| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1166 | 31/10/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Justificativa: A atividade será realizada no sábado em decorrência da programação do evento, Participação de conselheiros no I CMUENP, em São José do Rio Preto ? SP. Período de: 25/11/2022 Até: 26/11/2022, ID: 5687. |
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| 1167 | 31/10/2022 | 03649/2022 | Ordinário | Suprimentos De Informática | GET - PRODUTOS, SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÃO E TI LTDA (CNPJ:26.719.206/0001-60) | R$ 9.520,00 | R$ 9.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GET - PRODUTOS, SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÃO E TI LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO 09/2022, ATA 12/2022, FONE DE OUVIDO/HEADSET MINOAURICULAR.
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| 1164 | 28/10/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS para pagamento de 4,5 diárias, referentes a Participação do Presidente nas reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen. A ROP 547ª será realizada de 21 a 30 de novembro, na cidade de Cachoeira - BA, atendendo o período de 20/11/2022 a 24/11/2022 conforme ID 5676. |
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| 1165 | 28/10/2022 | 607/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: REalização de visita Técnica relacionada às atividades de manutençao predial nas unidades de Itapetininga e Botucatu
Observação, Período de: 07/11/2022 Até: 10/11/2022, ID: 5683. |
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| 1162 | 26/10/2022 | 765/2018 | Estimativo | Divulgações Diversas | TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ:07.029.058/0001-07) | R$ 4.373,82 | R$ 2.131,85 | R$ 2.131,85 | R$ 0,00 | R$ 2.241,97 |
| Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, conforme : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2018, Objeto: SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE COMUNICAÇÕES , Objeto: SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE COMUNICAÇÕES, Vigência contratual: 01/11/2022 a 31/10/2023. |
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| 1163 | 26/10/2022 | 03402/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 1.373,20 | R$ 1.373,20 | R$ 1.373,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE. 10/2022, ATA de Registro de Preços 07/2022, WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas), Horário do Welcome às
11h30 , Atendimento a demanda do evento de Posse de Comissão de Ética do Coren-SP. |
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| 1157 | 25/10/2022 | 04252/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE (CNPJ:60.979.457/0001-11) | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE, IN N° 07/2022, OBJETO: Contratação de ação de desenvolvimento com o tema “BLS – Suporte Básico de Vida”, a ser ofertada pela ASSOCIACAO DE
ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE, no dia 28/10/2022, das 08h00 às 14h00, na modalidade presencial, em formato de turma aberta (vaga), voltada a empregada lotada no Coren-SP Educação.
Local de Realização: Nas instalações da entidade promotora, a saber: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE, Avenida Professor Ascendino Reis, 724 – Vila Clementino – SP. Carga Horária de 6(seis) horas.
Responsável pelo aceite: Maita Munhoz Marques Leal. RG nº 28.840.062-8 CPF nº 317.879.138-80. |
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| 1158 | 25/10/2022 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.062,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2,0 diárias, referentes a acompanhamento e inspeção em instituição hospitalar no município de Brotas, distante 203km da subseção de Itapetininga, e de duas inspeções em Santa Maria da Serra, distante 185km, sendo parte do trajeto de retorno à subseção, no período de 19/10/2022 a 21/10/2022 , conforme ID 5587 |
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| 1159 | 25/10/2022 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2,5 diárias, referentes a participar de reunião em atendimento à Convocatória da Presidência, dia 13/10/2022, das 7h às 16h. em atendimento aos ditames da Resolução Cofen 617/2019 no período de 12/10/2022 a 14/10/2022 , conforme ID 5628 |
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| 1160 | 25/10/2022 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA para pagamento de 1,5 diárias, referentes a Substituição dos HDs dos computadores das Subseções de Botucatu e Itapetininga do Conselho Regional de Enfermagem, além de outras atividades relacionadas a infraestrutura. de T.I., de 18/10/2022 a 19/10/2022 , conforme ID 5632 |
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| 1161 | 25/10/2022 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES pela convocatória da Presidência para participação no Evento "Prêmio Fiscalize e ferramentas inovadoras de fiscalização e dimensionamento a ser realizado na sede do Coren SP, dia 25/10/2022 das 8h30as 13h. |
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| 1144 | 24/10/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 475,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 475,19 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, para pagamento de Custas sobre protestos dos títulos 38920/41649/43264/41663/41655/47420/47413/47461 C M PINGO AR CONDICIONADO - ME. |
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| 1145 | 24/10/2022 | 2542/2014 | Estimativo | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE , PREGÃO ELETRÔNICO 15/2019 , Objeto: Serviço de assistência médica hospitalar, • Valor complementar a empenhar em 2022. |
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| 1146 | 24/10/2022 | 04982/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 24.000,00 | R$ 8.535,37 | R$ 2.262,29 | R$ 26,35 | R$ 15.438,28 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, PE N° 25/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva,
saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades das Subseções de Araçatuba e P. Prudente do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/10/2022 À 24/10/2023. |
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| 1147 | 24/10/2022 | 04982/2022 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 993,12 | R$ 293,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 699,22 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pregão eletrônico Nº 25/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO Contratação empresa para fornecimento de, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades das Subseções de Araçatuba e P. Prudente do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/10/2022 À 24/10/2023 |
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| 1148 | 24/10/2022 | 4982/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA (CNPJ:21.862.782/0001-48) | R$ 11.748,18 | R$ 3.165,89 | R$ 102,47 | R$ 10,58 | R$ 8.571,71 |
| Valor empenhado a MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA, PE Nº 25/2022, OBJETO DA LICITAÇÃOContratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva,
saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades das Subseção Campinas do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/10/2022 À 24/10/2023. |
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| 1149 | 24/10/2022 | 4982/2022 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA (CNPJ:21.862.782/0001-48) | R$ 1.566,48 | R$ 608,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 957,53 |
| Valor empenhado a MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA, OBJETO DA LICITAÇÃO Contratação de empresa para o fornecimento, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades das Subseções de Araçatuba e P. Prudente do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/10/2022 À 24/10/2023. |
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| 1150 | 24/10/2022 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 752,73 | R$ 752,73 | R$ 752,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo: 0001576-65.2014.5.02.0031, CARLOS PEIXOTO BARROCAS. |
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| 1151 | 24/10/2022 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | Carlos Peixoto Barrocas (CPF:000.000.000-00) | R$ 752,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 752,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlos Peixoto Barrocas, para pagamento do processo: 0001576-65.2014.5.02.0031. |
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| 1152 | 24/10/2022 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 57,97 | R$ 57,97 | R$ 57,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento do processo: 0001576-65.2014.5.02.0031, Autor: CARLOS PEIXOTO BARROCAS. |
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