| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1187 | 16/09/2019 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 459,24 | R$ 459,24 | R$ 459,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo Amaro. Vigência contratual: 01/09/2018 a 31/06/2019.referente ao contrato nº 35/2017, referente a valor residual (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl.1186). |
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| 1188 | 16/09/2019 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 741,37 | R$ 741,37 | R$ 741,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo André. Vigência contratual: 01/09/2018 a 31/06/2019.referente ao contrato nº 35/2017, referente a valor residual (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl.1187). |
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| 1189 | 16/09/2019 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 1.001,25 | R$ 1.001,25 | R$ 1.001,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santos Vigência contratual: 01/09/2018 a 31/06/2019.referente ao contrato nº 35/2017, referente a valor residual (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl.1188). |
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| 1190 | 16/09/2019 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 445,00 | R$ 445,00 | R$ 445,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José de Rio Preto Vigência contratual: 01/09/2018 a 31/06/2019.referente ao contrato nº 35/2017, referente a valor residual (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl.1189). |
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| 1191 | 16/09/2019 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 667,50 | R$ 667,50 | R$ 667,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José dos Campos Vigência contratual: 01/09/2018 a 31/06/2019.referente ao contrato nº 35/2017, referente a valor residual (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl.1190). |
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| 1147 | 13/09/2019 | 2651/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação da Reunião do COSAÚDE conforme a Portaria Coren-SP/REPRESENTAÇÃO/461/2019, na Cidade do Rio de Janeiro- RJ durante o período de 16/09/2019 a 17/09/2019. |
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| 1148 | 13/09/2019 | 2988/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA LOPES STEINSTRAESSER (CPF:307.349.708-03) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRAESSER, para pagamento de 3,25 diárias para fins de Visita às Subseções de Itapetininga, Marília, Presidente Prudente e Araçatuba para verificar in loco o andamento das atividades de atendimento, Memorando nº 009/19/GEAS - aprovado pela Presidente, durante o período de 09/09/2019 a 12/09/2019. |
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| 1149 | 13/09/2019 | 4511/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS , para pagamento de 4,25 diárias para fins de Visita às Subseções de Itapetininga, Marília, Presidente Prudente e Araçatuba para verificar in loco o andamento das atividades de atendimento, bem como as demais atividades descritas no memorando em anexo nº 09/2019/GEAS, durante o período de 09/09/2019 a 13/09/2019. |
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| 1150 | 13/09/2019 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2.50 diárias para fins de assessorar a Presidente do COREN e Vice Presidente nas visitas dos dias 16 e 17/09/2019, conforme portaria 380/2019, organizando o fluxo das visitas e realizando os encaminhamentos pertinentes quando necessário. A saída ocorrerá no dia 15 devido a distância, já que as visitas iniciarão no dia 16 as 08 horas no município de Franca-SP período de 15/09/2019 a 17/09/2019. |
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| 1151 | 13/09/2019 | 1054/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 diárias para Ribeirão para inspeção em Ipuã , códigos 9222 e 9224 e inspeção em Guaira no código 4482. Pouso em Guaira: Dia 17/09/2019 : Saida de Guaira para inspeção em Ipuã nos códigos 40093 e 40094. Retorno à Subseção. Memorandos de designação do chefe técnico da Subseção- Período 16/09/2019 a 17/09/2019. |
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| 1152 | 13/09/2019 | 01/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 2,00 diárias para fins de Transferência provisória para a Subseção de Botucatu-SP para substituição da Chefia Técnica no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. |
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| 1153 | 13/09/2019 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária para fins de realização de inspeções de rotina no município de Ituverava-SP, códigos 10495 e 8693. Pouso no município 24/09/2019: realização de inspeções de rotina no município de Ituverava, códigos 17970, 8697 e 8694 no período 23/09/2019 a 24/09/2019. |
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| 1154 | 13/09/2019 | 2562/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 2,5 diárias para fins de participação no Audiência com Ministério Público do Trabalho processo 00006920181500069 e conciliações agendadas pelo chefe técnico, na Cidade de Ribeirão Preto-SP no período de 23/09/2019 a 25/09/2019. |
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| 1155 | 13/09/2019 | 2952/2017 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 9.291,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.291,69 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao contrato nº 15/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 52.317,72 .Vigência contratual: 26/07/2019 a 25/07/2020, Período Retroativo jan/19 a ago/19 (empenho original juntado ao PA 2952/2017,fl.776). |
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| 1156 | 13/09/2019 | 2952/2017 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 11.685,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.685,89 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao contrato nº 15/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 52.317,72 .Vigência contratual: 26/07/2019 a 25/07/2020, (empenho original juntado ao PA 2952/2017,fl.777). |
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| 1157 | 13/09/2019 | 2952/2017 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 6.253,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.253,75 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao contrato nº 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Coren Educação -SP. Retroativo : R$ 26.939,90 .Vigência contratual: 26/07/2019 a 25/07/2020,(empenho original juntado ao PA 2952/2017,fl.778). |
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| 1158 | 13/09/2019 | 2952/2017 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 7.482,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.482,43 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao contrato nº 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Coren Educação -SP. R$ 26.939,90 .Vigência contratual: 26/07/2019 a 25/07/2020,(empenho original juntado ao PA 2952/2017,fl.779). |
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| 1143 | 12/09/2019 | 2705/2019 | Ordinário | Equipamentos De Informática | RSMI COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ:09.003.090/0001-49) | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RSMI COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA,referente a Ata de Registro de Preços nº 13/2019, conforme Contrato nº 28/2019, Pregão Eletrônico nº 16/2019 objeto: Fornecimento de Roteadores (empenho original junto ao PA 2705/2017, fl. 033). |
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| 1144 | 12/09/2019 | 2120/2019 | Ordinário | Equipamentos De Informática | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:07.766.048/0001-54) | R$ 4.359,84 | R$ 4.359,84 | R$ 4.359,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA, referente a Ata de Registro de Preços nº 10/2019, Autorização de Compra nº 39, Pregão Eletrônico nº 13/2019 objeto: ( objeto: Fornecimento de Roteadores de pequeno porte VPN (empenho original junto ao PA 2705/2017, fl. 026). |
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| 1145 | 12/09/2019 | 2120/2019 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 8.256,80 | R$ 8.256,80 | R$ 8.256,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente a Ata de Registro de Preços nº 19/2018, Autorização de Compra nº 40, Pregão Eletrônico nº 25/2018 objeto: ( objeto: Reposição de material de estoque para atendimento à demanda do coren, empenho original juntado ao PA fl. 154). |
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