| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1128 | 18/10/2022 | 11512/2021 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | SK TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:03.820.167/0001-97) | R$ 5.748,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.748,00 |
| Valor empenhado a SK TECNOLOGIA LTDA, PE Nº 20/2022, Aquisição de solução de backup com garantia pelo prazo de 60 (sessenta) meses VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/10/2022 A 19/04/2023 |
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| 1129 | 18/10/2022 | 11512/2021 | Ordinário | Serviços De Informática | SK TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:03.820.167/0001-97) | R$ 236.272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 236.272,00 |
| Valor empenhado a SK TECNOLOGIA LTDA, PE Nº 20/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO Aquisição de solução de backup com garantia pelo prazo de 60 (sessenta) meses
VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/10/2022 A 19/04/2023 |
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| 1130 | 18/10/2022 | 11512/2021 | Ordinário | Suprimentos De Informática | SK TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:03.820.167/0001-97) | R$ 9.024,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.024,00 |
| Valor empenhado a SK TECNOLOGIA LTDA, PE Nº 20/2022, Aquisição de solução de backup com garantia pelo prazo de 60 (sessenta) meses VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/10/2022 A 19/04/2023 |
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| 1114 | 17/10/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 8.065,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 6.065,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 258. |
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| 1115 | 17/10/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 1.518,56 | R$ 638,62 | R$ 638,62 | R$ 879,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 179/2022 |
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| 1116 | 17/10/2022 | 1341/2018 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP (CNPJ:16.433.749/0001-62) | R$ 6.826,32 | R$ 3.233,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.592,80 |
| Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 23/2018, Objeto: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA PARA 3 ELEVADORES, Vigência contratual: 04/11/2022 a 03/11/2023. |
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| 1117 | 17/10/2022 | 2940 ID 155358 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | THAÍS ELENA BERNAL (CPF:302.560.608-86) | R$ 1.800,00 | R$ 1.526,00 | R$ 1.526,00 | R$ 274,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 60 de 17/10/2022 até 15/11/2022 em favor de THAÍS ELENA BERNAL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite pra prestação de contas 27/11/2022. Nota de Empenho n.º 1117. |
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| 1118 | 17/10/2022 | 58 ID 152475 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 6.000,00 | R$ 1.057,90 | R$ 1.057,90 | R$ 4.942,10 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 61 de 17/10/2022 até 15/11/2022 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite pra prestação de contas 27/11/2022. Nota de Empenho n.º 1118. |
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| 1119 | 17/10/2022 | 9/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 45,60 | R$ 45,60 | R$ 45,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de boleto 99/22/770000021-1 referente ao mês de Setembro/2022. |
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| 1120 | 17/10/2022 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1.5 diárias, para Motivo: Em virtude de estar representando o ]Coren-SP em um evento no dia 13/10, data que antecede a reunião plenária, solicitei a participação presencial na 1234ª Reunião Ordinária Plenária em 14/10, Período de: 13/10/2022 Até: 14/10/2022, ID: 5571. |
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| 1121 | 17/10/2022 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 3.50 Motivo: Acompanhamento de atividade de fiscalização nas Cidades de Itapeva e Paranapanema para Observação: A realização das atividades ocorrerão nos dias 18, 19 e 20, porém, devido a distância e horário de inicio da primeira atividade no dia 18, se faz necessário a saída da cidade de São Paulo no dia que antecede a atividade, ou seja, dia 17/10,Período de: 17/10/2022 Até: 20/10/2022,ID: 5622 ., |
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| 1122 | 17/10/2022 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Participar de reunião em atendimento à Convocatória da Presidência, dia 13/10/2022, das 7h às 16h. referente aos ditames da Resolução Cofen 617/2019, Em virtude do horário da reunião será necessário deslocamento no dia anterior. A convocatória foi recebida em período inferior a 10 dias de antecedência e em 11/10/2022 foi necessário o cancelamento do pedido de diária anterior, devido ao pedido de transporte aéreo ter sido negado e os dados de deslocamento precisarem de atualização. Não foi possível o input desta requisição na data anterior a viagem devido erro no sistema, conforme arquivo de print de tela em anexo. período 12/10/2022 a 14/10/2022, ID. 5628. |
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| 1123 | 17/10/2022 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Acompanhamento de fiscalização em Piracicaba, representando o Coren SP., Motivo: Acompanhamento de fiscalização em Piracicaba, representando o Coren SP, Período de: 24/10/2022 Até: 25/10/2022, ID: 5635. |
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| 1124 | 17/10/2022 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Finalidade da atividade: Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho Renovar carteiras profissionais, Período de: 23/10/2022 Até: 27/10/2022, ID: 5624. |
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| 1103 | 14/10/2022 | 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para pagamento de 1,5 diárias, referentes a acompanhamento pelo projeto NAAF, de inspeção de fiscalização na UBS de Nova Canaã Paulista, e acolhimento dos profissionais de enfermagem, no período de 13/10/2022 até 14/10/2022, conforme ID 5606. |
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| 1104 | 14/10/2022 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para pagamento de 2 diárias, referentes a realização de inspeção conforme planejamento de 2022, atendimento de solicitação de Ministério Público e averiguação de denúncia. O destino, além de Itapeva é Bom Sucesso de Itararé (pois o acesso pela menor distância perpassa pelo município de Itapeva), no período de 13/10/2022 até 14/10/2022, conforme ID 5120. |
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| 1105 | 14/10/2022 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA para pagamento de 2,5 diárias, referentes a acompanhamento da fiscalização em região da Subseção São José dos Campos. Saída no dia anterior pela distância e horário de encontro na subseção ser às 7 da manhã. no período de 09/10/2022 até 11/10/2022 , conforme ID 5575. |
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| 1106 | 14/10/2022 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI para pagamento de 1,5 diárias, referentes a ministrar palestra intitulada Assistência de Enfermagem ao Paciente Idoso para os estudantes de enfermagem da Faculdade Gennari e Peartree - FGP, no dia 22 de setembro de 2022, às 09h, na cidade de Pederneiras - SP, na modalidade presencial , no período de 21/10/2022 até 22/10/2022, conforme ID 5592 |
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| 1107 | 14/10/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 19.254,24 | R$ 19.254,24 | R$ 19.254,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para acobertar despesas com pagamento de Jeton de Conselheiro referente ao exercício de 2022, para complementar ao empenho n° 452/2022.
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| 1108 | 14/10/2022 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para pagamento de 5,5 diárias, referentes a Cerimônias de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE, presencial em Barretos-SP, no período 16/10/2022 até 21/10/2022, conforme ID 5595. |
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