| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 825 | 21/07/2022 | 3647/2022 | Ordinário | Suprimentos De Informática | MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ:17.855.864/0001-98) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA, conforme PA principal 13423/2021, subprocesso n° 3647/2022, PE n° 09/2022, referente a Ata de Registro de Preço n° 09/2022, para aquisição do item 03, conforme abaixo:
ITEM 03 - TECLADO
Teclado multimídia estendido, mínimo de 104 teclas;
Compatibilidade com o padrão ABNT-2; Conexão via cabo USB, sem uso de adaptadores; Com ajuste de altura;
Não serão aceitos teclados do tipo luminoso, gamer, sem fio, ou teclados com ausência das teclas “ç”, “Alt Gr” e “Pause Break”;
A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente;
Compatível com Windows 7, 8, 10 ou superior (x32 e x64);
Cor: preto
Marcas/Modelos de Referência: Bright ABN2, Multilaser ABNT2
Garantia mínima de 12 meses
Marca: BRIGHT
Quantidade: 30. Valor Unitário: R$ 32,50. |
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| 826 | 21/07/2022 | 3648/2022 | Ordinário | Suprimentos De Informática | C O AMARAL (CNPJ:37.392.691/0001-26) | R$ 1.745,00 | R$ 1.745,00 | R$ 1.745,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a C O AMARAL, conforme PA principal 13423/2021, subprocesso n° 3648/2022, PE n° 09/2022, referente a Ata de Registro de Preço n° 09/2022, para aquisição do item 04, conforme abaixo:
ITEM 4 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA
Especificações mínimas:
Caixa de som estéreo para computador; sistema de áudio 2.0; alimentação USB; potência mínima total 1W RMS; saída P2 estéreo; comprimento mínimo do cabo USB: 1,5 metros.
Marcas/Modelos de Referência: C3 Tech SP 301-BK; Knup KP612
Garantia mínima de 12 meses
Marca: Brasil PC
Quantidade: 50. Valor Unitário: R$ 34,90 (trinta e quatro reais e noventa centavos) |
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| 827 | 21/07/2022 | 13966/2021 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GRAFICA CS EIRELI (CNPJ:10.651.441/0001-07) | R$ 19.000,00 | R$ 19.000,00 | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAFICA CS EIRELI, conforme Pregão Eletrônico n° 22/2021,sub processo 13.966/2021, para aquisição do Item 1 da Ata de Registro de Preço, conforme abaixo:
Item 1: Livreto de Bolso I. Impressão de 100 até 200 páginas mais a capa; formato aberto 180 x 140 mm e fechado 90 x 140 mm; miolo em papel off set branco 75 g/m²; capa em papel couchê fosco branco 230 g/m²; impressão em 1x1 (preto e branco) no miolo e 4x0 cores na capa; acabamento com refile, dobra, costura, colagem, vinco, montagem e laminação fosca na capa em uma das faces. Até 5 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Quantidade: 5000 unidades. Valor Unitário: R$ 3,80 (tres reais e oitenta centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022.
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| 822 | 20/07/2022 | 61/2018 | Ordinário | Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 5,71 | R$ 5,71 | R$ 5,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, DEA n° 04/2022 para regularização relacionada ao recolhimento de multa e juros à Prefeitura Municipal de Botucatu, conforme despacho do ID 57844. |
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| 823 | 20/07/2022 | 4322 ID 156740 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39) | R$ 2.000,00 | R$ 1.834,70 | R$ 1.834,70 | R$ 165,30 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 39 de 20/07/2022 até 18/08/2022 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/08/2022. Nota de Empenho n.º 823. |
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| 817 | 19/07/2022 | 410/2021 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 24.797,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.797,76 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme sub processo n° 410/2021, PE n° 07/2021, contrato n° 13/2021, Objeto: Contratação de Comunicação de dados para interligação entre a sede e unidades descentralizadas, vigência contratual: 01/07/2022 a 30/06/2023, conforme solicitação da GCC. |
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| 818 | 19/07/2022 | 2526/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTÓDIO SPERANDEO, para pagamento de 1 diária, para inspeções em município de Bragança Paulista (localizado a mais de 110 Km), no período de 19/07/2022 a 20/07/2022. Conforme indica o ID 5005. |
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| 819 | 19/07/2022 | 459/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 1 diária, para inspeções em município de Bragança Paulista em 02 unidade de atenção básica e 1 hospital de grande porte, no período de 19/07/2022 a 20/07/2022. Conforme indica o ID 5007. |
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| 820 | 19/07/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 21.108,96 | R$ 6.434,02 | R$ 6.434,02 | R$ 14.674,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 167. |
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| 821 | 19/07/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 40.000,00 | R$ 20.295,00 | R$ 20.295,00 | R$ 19.705,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 253/2022. |
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| 814 | 18/07/2022 | 171/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2.5 diárias, para participação em audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília/DF, no período de 11/07/2022 a 13/07/2022. Conforme indica o ID 4961. |
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| 815 | 18/07/2022 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Representar COREN-SP votação do Relatório da Comissão Especial da Proposta de Emenda à Constituição nº 11/2022, do Senado Federal, que "institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira", no Período de: 05/07/2022 Até: 06/07/2022 ID. 4898.
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| 816 | 18/07/2022 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.488,20 | R$ 2.488,20 | R$ 2.488,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente ao PA 1048/2021, sob a ATA SRP n° 07/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2022, pelos serviços de buffet, ITEM 03 – Coffee Break A (de 51 a 100 pessoas), quantidade: 60 pessoas, valor Unitário: R$ 41,47 (quarenta e um reais e quarenta e sete centavos), conforme solicitado pela GCC-Contratos. |
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| 803 | 15/07/2022 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 6a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 70,07 | R$ 70,07 | R$ 70,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 6a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL, conforme processo: 0010300-65.2009.4.03.6182 - Autor: Maria de Souza Silva. |
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| 804 | 15/07/2022 | 890/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 200,00 | R$ 15,28 | R$ 15,28 | R$ 184,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
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| 805 | 15/07/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 122,76 | R$ 122,76 | R$ 122,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 1 guias de DARE. |
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| 806 | 15/07/2022 | 00292/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,00 diárias Motivo: Realizar inspeção nas unidades de Nova Europa, Período de: 19/07/2022 Até: 21/07/2022, ID: 4951. |
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| 807 | 15/07/2022 | 1932/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1,00 diária Motivo: REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES EM MUNICÍPIOS COM DISTANCIA SUPERIOR A 110 KM DA SUBSEÇÃO Período de: 19/07/2022 Até: 20/07/2022 ID: 4995. |
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| 808 | 15/07/2022 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Há 4 inspeções a serem realizadas no município de Itaberá-SP, havendo necessidade de pernoite para cumprimento total dos atos designatórios.
Observação: Período de: 26/07/2022 Até: 27/07/2022,ID: 4992. |
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| 809 | 15/07/2022 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Somente somando o tempo estimado de percurso MÉDIO de ida (2h) mais o tempo ESTIMADO de cada inspeção (total de 6h), farei uso do período de trabalho diário de 8h, porém, haverá necessidade de retornar à subseção de origem, que levará, em média, mais 2h, Período de: 21/07/2022 Até: 22/07/2022, ID: 4987. |
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