| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 160 | 02/01/2020 | 1400/2019 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 1.500.000,00 | R$ 10.272,83 | R$ 10.272,83 | R$ 1.449.727,17 | R$ 40.000,00 |
| Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade.Valor total do contrato: R$ 4.000.000,00 .Vigência contratual: 17/04/2019 a 16/04/2020, PA de contratação nº 464/2018. (em atendimento ao memorando nº 04/2020 - GCC) |
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| 1542 | 30/12/2019 | 1895/2018 | Ordinário | Serviços de Reprografia | MR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95) | R$ 3.157,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.157,57 |
| Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, referente ao contrato nº 1895/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2018,PA de contratação nº 2313/2017 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, exceto fornecimento de papéis,para o edifício Sede. Valor total do contrato: R$ 279.477,68.Vigência contratual: 20/08/2018 a 19/08/2020 (Pagamento NF DEZ/19) (empenho original juntado ao PA 1895/2018,fl.330). |
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| 1540 | 30/12/2019 | 2866/2019 | Estimativo | Juros e Encargos em Restituições | PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM (CPF:000.000.000-00) | R$ 11,78 | R$ 11,78 | R$ 11,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, referente a juros e encargos sobre restituições de Saldo Remanescente do Profissional: CECÍLIO ANTONIO CUSTÓDIO CDA.27260 Processo: 0000459-87.2010.826.0604.
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| 1541 | 30/12/2019 | 1765/2017 | Ordinário | Serviços De Informática | Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME (CNPJ:21.823.206/0001-91) | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, referente ao contrato nº 20/2018. vinculado a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018. Objeto: Pagamento refente a NF de dezembro de 2019. |
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| 1539 | 28/12/2019 | 2226/2017 | Estimativo | Intermediação - Jovem Aprendiz | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 2.113,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.113,06 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017,PA de contratação nº 2226/2017 . Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de jovens aprendizes e gestão dos respectivos contratos. Vigência contratual: Dezembro/2019.
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| 1531 | 20/12/2019 | 3637/2014 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 666,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 666,96 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para regularização de pagamento de Faturas de Serviços Prestados conforme faturas 1686331 e 1713976 Termo de Reconhecimento de Dívida nºs 15 e 16/2019. |
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| 1532 | 20/12/2019 | 4449/2019 | Ordinário | Dea - Material De Consumo | Mariana Okada Aoki (CPF:339.633.108-71) | R$ 116,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 116,27 |
| Valor empenhado a Mariana Okada Aoki, para reembolso de combustível conforme nota fiscal 090560 conforme justificativas Memorando nº 090/2019/GAB à fl. 003 acostado ao Processo.. |
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| 1533 | 20/12/2019 | 2226/2017 | Estimativo | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 2.113,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.113,06 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017,PA de contratação nº 2226/2017 . Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de jovens aprendizes e gestão dos respectivos contratos. Vigência 2019. |
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| 1534 | 20/12/2019 | 3002/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | PEDRO HENRIQUE PEREZ (CNPJ:32.440.931/0001-05) | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 430,00 |
| Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE PEREZ, para pagamento da Nota Fiscal 12 data de emissão em 17/12/2019. |
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| 1535 | 20/12/2019 | 197/2020 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 104,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 104,50 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA FRANDSEN, para pagamento da Danfe 565.620 data de emissão em 19/12/2019. |
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| 1536 | 20/12/2019 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88) | R$ 1.966,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.966,94 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019, complementar. |
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| 1537 | 20/12/2019 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 12.391,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.391,34 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019,complementar. |
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| 1538 | 20/12/2019 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 555,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 555,38 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019,complementar. |
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| 1529 | 19/12/2019 | 891/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 39,60 | R$ 39,60 | R$ 39,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas com cartório competência Novembro/2019 |
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| 1530 | 19/12/2019 | 2542/2014 | Estimativo | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 175.532,77 | R$ 175.532,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 15/2019,PA de contratação nº 25424/2014 . contrato nº 026/2019, Objeto: Assistência Médica . Valor Total do Contrato: 8.986.334,40.Vigência contratual: 15/08/2019 a 14/08/2021 - Complementar ao empenho 938 (empenho original juntado ao PA 2542/2014, fl.2743) . |
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| 1528 | 18/12/2019 | 163/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 8.937,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.937,08 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Coren SP Educação. Valor contratação nº 163/2018, valor residual de janeiro a dezembro/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 163/2018, fl.357) |
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| 1523 | 17/12/2019 | 3635/2019 | Estimativo | Programa De DemISSão Voluntária - Pdv | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 376.823,75 | R$ 265.442,24 | R$ 265.442,24 | R$ 111.381,51 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para Indenizações do Plano de Demissão Voluntária/2019, conforme processo 3635/2019. |
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| 1524 | 17/12/2019 | 1665/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL (CPF:229.177.508-12) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, para pagamento de 0,25 diárias para fins de Devolução e carga processual nas Varas Federais de Piracicaba/SP, Limeira/SP, e Campinas/SP de processos de Execução Fiscal em atendimento à Resolução TRF 3 nº 142/2017 que ensejou a abertura do PA nº 842/2019, Local Cidade de Piracicaba - SP, durante o período de 17/12/2019 a 17/12/2019. |
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| 1525 | 17/12/2019 | 2369/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FELIPE DACAR PEREIRA (CPF:351.816.288-85) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE DACAR PEREIRA, para pagamento de 0,25 diárias para fins de Devolução e carga processual na Vara Federal de Bauru/SP, de processos de Execução Fiscal que foram digitalizados em atendimento à Resolução TRF 3 nº 142/2017 que ensejou a abertura do PA nº 842/2019, Local Cidade de Piracicaba - SP, durante o período de 16/12/2019 a 16/12/2019. |
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| 1526 | 17/12/2019 | 3443/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Mariana Okada Aoki (CPF:339.633.108-71) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA OKADA AOKI, para pagamento de 0,25 diárias, para Carga processual na 9ª Vara Federal de Ribeirão Preto de processos de Execução Fiscal que foram digitalizados em atendimento à Res. TRF 3 nº 142/2017 que ensejou a abertura do PA nº 842/2019, local Ribeirão Preto, durante o período de 18/12/2019 a 18/12/2019. |
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