| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 801 | 14/07/2022 | 197/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3.5 diárias, para participação de Conselheiros na audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília DF, no período de 11/07/2022 a 13/07/2022. Conforme indica o ID 4975. |
|
| 802 | 14/07/2022 | 105946/2013 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05) | R$ 12.000,00 | R$ 11.266,67 | R$ 11.266,67 | R$ 0,00 | R$ 733,33 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado a Dispensa de Licitação n° 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: (de 12/07/2022 à 31/12/2022). |
|
| 766 | 12/07/2022 | 28/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 diária, para realização de fiscalizações, no período de 19/07/2022 a 20/07/2022. Conforme indica o ID 4829 |
|
| 767 | 12/07/2022 | 28/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | NICE APARECIDA DE LIMA (CPF:085.886.488-65) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de 1 diária, para realização de fiscalizações, no período de 26/07/2022 a 27/07/2022. Conforme indica o ID 4838 |
|
| 768 | 12/07/2022 | 03008/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI (CNPJ:26.177.898/0001-61) | R$ 13.058,46 | R$ 7.777,69 | R$ 4.403,28 | R$ 112,58 | R$ 5.168,19 |
| Valor empenhado a OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI, PE nº 16/2022, sub processo 4276/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO: contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação
predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Núcleo de Atendimento ao Profissional de
Enfermagem Sorocaba do Coren-SP, valor total da contratação R$ 26.904,88 ( VIGÊNCIA CONTRATUAL De 15/07/2022 a 14/07/2023). |
|
| 769 | 12/07/2022 | 03957/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2 diárias, para realização de fiscalizações, no período de 13/07/2022 a 15/07/2022. Conforme indica o ID 4851 |
|
| 770 | 12/07/2022 | 03008/2022 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI (CNPJ:26.177.898/0001-61) | R$ 393,96 | R$ 378,90 | R$ 143,54 | R$ 0,00 | R$ 15,06 |
| Valor empenhado a OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI, PE nº 16/2022, sub processo 4276/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO: contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação
para fornecimento de , materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem Sorocaba do Coren-SP, valor total da contratação R$ 26.904,88 ( VIGÊNCIA CONTRATUAL De 15/07/2022 a 14/07/2023). |
|
| 771 | 12/07/2022 | 00292/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2 diárias, para realização de fiscalizações, no período de 13/07/2022 a 15/07/2022. Conforme indica o ID 4852. |
|
| 772 | 12/07/2022 | MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO E AGEN | Ordinário | Diárias Servidores | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1 diária, para realização de fiscalizações, no período de 06/07/2022 a 07/07/2022. Conforme indica o ID 4864. |
|
| 773 | 12/07/2022 | 11809/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2 diárias, para realização de fiscalizações, no período de 18/07/2022 a 20/07/2022. Conforme indica o ID 4891. |
|
| 774 | 12/07/2022 | 168/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.5 diárias, para acompanhamento de fiscalização em São José dos Campos, no período de 05/07/2022 a 06/07/2022. Conforme indica o ID 4903. |
|
| 775 | 12/07/2022 | Planejamento de visitas julho/ | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 3 diárias, para realizar fiscalização em unidades de saúde de Ilha Comprida, no período de 18/07/2022 a 21/07/2022. Conforme indica o ID 4904. |
|
| 776 | 12/07/2022 | AGENDA DE FISCALIZAÇÃO JULHO 2 | Ordinário | Diárias Servidores | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1 diária, para realização de inspeções, no período de 12/07/2022 a 13/07/2022. Conforme indica o ID 4915. |
|
| 777 | 12/07/2022 | 2884/2017 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10) | R$ 6.001,52 | R$ 6.001,52 | R$ 6.001,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, Pregão Eletrônico n° 12/2018, PA 2884/2017, Objeto: Administração de abastecimento de frota de veículos oficiais do Coren-SP (vale combustível). |
|
| 778 | 12/07/2022 | 4195/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária, para Realização de duas inspeções no município de Charqueada, no período de 27/07/2022 a 28/07/2022. Conforme indica o ID 4916. |
|
| 779 | 12/07/2022 | Agenda de Fiscalização | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2 diárias, para realização de inspeções, no período de 19/07/2022 a 21/07/2022. Conforme indica o ID 4937. |
|
| 780 | 12/07/2022 | Atendimento aos memorandos de | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 3 diárias, para atender aos memorandos de designação para as ações de fiscalização, no período de 26/07/2022 a 29/07/2022. Conforme indica o ID 4938. |
|
| 781 | 12/07/2022 | 4196/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 diárias, para realização de inspeções, no período de 19/07/2022 a 21/07/2022. Conforme indica o ID 4939. |
|
| 782 | 12/07/2022 | 179 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 5.5 diárias, para representar o COREN-SP em Itapeva, no período de 10/07/2022 a 15/07/2022. Conforme indica o ID 4940. |
|
| 783 | 12/07/2022 | 64/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária, para realização de inspeções , no período de 14/07/2022 a 15/07/2022. Conforme indica o ID 4941. |
|