| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 784 | 12/07/2022 | 617/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2 diárias, para realização de fiscalizações, no período de 26/07/2022 a 28/07/2022. Conforme indica o ID 4943. |
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| 765 | 08/07/2022 | 1222 ROP | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1.5 diárias, para participar presencialmente da 1222ª Reunião Ordinária Plenária, no período de 07/07/2022 a 08/07/2022. Conforme indica o ID 4857 |
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| 764 | 07/07/2022 | 10781/2021 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | BUD CRUZ EIRELI (CNPJ:41.185.345/0001-44) | R$ 7.250,00 | R$ 7.250,00 | R$ 7.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUD CRUZ EIRELI, conforme sub processo n° 13967/2021, PE 22/2021, Item 10 – Bloco de Anotações Tamanho: 140 mm x 210 mm, com 30 folhas em papel off set branco, gramatura de 75g/m2, impressão monocromática em todas as folhas (1x0 cores); capa em papel couché brilho branco, 120g/m2, impresso em até 4 cores (4x0 cores), 3ª e 4ª capa em papel do tipo Kraft 80g/m2. Acabamento: refilado, colado, montado. Até 2 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de 100 unidades. Quantidade: 5000 unidades. Valor Unitário: R$ 1,45 (um real equarenta e cinco centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022.
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| 763 | 06/07/2022 | 1137 ID 153555 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 502,73 | R$ 502,73 | R$ 497,27 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 38 de 06/07/2022 até 04/08/2022 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/08/2022. Nota de Empenho n.º 763. |
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| 762 | 05/07/2022 | 2884/2017 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10) | R$ 119.196,76 | R$ 99.789,35 | R$ 99.789,35 | R$ 6.001,52 | R$ 13.405,89 |
| Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, conforme . Pregão Eletrônico n° 12/2018, Objeto: Administração de abastecimento de frota de veículos oficiais do Coren-SP (vale combustível), Vigência: 06/07/2021 a 05/07/2023. |
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| 755 | 01/07/2022 | 179/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5.5 diárias, para participar do projeto participativo em Santa Rita do Passa Quatro e Porto Ferreira, no período de 03/07/2022 a 08/07/2022. Conforme indica o ID 4835 |
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| 756 | 01/07/2022 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 3 diárias, para Realização de inspeções em São Pedro, no período de 20/06/2022 a 23/06/2022. Conforme indica o ID 4709 |
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| 757 | 01/07/2022 | 179/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 5.5 diárias, para Representar o Coren-SP no projeto participativo em Santa Rita do Passa quatro, no período de 03/07/2022 a 08/07/2022. Conforme indica o ID 4837 |
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| 758 | 01/07/2022 | 1221/2018 | Estimativo | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 200.000,00 | R$ 46.360,13 | R$ 46.360,13 | R$ 0,00 | R$ 153.639,87 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, eferente ao contrato nº 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2018, PA de contratação nº 1221/2018 . Objeto: Organização de eventos. Valor total do Contrato R$ 749.862,04, vigência contratual: 29/10/2021 a 28/10/2022 Empenho Complementar. |
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| 759 | 01/07/2022 | 1339/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 1.087,11 | R$ 1.087,11 | R$ 1.087,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDAS, restituição ao processo 1339/2022 tem por objeto Apuração Prévia quanto a sinistro envolvendo o veículo locado ao COREN-SP,
PEUGEOT, placas EYO 8132, ocorrido à Rodovia Castello Branco, Fazenda Limoeiro, Pardinho, SP, no dia 26 de janeiro de 2022, quando em uso pelo Conselheiro Marcio Bispo dos Santos. |
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| 760 | 01/07/2022 | 680 ID 153097 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 36 de 01/07/2022 até 30/07/2022 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/08/2022. Nota de Empenho n.º 760. |
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| 761 | 01/07/2022 | 2940 ID 155358 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | THAÍS ELENA BERNAL (CPF:302.560.608-86) | R$ 1.800,00 | R$ 88,00 | R$ 88,00 | R$ 1.712,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 37 de 01/07/2022 até 30/07/2022 em favor de THAÍS ELENA BERNAL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação 11/08/2022. Nota de Empenho n.º 761 |
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| 753 | 30/06/2022 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS (CNPJ:03.773.524/0001-03) | R$ 21.022,05 | R$ 21.022,05 | R$ 21.022,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS, para pagamento de processo judicial n° 0010200-77.2014.5.15.0149 LUIZ CARLOS CASAGRANDE; BRUNO DIEGO ASTORGA DOS SANTOS E OUTROS. |
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| 754 | 30/06/2022 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 319,70 | R$ 319,70 | R$ 319,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de recolhimento de 1 guias da Justiça Federal. |
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| 745 | 29/06/2022 | 417/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Participação no 12º Seminário Administrativo - Cofen Período de: 28/06/2022 Até: 01/07/2022, ID.4817. |
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| 746 | 29/06/2022 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Representar Coren-SP em reunião com autoridades legislativas da cidade de Barretos-SP, Período de: 27/06/2022 Até: 28/06/2022, ID. 4808 |
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| 747 | 29/06/2022 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Reunir conselheiros/moderadores e colaboradores/palestrantes do projeto Cuidando de quem Cuida do Coren-SP. PAUTA: ? Fechamento/Feedback das atividades do primeiro semestre de 2022: o que é possível melhorar? ? Período de: 03/07/2022 Até: 04/07/2022 ID: 4782 |
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| 748 | 29/06/2022 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1,50 Observação: Devido a reunião de Coordenadores no Cofen dias 27 e 28, as datas das reuniuões em Campinas e Santos previstas para os dias 27, 29 e 30/06 sofreram alteração para adequação da disponibilidade. Diante do novo cenário as reuniões ocorrerão nas áreas 09, 10 e 14 com deslocamento até Campinas para retirada do veículo frota e seguir para Santos, com retorno previsto no mesmo dia para Campinas e pernoite no local. No outro dia reunião com as equipes das áreas 9 e 10 - Subseção Campinas, com retorno a São José do Rio Preto no final do dia. O campo "Km estimado" foi preenchido com os dados de menor valor apresentado pelo google maps, entre os trajetos da Subseção de S. J. Rio Preto à Subseção de Campinas, ID: 4752. |
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| 749 | 29/06/2022 | 1422-ID 153840 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 32 de 29/06/2022 até 28/07/2022 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/08/2022. Nota de Empenho n.º 749. |
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| 750 | 29/06/2022 | 1137 ID 153555 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 1.000,00 | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 951,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 33 de 29/06/2022 até 28/07/2022 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/08/2022. Nota de Empenho n.º 750. |
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