| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 751 | 29/06/2022 | 697-ID 153114 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 925,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 34 de 29/06/2022 até 28/07/2022 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/08/2022. Nota de Empenho n.º 751 |
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| 752 | 29/06/2022 | 680 ID 153097 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 35 de 29/06/2022 até 28/07/2022 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/08/2022. Nota de Empenho n.º 752. |
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| 743 | 28/06/2022 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 210,73 | R$ 210,73 | R$ 210,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de Taxa de Licença e Funcionamento 2022. |
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| 744 | 28/06/2022 | 2464/2020 | Global | Aquisição/Desenvolvimento De Software | ADRIANY R RODRIGUES (CNPJ:30.139.983/0001-02) | R$ 140.384,64 | R$ 12.795,78 | R$ 12.795,78 | R$ 127.588,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANY R RODRIGUES, conforme sub processo 3904/2022, PE n° 11/2022, Objeto: Contratação de subscrição de licenças de uso de softwares Microsoft do tipo suíte de escritório (Office 365) e aplicação servidora de e-mail corporativo (Exchange Online), com direito de atualização e suporte padrão do fabricante, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até 48 (quarenta e oito) meses, VIGÊNCIA CONTRATUAL 04/07/2022 A 03/07/2023.
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| 739 | 27/06/2022 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1 diária, para realização de duas inspeções em Ribeirão Bonito, no período de 28/06/2022 a 29/06/2022. Conforme indica o ID 4736 |
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| 740 | 27/06/2022 | 178/22 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1.5 diária, para Acompanhamento de reunião entre o presidente James Francisco e o conselheiro Anderson Rodrigues com representantes da Prefeitura de Colina e posterior divulgação nos canais de comunicação do Coren-SP, no período de 27/06/2022 a 28/06/2022. Conforme indica o ID 4810 |
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| 741 | 27/06/2022 | 892/2019 | Estimativo | Vale Transporte | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 5.000,00 | R$ 222,66 | R$ 222,66 | R$ 4.777,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. |
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| 742 | 27/06/2022 | 171/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4.5 diárias, para representar o Coren-SP como Presidente na Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, ROP 543ª, no período de 24/07/2022 a 28/07/2022. Conforme indica o ID 4814 |
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| 736 | 24/06/2022 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária, para realização de duas inspeções no município de Piracicaba, que dista mais de 120km da subseção de Itapetininga, com deslocamento médio de 2h, no período de 28/06/2022 a 29/06/2022. Conforme indica o ID 4745 |
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| 737 | 24/06/2022 | 2562/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 3.5 diárias, para participação do 12º Seminário Administrativo do Cofen, conforme designação na portaria COREN-SP, no período de 28/06/2022 a 01/07/2022. Conforme indica o ID 4773 |
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| 738 | 24/06/2022 | 155/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para pagamento de 3.5 diárias, para participação do 12º Seminário Administrativo do Cofen, no período de 28/06/2022 a 01/07/2022. Conforme indica o ID 4776 |
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| 732 | 23/06/2022 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1 diária, para realizar Inspeção em Itaberá, no período de 23/06/2022 a 24/06/2022. Conforme indica o ID 4743 |
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| 733 | 23/06/2022 | 216/2015 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 3° VARA FEDERAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.270,69 | R$ 1.270,69 | R$ 1.270,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 3° VARA FEDERAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS, para pagamento de processo: 00009748-41.2012.4.03.6103 ERLAINE RAMOS DA SILVA |
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| 734 | 23/06/2022 | 2903/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | GREEN TREINAMENTO LTDA (CNPJ:59.941.708/0001-90) | R$ 20.792,00 | R$ 20.792,00 | R$ 16.252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GREEN TREINAMENTO LTDA, conforme IN N° 02/2022, Objeto: Ações de desenvolvimento ofertadas pela Green Treinamento Ltda relacionada ao Microsoft 365, voltadas a empregados lotados na Gerência de Tecnologia da Informação do Coren-SP.
Refere-se aos Treinamentos:
Item 1) MS-900: Microsoft 365 Fundamentals (Oferecido a título de cortesia pela Green Treinamentos na contratação de outros cursos da família Microsoft 365): Turma fechada live, na modalidade videoconferência, destinada a até 10 participantes (c/h: 8hs);
Item 2) MS-100: Microsoft 365 Identify and Services: Turma fechada live, na modalidade videoconferência, destinada a até 10 participantes (c/h: 40 hs) - Valor do Item: R$ 11.208,00 (onze mil, duzentos e oito reais);
Item 3) MS-101: Microsoft 365 Mobility and Security: Turma aberta live, na modalidade videoconferência, correspondendo a 5 (cinco) inscrições (c/h: 40 hs) - Valor Unitário do Item (inscrição): R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais) - Valor total do Item: R$ 5.044,00 (cinco mil e quarenta e quatro reais);
Item 4) MS-500: Microsoft 365 Security Administration: Turma aberta live, na modalidade videoconferência, correspondendo a 5 (cinco) inscrições (c/h: 32 hs) - Valor unitário do item (inscrição): R$ 1.112,50 (um mil cento e doze e reais e cinquenta centavos) - Valor total do item: R$ 4.540,00 (quatro mil, quinhentos e quarenta reais).
O projeto Básico da Contratação e Proposta Comercial apresentadas pela Contratada vinculam-se a esta Nota de Empenho. Considerando a validade da proposta comercial, todos os treinamentos acima relacionados deverão ser realizados em até 180 (cento e oitenta dias) contados da data de assinatura da proposta comercial, 21/06/2022.
AS DATAS PREVISTAS DE REALIZAÇÃO DOS CURSOS CORRESPONDEM ÀQUELAS PREVISTAS NO PROJETO BÁSICO OU, DE COMUM ACORDO, AGENDADAS ENTRE CONTRATANTE E CONTRADADA, RESPEITADO O PRAZO DE VENCIMENTO DO EMPENHO, 31/12/2022 E DA PROPOSTA COMERCIAL.
Dados da responsável pelo Aceite do Instrumento Contratual (Nota de Empenho):
Adriana Pinto Corrêa Ribeiro
CPF 176.260.518-07 - RG 23.760.802-9 |
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| 735 | 23/06/2022 | 2903/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | GREEN TREINAMENTO LTDA (CNPJ:59.941.708/0001-90) | R$ 6.664,00 | R$ 5.331,20 | R$ 5.331,20 | R$ 0,00 | R$ 1.332,80 |
| Valor empenhado a GREEN TREINAMENTO LTDA, conforme IN N° 02/2022, Objeto: Ações de desenvolvimento ofertadas pela Green Treinamento Ltda relacionada ao Microsoft 365, voltadas a empregados lotados na Gerência de Tecnologia da Informação do Coren-SP.
Refere-se ao Treinamento:
Item 5) MS-203: Microsoft 365 Messaging: Turma aberta live, na modalidade videoconferência, correspondendo a 5 (cinco) inscrições (c/h: 40 hs) - Valor unitário do item (inscrição): R$ 1.332,80 (um mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos) - Valor total do item: R$ 6.664,00 (seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais).
O projeto Básico da Contratação e Proposta Comercial apresentadas pela Contratada vinculam-se a esta Nota de Empenho. Considerando a validade da proposta comercial, todos os treinamentos acima relacionados deverão ser realizados em até 90 (noventa dias) contados da data de assinatura da proposta comercial, 21/06/2022.
AS DATAS PREVISTAS DE REALIZAÇÃO DOS CURSOS CORRESPONDEM ÀQUELAS PREVISTAS NO PROJETO BÁSICO OU, DE COMUM ACORDO, AGENDADAS ENTRE CONTRATANTE E CONTRADADA, RESPEITADO O PRAZO DE VENCIMENTO DO EMPENHO, 31/12/2022 E DA PROPOSTA COMERCIAL.
Dados da responsável pelo Aceite do Instrumento Contratual (Nota de Empenho):
Adriana Pinto Corrêa Ribeiro
CPF 176.260.518-07 - RG 23.760.802-9 |
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| 726 | 22/06/2022 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para fiscalizações em Piraju, no período de 22/06/2022 a 24/06/2022. Conforme indica o ID 4696 |
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| 727 | 22/06/2022 | 2484/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:224.484.878-71) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para participação do 12º Seminário Administrativo do Cofen, conforme designação na portaria COREN-SP, no período de 28/06/2022 a 01/07/2022. Conforme indica o ID 4715 |
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| 728 | 22/06/2022 | 1379/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN (CPF:260.934.358-22) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA CRISTINA BIANCHIN, para pagamento de 3.5 diárias, para participação do 12º Seminário Administrativo do Cofen, conforme designação na portaria COREN-SP, no período de 28/06/2022 a 01/07/2022. Conforme indica o ID 4716 |
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| 729 | 22/06/2022 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.5 diárias, para representar o Coren-SP através da Comissão de Relações Institucionais em atividade no município de Batatais, no período de 22/06/2022 a 23/06/2022. Conforme indica o ID 4748 |
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| 730 | 22/06/2022 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5.5 diárias, para a realização do Projeto Conselheiro Participativo na cidade de Presidente Prudente e Adamantina, no período de 19/06/2022 a 24/06/2022. Conforme indica o ID 4760 |
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