| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1445 | 21/11/2019 | 638/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 3,50 diárias para fins de Apresentação do trabalho premiado no senafis em Foz do Iguaçu , durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019. |
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| 1446 | 21/11/2019 | 627/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86) | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diária para fins de participação Oitiva do PE 08/2019 na cidade de Presidente Prudente. , durante o período de 26/11/2019 a 27/11/2019. |
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| 1447 | 21/11/2019 | 627/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diária para fins de participação Oitiva do PE 08/2019 na cidade de Presidente Prudente. , durante o período de 26/11/2019 a 27/11/2019. |
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| 1448 | 21/11/2019 | 2002/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADELAIDE ALVES DE JESUS (CPF:011.862.787-22) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de 1,25 diária para fins de participação Oitiva do PE 08/2019 na cidade de Presidente Prudente. , durante o período de 26/11/2019 a 27/11/2019. |
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| 1449 | 21/11/2019 | 494-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 160 de 21/11/2019 até 20/12/2019 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 01/01/2020. Empenho nº 1449. |
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| 1450 | 21/11/2019 | 3490/2018 | Ordinário | Material De Expediente | TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (CNPJ:92.067.073/0001-19) | R$ 2.043,04 | R$ 2.043,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA, referente à Autorização de Compras nº 56/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: - material de expediente (Empenho original juntado ao PA nº 3490/2018, fl.133).
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| 1451 | 21/11/2019 | 3490/2018 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (CNPJ:92.067.073/0001-19) | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA, referente à Autorização de Compras nº 56/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: - material de expediente (Empenho original juntado ao PA nº 3490/2018, fl.134).
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| 1452 | 21/11/2019 | 301-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO (CPF:032.707.958-40) | R$ 500,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 470,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 161 de 21/11/2019 até 20/12/2019 em favor de SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 01/01/2020. Empenho nº 1452. |
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| 1434 | 19/11/2019 | 144-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.000,00 | R$ 511,00 | R$ 511,00 | R$ 489,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 158 de 19/11/2019 até 18/12/2019 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/12/2019. Empenho nº 1434. |
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| 1435 | 19/11/2019 | 2761-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JANAINA THAIS DANIEL VARALLI (CPF:282.713.818-22) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 159 de 19/11/2019 até 18/12/2019 em favor de JANAINA THAIS DANIEL VARALLI, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/12/2019. Empenho nº 1435. |
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| 1428 | 18/11/2019 | 4001/2019 | Global | Máquinas E Equipamentos | SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94) | R$ 51.209,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51.209,98 |
| Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente pregão eletrônico nº 25/2019, contrato nº 034/2019 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento e prestação de serviço de instalação de Ar Condicionado - Sede Coren-SP Valor total contratado R$ 51.209,98 vigência contratual: 25/11/2019 a 24/03/2020 (empenho original juntado ao PA 2583/2016, fl. 592). |
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| 1429 | 18/11/2019 | 3083/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 554.650,00 | R$ 363.348,16 | R$ 363.348,16 | R$ 191.301,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente aos contratos nº 69 e 70/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA de contratação nº 2883/2016.Objeto: Serviços de processamento de anuidades e taxas.Vigência contratual: 01/01/2019 a 01/01/2020. (Em atendimento à solicitação efetuada pela GCC/SAC) - em complemento empenho 48. |
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| 1430 | 18/11/2019 | 892/2019 | Estimativo | Auxílio Funeral | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 15.000,00 | R$ 2.238,32 | R$ 2.238,32 | R$ 12.761,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Auxílio Funeral referente ao exercício de 2019, complemento empenho nº 24. |
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| 1431 | 18/11/2019 | 892/2019 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 60.000,00 | R$ 18.403,56 | R$ 18.403,56 | R$ 41.596,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Indenização de Transporte a Fiscalização referente ao exercício de 2019, complemento do empenho nº 901. |
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| 1432 | 18/11/2019 | 892/2019 | Estimativo | Serviços Extraordinários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 100.000,00 | R$ 30.333,26 | R$ 30.333,26 | R$ 69.666,74 | R$ 0,00 |
| alor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Serviços Extraordinários referente ao exercício de 2019,complemento empenho 19. |
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| 1433 | 18/11/2019 | 892/2019 | Estimativo | Estagiários | ESTAGIÁRIOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Serviços Extraordinários referente ao exercício de 2019, complemento empenho 899. |
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| 1423 | 13/11/2019 | 3799/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA (CPF:333.919.818-73) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 5,5 diária para fins de Participar no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, atuando no stande do Coren-SP, no município de Foz do Iguaçu-PR durante período de 10/11/2019 a 15/11/2019 |
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| 1424 | 13/11/2019 | 1218/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS (CPF:220.073.878-16) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias para fins de Participar do 1º Fórum Nacional de Controladorias e Contadorias, bem como, do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, a ser realizado entre os dias 02 e 06 de dezembro de 2019, em horário integral, no auditório da sede do Cofen, na cidade de Brasilia-DF, durante o período de 02/12/2019 a 06/12/2019 |
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| 1425 | 13/11/2019 | 1743/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA (CPF:365.013.688-04) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, para pagamento de 1,50 diárias para fins Designado pela Diretoria esta portaria de participação no CBCENF 2019, no município de Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 13/11/2019 a 14/11/2019 |
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| 1426 | 13/11/2019 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 4,25 diárias para fins de Assessorar a Presidente do COREN e Vice Presidente nas visitas nos dias 18 a 20/11, conforme portaria 380/2019, 564/2019 e 609/2019, organizando o fluxo das visitas, realizando os registros fotográficos e os encaminhamentos pertinentes quando necessário, em Atibaia e Pedreira-SP, durante o período de 17/11/2019 a 21/11/2019 |
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