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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
80114/07/2022197/2022OrdinárioDiárias ConselheirosDJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3.5 diárias, para participação de Conselheiros na audiência de votação do relatório da Comissão Especial da PEC 11/22, em Brasília DF, no período de 11/07/2022 a 13/07/2022. Conforme indica o ID 4975.
80214/07/2022105946/2013EstimativoCondomínios e Taxas CorrelatasCONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05)R$ 12.000,00R$ 11.266,67R$ 11.266,67R$ 0,00R$ 733,33
Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado a Dispensa de Licitação n° 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: (de 12/07/2022 à 31/12/2022).
76612/07/202228/2021OrdinárioDiárias ServidoresANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45)R$ 420,00R$ 420,00R$ 420,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 diária, para realização de fiscalizações, no período de 19/07/2022 a 20/07/2022. Conforme indica o ID 4829
76712/07/202228/2021OrdinárioDiárias ServidoresNICE APARECIDA DE LIMA (CPF:085.886.488-65)R$ 420,00R$ 420,00R$ 420,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de 1 diária, para realização de fiscalizações, no período de 26/07/2022 a 27/07/2022. Conforme indica o ID 4838
76812/07/202203008/2022GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoOB PORTUS SOLUTIONS EIRELI (CNPJ:26.177.898/0001-61)R$ 13.058,46R$ 7.777,69R$ 4.403,28R$ 112,58R$ 5.168,19
Valor empenhado a OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI, PE nº 16/2022, sub processo 4276/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO: contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem Sorocaba do Coren-SP, valor total da contratação R$ 26.904,88 ( VIGÊNCIA CONTRATUAL De 15/07/2022 a 14/07/2023).
76912/07/202203957/2022OrdinárioDiárias ServidoresLUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)R$ 840,00R$ 840,00R$ 840,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2 diárias, para realização de fiscalizações, no período de 13/07/2022 a 15/07/2022. Conforme indica o ID 4851
77012/07/202203008/2022EstimativoMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoOB PORTUS SOLUTIONS EIRELI (CNPJ:26.177.898/0001-61)R$ 393,96R$ 378,90R$ 143,54R$ 0,00R$ 15,06
Valor empenhado a OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI, PE nº 16/2022, sub processo 4276/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO: contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação para fornecimento de , materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem Sorocaba do Coren-SP, valor total da contratação R$ 26.904,88 ( VIGÊNCIA CONTRATUAL De 15/07/2022 a 14/07/2023).
77112/07/202200292/2022OrdinárioDiárias ServidoresGILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)R$ 840,00R$ 840,00R$ 840,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2 diárias, para realização de fiscalizações, no período de 13/07/2022 a 15/07/2022. Conforme indica o ID 4852.
77212/07/2022MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO E AGENOrdinárioDiárias ServidoresARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)R$ 420,00R$ 420,00R$ 420,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1 diária, para realização de fiscalizações, no período de 06/07/2022 a 07/07/2022. Conforme indica o ID 4864.
77312/07/202211809/2021OrdinárioDiárias ServidoresCLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35)R$ 840,00R$ 840,00R$ 840,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2 diárias, para realização de fiscalizações, no período de 18/07/2022 a 20/07/2022. Conforme indica o ID 4891.
77412/07/2022168/2022OrdinárioDiárias ConselheirosBRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)R$ 855,00R$ 855,00R$ 855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.5 diárias, para acompanhamento de fiscalização em São José dos Campos, no período de 05/07/2022 a 06/07/2022. Conforme indica o ID 4903.
77512/07/2022Planejamento de visitas julho/OrdinárioDiárias ServidoresSELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04)R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 3 diárias, para realizar fiscalização em unidades de saúde de Ilha Comprida, no período de 18/07/2022 a 21/07/2022. Conforme indica o ID 4904.
77612/07/2022AGENDA DE FISCALIZAÇÃO JULHO 2OrdinárioDiárias ServidoresARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)R$ 420,00R$ 420,00R$ 420,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1 diária, para realização de inspeções, no período de 12/07/2022 a 13/07/2022. Conforme indica o ID 4915.
77712/07/20222884/2017EstimativoCombustíveis E Lubrificantes - AutomóveisNeo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10)R$ 6.001,52R$ 6.001,52R$ 6.001,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, Pregão Eletrônico n° 12/2018, PA 2884/2017, Objeto: Administração de abastecimento de frota de veículos oficiais do Coren-SP (vale combustível).
77812/07/20224195/2022OrdinárioDiárias ServidoresPRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)R$ 420,00R$ 420,00R$ 420,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária, para Realização de duas inspeções no município de Charqueada, no período de 27/07/2022 a 28/07/2022. Conforme indica o ID 4916.
77912/07/2022Agenda de FiscalizaçãoOrdinárioDiárias ServidoresGLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)R$ 840,00R$ 840,00R$ 840,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2 diárias, para realização de inspeções, no período de 19/07/2022 a 21/07/2022. Conforme indica o ID 4937.
78012/07/2022Atendimento aos memorandos de OrdinárioDiárias ServidoresPENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31)R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 3 diárias, para atender aos memorandos de designação para as ações de fiscalização, no período de 26/07/2022 a 29/07/2022. Conforme indica o ID 4938.
78112/07/20224196/2022OrdinárioDiárias ServidoresPRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)R$ 840,00R$ 840,00R$ 840,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 diárias, para realização de inspeções, no período de 19/07/2022 a 21/07/2022. Conforme indica o ID 4939.
78212/07/2022179OrdinárioDiárias ConselheirosEDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)R$ 3.135,00R$ 3.135,00R$ 3.135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 5.5 diárias, para representar o COREN-SP em Itapeva, no período de 10/07/2022 a 15/07/2022. Conforme indica o ID 4940.
78312/07/202264/2022OrdinárioDiárias ServidoresPRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)R$ 420,00R$ 420,00R$ 420,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária, para realização de inspeções , no período de 14/07/2022 a 15/07/2022. Conforme indica o ID 4941.