2021 |
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| 278 | 17/02/2021 | 12/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JANAINA THAIS DANIEL VARALLI (CPF:282.713.818-22) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 10 de 17/02/2021 até 18/03/2021 em favor de JANAINA THAIS DANIEL VARALLI, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/03/2021. Nota de Empenho n.º 278. |
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| 279 | 17/02/2021 | 581/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 11 de 17/02/2021 até 18/03/2021 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/03/2021. Nota de Empenho n.º 279. |
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| 280 | 17/02/2021 | 580/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 12 de 17/02/2021 até 18/03/2021 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, Data limite para prestação de contas 30/03/2021. Nota de Empenho n.º 280. |
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| 276 | 16/02/2021 | 655/2021 | Estimativo | Material De Expediente | R. BARBOSA MARQUES - ME (CNPJ:21.235.719/0001-81) | R$ 10.421,00 | R$ 2.556,00 | R$ 2.556,00 | R$ 0,00 | R$ 7.865,00 |
| Valor empenhado a R. BARBOSA MARQUES - ME, conforme Dispensa de Licitação n° 01/2021, Contrato n° 07/2021, Objeto: Serviços de confecção e fornecimento de carimbos auto entintados, vigência Contratual: DE 22/02/2021 A 21/02/2022. |
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| 261 | 15/02/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 886,86 | R$ 886,86 | R$ 886,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, Taxa de Remoção de Lixo do exercício 2021. |
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| 262 | 15/02/2021 | 345/2021 | Global | Locação De Bens Móveis | MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26) | R$ 19.311,00 | R$ 16.051,50 | R$ 16.051,50 | R$ 553,50 | R$ 2.706,00 |
| Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme Pregão Eletrônico n° 18/2020, Contrato n° 05/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel processo n° 3003/2019, vigência contratual 17/02/2021 a 16/02/2023. |
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| 263 | 15/02/2021 | 346/2021 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 6.681,92 | R$ 2.572,22 | R$ 2.572,22 | R$ 0,00 | R$ 4.109,70 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme Pregão Eletrônico n° 18/2020, Contrato n° 06/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel com internet móvel processo n° 3003/2019, vigência contratual 17/02/2021 a 16/02/2023. |
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| 264 | 15/02/2021 | 891/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 407,39 | R$ 407,39 | R$ 407,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de IPTU do Exercício 2021. |
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