| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1063 | 29/09/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES (CPF:032.174.328-86) | R$ 24.050,00 | R$ 15.900,00 | R$ 15.900,00 | R$ 8.150,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 256/2022. |
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| 1064 | 29/09/2022 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4.5 diárias, Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de saúde da Cidade de Jaú-SP, no período de 25/09/2022 a 29/09/2022. Conforme indica o ID 5500. |
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| 1065 | 29/09/2022 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5.5 diárias, Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de saúde da Cidade de Jaú-SP, no período de 25/09/2022 a 30/09/2022. Conforme indica o ID 5503. |
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| 1066 | 29/09/2022 | 5818/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 1.587,00 | R$ 1.587,00 | R$ 1.587,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, para pagamento de 2.5 diárias, Promoção, discussão e implementação da RESOLUÇÃO COFEN Nº 175/2022, no período de 04/10/2022 a 06/10/2022. Conforme indica o ID 5506. |
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| 1067 | 29/09/2022 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.5 diárias, para representar o Coren-SP através da Comissão de Relações Institucionais (CRI-Coren/SP) em reunião com autoridades da Câmara de vereadores de Batatais-SP, no período de 06/10/2022 a 07/10/2022. Conforme indica o ID 5507. |
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| 1068 | 29/09/2022 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.5 diárias, para participar da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem na Santa Casa de Misericórdia de Birigui-SP, no período de 27/09/2022 a 28/09/2022. Conforme indica o ID 5512. |
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| 1069 | 29/09/2022 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1.5 diárias, para participar presencialmente o treinamento referente ao processo ético, no período de 04/10/2022 a 05/10/2022. Conforme indica o ID 5513. |
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| 1070 | 29/09/2022 | 3009 ID 155427 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 2.000,00 | R$ 1.118,00 | R$ 1.118,00 | R$ 882,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 56 de 29/09/2022 até 28/10/2022 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/11/2022. Nota de Empenho n.º 1070. |
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| 1057 | 28/09/2022 | 2231 ID 154649 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 2.000,00 | R$ 1.188,00 | R$ 1.188,00 | R$ 812,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 53 de 28/09/2022 até 27/10/2022 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 08/11/2022. Nota de Empenho n.º 1057. |
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| 1058 | 28/09/2022 | 3457 ID 155875 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JORGE BORGES (CPF:003.890.408-00) | R$ 1.000,00 | R$ 735,82 | R$ 735,82 | R$ 264,18 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 54 de 28/09/2022 até 27/10/2022 em favor de JORGE BORGES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 08/11/2022. Nota de Empenho n.º 1058. |
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| 1059 | 28/09/2022 | 697-ID 153114 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 207,20 | R$ 207,20 | R$ 792,80 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 55 de 28/09/2022 até 27/10/2022 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 08/11/2022. Nota de Empenho n.º 1059. |
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| 1056 | 27/09/2022 | 10781/2021 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GRAFICA CS EIRELI (CNPJ:10.651.441/0001-07) | R$ 19.650,00 | R$ 19.650,00 | R$ 19.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAFICA CS EIRELI, conforme Ata de Registro de Preços n° 16/21, SRP 22/21, PA nº: 10781/21, 3 Manual A5, Impressão de 101 até 200 páginas mais a capa; 1 Livreto de Bolso I Impressão de 100 até 200 páginas mais a capa; |
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| 1053 | 26/09/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | VINICIUS BATISTA SANTOS (CPF:267.697.928-00) | R$ 27.750,00 | R$ 21.300,00 | R$ 21.300,00 | R$ 6.450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 259/2022 |
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| 1054 | 26/09/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 783,90 | R$ 783,90 | R$ 783,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 159/2022 |
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| 1055 | 26/09/2022 | 3108/2022 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | Izabel Souki Engenharia e Projetos Ltda. (CNPJ:11.085.188/0001-34) | R$ 44.998,76 | R$ 8.218,04 | R$ 3.735,47 | R$ 0,00 | R$ 36.780,72 |
| Valor empenhado a Izabel Souki Engenharia e Projetos Ltda, Pregão Eletrônico nº 22/2022, OBJETO: Contratação de serviços de engenharia ou arquitetura para desenvolvimento de projetos básicos e executivos, visando a
adequação de leiaute do auditório (8º andar) e do 3º pavimento do edifício Sede do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL de 27/09/2022 a 05/01/2023 (100 dias). |
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| 1045 | 23/09/2022 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária, para realização de inspeções na Santa Casa de Ipuã em Miguelópolis, no período de 21/09/2022 a 22/09/2022. Conforme indica o ID 5352 |
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| 1046 | 23/09/2022 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 5.5 diárias, para representar o COREN-SP no projeto participativo em Barretos, no período de 18/09/2022 a 23/09/2022. Conforme indica o ID 5369. |
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| 1047 | 23/09/2022 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.5 diárias, para representar o COREN-SP no XIX Congresso Brasileiro de Enfermagem em Nefrologia, em Florianópolis, no período de 20/09/2022 a 23/09/2022. Conforme indica o ID 5465. |
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| 1048 | 23/09/2022 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 diárias, para realizar quatro inspeções de retorno no município de Brotas-SP, no período de 18/09/2022 a 23/09/2022. Conforme indica o ID 5432. |
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| 1049 | 23/09/2022 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH SANTAN, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5438. |
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