| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1501 | 06/12/2019 | 310-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ELIZABETH MARTINS (CPF:518.962.066-20) | R$ 1.000,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 850,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 166 de 06/12/2019 até 18/12/2019 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. data limite para prestação de contas 13/01/2020. Empenho nº 1501. |
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| 1502 | 06/12/2019 | 3837-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 1.000,00 | R$ 161,70 | R$ 161,70 | R$ 838,30 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 167 de 06/12/2019 até 18/12/2019 em favor de GEISA SIMONATO FERMINO, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/01/2020. Empenho nº 1502. |
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| 1503 | 06/12/2019 | 3355/2018 | Global | Aquisição/Desenvolvimento De Software | ADM Informática Ltda - ME (CNPJ:92.657.592/0001-37) | R$ 309.465,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 309.465,41 |
| Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, referente ao contrato nº 31/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2018. Objeto: Fornecimento de solução de informática para utilização da Gerência de Gestão de Pessoas. Vigência contratual: 08/11/2019 a 07/02/2020, PA de contratação nº 1472/2016. (Empenho original juntado ao PA nº 1472/2016, fl.989) |
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| 1493 | 05/12/2019 | 1453/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na Oitiva do PE 42/2018 na subseção de Marília-SP durante o período de 03/12/2019 a 04/12/2019. |
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| 1494 | 05/12/2019 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTO, para pagamento de 0,5 diárias para fins Designa conselheiro para participar de evento promovido pelo Cofen, no Rio de Janeiro-RJ, durante o dia 03/12/2019 |
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| 1495 | 05/12/2019 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1 diárias para fins de fiscalização município de Ubatuba (ESF LAGOINHA cod. 16023) e Oficinas de Dimensionamento na instituição HOSPITAL INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA - STELLA MARIS em Caraguatatuba cód 1647, durante o período do dia 04/12/2019 a 05/12/2019 |
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| 1496 | 05/12/2019 | 214/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | DOUGLAS YASUHIRO UTIDA (CPF:345.103.928-18) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOUGLAS YASUHIRO UTIDA, para pagamento de 4,50 diárias para fins de participação no 1º Fórum Nacional de Controladorias e Contadorias do sistema Cofen/Corens em Brasilia-DF, durante o período de 02/12/2019 a 06/12/2019 |
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| 1497 | 05/12/2019 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para fins de participar da 1090ª reunião ordinária do plenária na Sede do Coren/SP, durante o período de 04/12/2019 a 05/12/2019 |
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| 1498 | 05/12/2019 | 178/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADRILANI CRISTINA BELCHIOR (CPF:271.829.868-50) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em oitiva do Processo Ético nº 42/2018 na subseção de Marília-SP, durante o período de 03/12/2019 a 04/12/2019 |
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| 1499 | 05/12/2019 | 429/2019 | Ordinário | Equipamentos De Informática | Daten Tecnologia Ltda (CNPJ:04.602.789/0001-01) | R$ 924.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 924.000,00 |
| Valor empenhado a Daten Tecnologia Ltda, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 01/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 26/2018, PA de contratação nº 453/2017, contrato nº 38/2019 .Objeto: Aquisição de equipamentos de informática - Microcomputadores (Empenho original juntado ao PA nº 429/2019, fl.106)
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| 1500 | 05/12/2019 | 629/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | Excellence Administração de Condomínios Ltda. (CNPJ:12.759.845/0001-44) | R$ 922,70 | R$ 922,70 | R$ 922,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Excellence Administração de Concimínios Ltda, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba, Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº 48/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 48/2018, fl.554) |
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| 1490 | 04/12/2019 | 4223/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 182,63 | R$ 182,63 | R$ 182,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de condenação em honorários de sucumbência referente ao processo nº 5006734-08.2018.4.03.6182, autor : Defensoria Pública da União |
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| 1491 | 04/12/2019 | 4225/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 247,05 | R$ 247,05 | R$ 247,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de condenação em honorários de sucumbência referente ao processo nº 0005052-45.2014.4.03.6182, autor : Defensoria Pública da União |
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| 1492 | 04/12/2019 | 4206/2019 | Global | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 45.011,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45.011,93 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento. Valor total do contrato: R$ 578.724,72. Vigência contratual: 03/12/2019 a 02/12/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 4206/2019, fl. 47) |
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| 1487 | 02/12/2019 | 3484/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME , referente à Autorização de Execução de Serviços nº 63/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 1284/2019.Objeto: Prestação de serviços de Buffet, a ser realizado na sede do Coren - SP no dia 06/12/2019, (Empenho original juntado ao PA nº 3484/2018, fl.32)
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| 1488 | 02/12/2019 | 3484/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME , referente à Autorização de Execução de Serviços nº 64/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 1284/2019.Objeto: prestação de serviços de Buffet, a ser realizado no Hospital do Servidor Público estadual de São Paulo no dia 11/12/2019, (Empenho original juntado ao PA nº 3484/2018, fl.33)
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| 1489 | 02/12/2019 | 892/2019 | Estimativo | Estagiários | ESTAGIÁRIOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 80.000,00 | R$ 11.063,82 | R$ 11.063,82 | R$ 68.936,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Serviços Extraordinários referente ao exercício de 2019 |
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| 1482 | 29/11/2019 | 4125/2019 | Estimativo | Serviços de certificação digital | AL&G Consultoria Ltda (CNPJ:34.366.200/0001-84) | R$ 6.399,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.399,87 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AL&G Consultoria Ltda, referente ao contrato nº 35/2019, Dispensa de Licitação 10/2019, Objeto: Prestação de serviço de certificação digital dentro das especificações e normas ICP - Brasil". Valor total do contrato: R$ 6.616,87. Vigência contratual: 05/12/2019 a 04/12/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 1863/2019, fl 231) |
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| 1483 | 29/11/2019 | 4126/2019 | Ordinário | Serviços de certificação digital | TOPOS Informática EIRELI (CNPJ:96.770.573/0001-73) | R$ 217,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 217,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TOPOS Informática EIRELI, referente ao contrato nº 36/2019, Dispensa de Licitação 10/2019, Objeto: Prestação de serviço de certificação digital dentro das especificações e normas ICP - Brasil". Valor total do contrato: R$ 6.616,87. Vigência contratual: 05/12/2019 a 04/12/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 1863/2019, fl 232) |
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| 1484 | 29/11/2019 | 3451/2018 | Estimativo | Terceirização | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 35.141,06 | R$ 10.373,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.767,56 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Terceirização de Serviços de Motoristas) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2021 (empenho original junto ao PA 26/2018,fl.680). |
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