| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1527 | 17/12/2019 | 4044/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Posse de CEE no interior de São Paulo, nas cidades de Presidente Prudente - Hospital Estadual de Presidente Prudente e Penápolis - Santa Casa de Penápolis, na cidade de Presidente Prudente e Penápolis durante o período de 17/12/2019 a 18/12/2019. |
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| 1511 | 16/12/2019 | 4356/2019 | Global | Serviços De Informática | 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM (CNPJ:04.238.297/0001-89) | R$ 91.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 91.000,00 |
| Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, conforme Pregão Eletrônico nº27/2019, Contrato nº 40/2019, conforme processo administrativo 2234/2018,objeto(Contratação de serviço de garantia on site com suporte técnico para Solução de Comunicação de Dados (Switch) completa para o Edifício Sede do Coren-SP (empenho original juntado ao PA 4356/2019 fl.635). |
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| 1512 | 16/12/2019 | 3559/2015 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 90,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,22 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, empenho complementar para acobertar a despesa referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R$ 29.922,36. Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020 (empenho original juntado ao PA. 3559/2015, fl. 1680). |
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| 1513 | 16/12/2019 | 3559/2015 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 87,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 87,55 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, empenho complementar para acobertar a despesa referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Botucatu, Valor total do contrato: R$ 27.852,60.Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020 (empenho original juntado ao PA. 3559/2015, fl. 1681). |
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| 1514 | 16/12/2019 | 3559/2015 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 84,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 84,78 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, empenho complementar para acobertar a despesa referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Campinas - SP. Valor total do contrato: R$ 27.771,60.Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020(empenho original juntado ao PA.3559/2015, fl. 1682) |
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| 1515 | 16/12/2019 | 3559/2015 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 86,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 86,32 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, empenho complementar para acobertar despesa referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Itapetininga - SP. Valor total do contrato: R$ 28.349,40.Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2020(empenho original juntado ao PA 3559/2015,fl. 1683). |
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| 1516 | 16/12/2019 | 3559/2015 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 89,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 89,03 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Marília - SP. Valor total do contrato: R$ 29.298,72.Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020(empenho original juntado ao PA 3559/2015 à fl. 1684). |
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| 1517 | 16/12/2019 | 4356/2019 | Global | Equipamentos De Informática | 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM (CNPJ:04.238.297/0001-89) | R$ 414.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 414.000,00 |
| Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, Conforme Pregão Eletrônico nº27/2019, Contrato nº 40/2019, conforme processo administrativo 2234/2018,objeto(Contratação de empresa especializada para fornecimentos de Solução de Comunicação de Dados (Swiltch) completa para o Edifício Sede do Coren-SP, vigência contratual de 18/12/2019 a 15/06/2020 (empenho original juntado ao PA 4356/2019 fl.636). |
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| 1518 | 16/12/2019 | 3559/2015 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 89,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 89,32 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, empenho complementar para acobertar despesa referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016, Contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016, PA da Contratação nº 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Presidente Prudente Valor total do contrato: R$ 29.404,20, vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020(empenho original juntado ao PA 3559/2015 à fl. 1685) . |
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| 1519 | 16/12/2019 | 3559/2015 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 79,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 79,01 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, empenho complementar para acobertar a despesa referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Santos - SP. Valor total do contrato: R$ 25.692,84.Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020( empenho original juntado ao PA. 3559/2015 à fl. 1686). |
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| 1520 | 16/12/2019 | 3559/2015 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 84,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 84,89 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, empenho complementar para acobertar despesa referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José do Rio Preto - SP. Valor total do contrato: R$ 27.806,88 .Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020( empenho original juntado ao PA. 3559/2015 à fl. 1687). |
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| 1521 | 16/12/2019 | 4356/2019 | Global | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM (CNPJ:04.238.297/0001-89) | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, conforme Pregão Eletrônico nº27/2019, Contrato nº 40/2019, conforme processo administrativo 2234/2018,objeto(Contratação de serviço de Treinamento para o novo (Switch) completa para o Edifício Sede do Coren-SP, Vigência Contratual de 18/12/2019 a 15/06/2020((empenho original juntado ao PA 4356/2019 fl.637). |
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| 1522 | 16/12/2019 | 2896/2016 | Global | Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04) | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2019 a 19/10/2020. complemento empenho nº 1306. |
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| 1509 | 13/12/2019 | 34/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.080,29 | R$ 1.080,29 | R$ 1.080,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia depósito judicial processo: 1591-27.1999.403.6106, Autor: Município de Nova Aliança. |
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| 1510 | 13/12/2019 | 3189/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FABRICIO ARAUJO CALDAS (CPF:381.010.388-84) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de comparecimento à perícia determinada na reclamação trabalhista n. 0010171-11-2019.5.15.0033, a ser realizada no hospital estadual de Bauru-SP, durante o período de 10/12/2019 a 11/12/2019 |
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| 1507 | 11/12/2019 | 74/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME (CNPJ:13.721.611/0001-70) | R$ 676,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 676,74 |
| Valor empenhado a T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME, referente ao contrato nº 02/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 01/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Nape de Registro. Valor residual do 1º termo aditivo. Vigência contratual: 14/01/2019 a 31/12/2019, PA de contratação nº 71/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 71/2018, fl.425)
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| 1508 | 11/12/2019 | 102127/2012 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 673,49 | R$ 673,49 | R$ 673,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, Multa referente a obras irregulares e desdobramento de lotes na Prefeitura de São José do Rio Preto conforme Documento de Arrecadação. |
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| 1505 | 10/12/2019 | 651/2019 | Ordinário | Suprimentos De Informática | VANESSA CORREA DA ROCHA (CNPJ:05.808.979/0001-42) | R$ 15.098,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.098,40 |
| Valor empenhado a VANESSA CORREA DA ROCHA - ME, referente à Autorização de Compras nº 65/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 04/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 03/2019, PA de contratação nº 2004/2018.Objeto: Fornecimento de material de consumo - suprimentos de informatica (Empenho original juntado ao PA nº 651/2019, fl.174). |
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| 1506 | 10/12/2019 | 2752-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 1.000,00 | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 834,80 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 168 de 10/12/2019 até 18/12/2019 em favor de CEZAR BRUNO PEDROSO, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/01/2020. Empenho nº 1506. |
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| 1504 | 09/12/2019 | 4047/2019 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME , empenho complementar, para acobertar a despesa referente à Autorização de Execução de Serviços nº 64/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 1284/2019. Objeto: prestação de serviços de Buffet, a ser realizado no Hospital do Servidor Público estadual de São Paulo no dia 11/12/2019, (Empenho original juntado ao PA nº 4047/2019, fl.39)
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