| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1178 | 30/05/2023 | 2633/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RICARDO FERRER (CPF:325.444.718-24) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO FERRER para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades no Coren-SP Educação, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7110. |
|
| 1179 | 30/05/2023 | 2542/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FLEDSON SOUSA LIMA (CPF:215.393.548-22) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestra no programa "Cuidando de quem cuida" Educação no dia 25/04/2023, conforme id 7142. |
|
| 1180 | 30/05/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 32.000,00 | R$ 20.650,00 | R$ 20.650,00 | R$ 11.350,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 880. |
|
| 1181 | 30/05/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de 02 guia de Dare. |
|
| 1182 | 30/05/2023 | 3096/2022 | Estimativo | Passagens Diversas | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:27.829.511/0001-77) | R$ 375.733,85 | R$ 238.529,49 | R$ 214.865,79 | R$ 0,00 | R$ 137.204,36 |
| Valor empenhado a BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA, PE Nº 28/2022, sub processo 0406/2023, Prestação de serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação,emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer ferramenta online de auto agendamento (self booking e self ticket) e serviços de atendimento telefônico e por email. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/02/2023 À 31/07/2025 |
|
| 1108 | 29/05/2023 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.50 diárias, para Representar COREN-SP nas atividades designadas, Adamantina-SP, Período de: 15/05/2023 Até: 18/05/2023, ID: 7076. |
|
| 1109 | 29/05/2023 | 707/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILANI SOUZA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40) | R$ 5.408,00 | R$ 5.408,00 | R$ 5.408,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILANI SOUZA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6952. |
|
| 1110 | 29/05/2023 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o COREN-SP durante realização de palestra no Hospital Amaral Carvalho na Cidade de Jaú, JAÚ-SP, Período de: 09/05/2023 Até: 10/05/2023,ID: 7120 |
|
| 1111 | 29/05/2023 | 1936/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA (CPF:170.946.568-90) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho e ministração de palestra no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7009. |
|
| 1112 | 29/05/2023 | 2547/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MATHEUS RODRIGUES ALVES (CPF:406.320.668-81) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 2.50 diárias, para Atuação na organização, cobertura e transmissão online do 1º Simpósio de Feridas e Estética do Coren- SP, entre os dias 1 e 3 de junho de 2023, no auditório da UNIP em Ribeirão Preto- SP, Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7130. |
|
| 1113 | 29/05/2023 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 1.502,00 | R$ 1.502,00 | R$ 1.502,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3.50 diárias, para Em atendimento a portaria vigente, Porto Velho-RO, Período de: 22/05/2023 Até: 25/05/2023, ID: 7145. |
|
| 1114 | 29/05/2023 | 1005/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LI MEN ZHAO (CPF:231.428.618-90) | R$ 1.208,00 | R$ 1.208,00 | R$ 1.208,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LI MEN ZHAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7038. |
|
| 1115 | 29/05/2023 | 8/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:678.292.288-68) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7016. |
|
| 1116 | 29/05/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1.50 diárias, para Representa as demandas do gabinete com os projetos da gestão, Piracicaba-SP, Período de: 29/05/2023 Até: 30/05/2023, ID: 7146. |
|
| 1117 | 29/05/2023 | 773/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar palestra em Marília dia 04/05; devido a distância sai de São Paulo dia 03/05, cheguei em Marilia dia 04, realizei a palestra no dia 04, e retornamos para São Paulo dia 05/04, Marília-SP, Período de: 03/05/2023 Até: 05/05/2023, ID: 7150. |
|
| 1118 | 29/05/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1.50 diárias, para Reunir a Câmara de Ética para apropriação dos documentos e Reunião geral das Câmaras Técnicas para análise de Orientações Fundamentadas e Pareceres, São Paulo-SP, Período de: 24/05/2023 Até: 25/05/2023, ID: 7151. |
|
| 1119 | 29/05/2023 | 2492/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JEAN MARCOS SINGH MANOEL (CPF:425.715.598-18) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEAN MARCOS SINGH MANOEL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho e ministração de palestra no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7026. |
|
| 1120 | 29/05/2023 | 11651/2021 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 8.110,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.110,92 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., conforme Adesão Nº 01/2022, Objeto: MANUTENÇÃO SOFTWARE IMPLANTA Vigência contratual: 22/02/2023 à 21/02/2024, empenho complementar. |
|
| 1121 | 29/05/2023 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 2.50 diárias, para Cobertura jornalística do evento "Coren-SP Com Você" e do "1º Simpósio de Feridas e Estética do Coren-SP". Realização de fotos e textos para matérias, mídias sociais e registro histórico, Ribeirão Preto-SP, Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7153. |
|
| 1122 | 29/05/2023 | 12944/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:282.400.128-33) | R$ 1.326,00 | R$ 1.326,00 | R$ 1.326,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7068. |
|