| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1485 | 29/11/2019 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88) | R$ 13.000,00 | R$ 8.516,59 | R$ 8.516,59 | R$ 0,00 | R$ 4.483,41 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 |
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| 1486 | 29/11/2019 | DIVERSOS | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 100.000,00 | R$ 56.295,00 | R$ 55.545,00 | R$ 43.705,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019 |
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| 1472 | 28/11/2019 | 1545/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA (CPF:264.891.618-00) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Oitiva de PE 42/2018 na subseção de Marília-SP, durante o período de 03/12/2019 a 04/12/2019. |
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| 1473 | 28/11/2019 | 1494/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO (CPF:315.547.398-37) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO, para pagamento de 0,25 diária para fins de Comparecimento, na qualidade de Advogada deste Conselho, à audiência de Instrução, no âmbito do Processo judicial nº 5001886-98.2017.4.03.6121, Realizadas na cidade de Taubaté, durante o dia 28/11/2019. |
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| 1474 | 28/11/2019 | 4000/2019 | Ordinário | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:07.042.421/0001-24) | R$ 18.618,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.618,44 |
| Valor empenhado a INFOPLEM INFORMATICA LTDA, referente à Autorização de Compra nº 59/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 21/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2019 e ao PA 3047/2017. Objeto: aquisição de projetores de Laser/ Led Hibrido. (Empenho original juntado ao PA nº 4000/2019, fl.25) |
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| 1475 | 28/11/2019 | 3900/2019 | Ordinário | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:07.042.421/0001-24) | R$ 69.819,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 69.819,15 |
| Valor empenhado a INFOPLEM INFORMATICA LTDA, referente à Autorização de Compra nº 60/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 17/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2019 e ao PA 3047/2017. Objeto: aquisição de projetores de Laser/ Led Hibrido. (Empenho original juntado ao PA nº 3900/2019, fl.25) |
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| 1476 | 28/11/2019 | 723-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 162 de 28/11/2019 até 18/12/2019 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/01/2020. Empenho nº 1476. |
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| 1477 | 28/11/2019 | 161-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.000,00 | R$ 119,30 | R$ 119,30 | R$ 880,70 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 163 de 28/11/2019 até 18/12/2019 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite prestação de contas 13/01/2020. Empenho nº 1477. |
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| 1478 | 28/11/2019 | 3903/2019 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | INFORMÁTICA QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI- ME (CNPJ:10.807.978/0001-13) | R$ 2.053,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.053,08 |
| Valor empenhado a INFORMÁTICA QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI- ME, referente à Autorização de Compra nº 61/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 16/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2019 e ao PA 3047/2017. Objeto: aquisição de Cabo HDMI. (Empenho original juntado ao PA nº 3903/2019, fl.23) |
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| 1479 | 28/11/2019 | 176-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 164 de 28/11/2019 até 18/12/2019 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/01/2020. Empenho nº 1479. |
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| 1480 | 28/11/2019 | 51-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA (CPF:541.874.949-87) | R$ 500,00 | R$ 152,50 | R$ 152,50 | R$ 347,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 165 de 28/11/2019 até 18/12/2019 em favor de MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/01/2020. Empenho nº 1480. |
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| 1481 | 28/11/2019 | 3902/2019 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | F.L.A. Comércio e Serviços Eireli - ME (CNPJ:23.285.082/0001-63) | R$ 2.004,00 | R$ 2.004,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.L.A. Comércio e Serviços Eireli - ME, referente à Autorização de Compra nº 62/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 15/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2019 e ao PA 3047/2017. Objeto: aquisição de Cabo VGA, Cabo de áudio, Suporte para Projetores. (Empenho original juntado ao PA nº 3902/2019, fl.22) |
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| 1467 | 27/11/2019 | 1577/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSE CARLOS DOS SANTOS (CPF:113.933.298-88) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Carlos dos cantos, para pagamento de 3,25 diárias para fins de realizar audiência de conciliação, na cidade de araraquara durante o período de 25/11/2019 a 28/11/2018. |
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| 1468 | 27/11/2019 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Clea Dometilde Soares Rodrigues, para pagamento de 1,50 diárias para fins de Participação na 1096ª Reunião Plenária, na sede do Coren-sp durante o período de 27/11/2019 a 28/11/2018. |
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| 1469 | 27/11/2019 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias para fins de participação da 520ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, em Brasília, durante o período de 09/12/2019 a 13/12/2019. |
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| 1470 | 27/11/2019 | 3491/2018 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 3.033,00 | R$ 3.033,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compras nº 58/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de material de consumo - material de copa e cozinha (Empenho original juntado ao PA nº 3491/2018, fl.331)
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| 1471 | 27/11/2019 | 3491/2018 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 16.559,00 | R$ 16.422,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 136,50 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compras nº 58/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de material de consumo - material limpeza e produto de Higienização (Empenho original juntado ao PA nº 3491/2018, fl.332)
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| 1464 | 26/11/2019 | 1431/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 7.084,17 | R$ 2.061,24 | R$ 2.061,24 | R$ 0,00 | R$ 5.022,93 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 1431/2014 . Objeto: Locação de Imóvel da Subseção Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2019 a 21/11/2020. (empenho original Juntado ao PA 106452/2013 a fl.559) |
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| 1465 | 26/11/2019 | 1431/2014 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 2.666,67 | R$ 549,67 | R$ 549,67 | R$ 0,00 | R$ 2.117,00 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 1431/2014 . Objeto: Condomínio de Imóvel da Subseção de Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2019 a 21/11/2020.(empenho juntado ao PA 106452/2013 a fl.560) |
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| 1466 | 26/11/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:60.985.017/0001-77) | R$ 85,96 | R$ 85,96 | R$ 85,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica - Unidade: Sede - Profissional : Patrícia Vitorino Donha |
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