| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1126 | 04/09/2019 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de verificar itens de segurança , na cidade de Ribeirão Preto , durante período de 11/09/2019 a 12/09/2019. |
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| 1127 | 04/09/2019 | 381/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FABIANE SANCHES DE ANGELO (CPF:023.130.249-54) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 2 diárias para fins de atividade de fiscalização nas instituições: DE LINS: 2235 (SANTA CASA) E 3269 (HOSPITAL SÃO LUCAS) + VISITA NA INST. 11648 EM PROMISSÃO, durante o período de 18/09/2019 a 20/09/2019. |
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| 1128 | 04/09/2019 | 176/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 115 de 04/09/2019 até 03/10/2019 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/10/2019. Empenho nº 1128. |
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| 1129 | 04/09/2019 | 492/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nª 116 de 04/09/2019 até 03/10/2019 em favor de REGINA MORI, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUPRIMENTO FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/10/2019. Empenho nº 1129. |
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| 1130 | 04/09/2019 | 2045/2019 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | EDIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA (CNPJ:04.218.430/0001-35) | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, conforme Ata de Registro de Preços nº 09/2019, Autorização de Compra nº 53/2019, Dispensa de Licitação nº 07/2019 , PA.1650/2019, Autorização de Compra nº 53 objeto: Confecção de Revista (empenho original juntado ao PA. ( empenho original juntado ao PA 2045/2019, fl. 61). |
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| 1118 | 03/09/2019 | 2651/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação em representar o COREN SP no Comitê Regional de Vigilância a Mortalidade Materna e Infantil do vale do Ribeira- DRS 12 - REGISTRO SP, conforme a Portaria Coren-SP/REPRESENTAÇÃO/017/2019, durante o período de 04/09/2019 a 05/09/2019. |
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| 1111 | 02/09/2019 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de Assessorar a Presidência em visita a instituições de saúde nos Municípios de Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Queluz, Cruzeiro, Tremembé e Cachoeira Paulista durante o período de 02/09/2019 a 05/09/2019. |
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| 1112 | 02/09/2019 | 638/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 1 diárias para fins de Fiscalização em Ubatuba nas unidades código 1419, 8408 e 15957 durante o período de 04/09/2019 a 05/09/2019. |
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| 1113 | 02/09/2019 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1 diárias para fins de Fiscalização em três unidades no município de Ubatuba Cd. 38058, 15962, 1419 durante o período de 04/09/2019 a 05/09/2019. |
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| 1114 | 02/09/2019 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Representação do Coren-SP na Subseção de Ribeirão ,durante o período de 28/08/2019 a 29/08/2019 (Complemento da diária para atividade em Ribeirão Preto, pois foi modificada a forma de deslocamento, pelo custo do aéreo.) |
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| 1115 | 02/09/2019 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória em instituição código 3954 no município de Aramina e Miguelópolis, códigos: 7240 e 15651 4519, 15652 e 11. Durante o período de 02/09/2019 a 03/09/2019. |
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| 1116 | 02/09/2019 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de Palestra do Projeto cuidando de quem cuida - Felicidade como estratégia de vida, na cidade de Ribeirão Preto, durante o período de 28/08/2019 a 29/08/2019.
( Solicitação realizada dia 21, porém por necessidade de mudar o transporte de ido ao valor do aéreo foi necessário outra requisição) |
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| 1117 | 02/09/2019 | 386/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL (CPF:051.893.316-44) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL para pagamento de 1 diária para fins de atividade - INSPEÇÃO DE ROTINA - CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA, Cd. 3351, INSPEÇÕES DE ROTINA -UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ACACIO DELLA TORRE, Cd. 7426 E UNIDADE DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA CRIANÇA, Cd. 19271,na cidade de Casa Branca, Durante o período de 05/09/2019 a 06/09/2019. |
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| 1106 | 29/08/2019 | 960/2018 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 17.316,80 | R$ 17.316,80 | R$ 17.316,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compras nº 38/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018. Objeto: Aquisição de material de consumo - material de limpeza e produto de higienização (Empenho original juntado ao PA nº 3491/2018, fl.246)
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| 1107 | 29/08/2019 | 739/2015 | Global | Serviço De Segurança | OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA. - ME (CNPJ:60.863.966/0001-84) | R$ 13.713,20 | R$ 10.284,90 | R$ 10.284,90 | R$ 0,00 | R$ 3.428,30 |
| Valor empenhado a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016,PA de contratação nº 739/2015 . Objeto: Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. do Coren SP Sede Valor total do contrato: R$ 41.139,60.Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2020 (empenho original juntado ao PA 739/2018 à fl. 668). |
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| 1108 | 29/08/2019 | 739/2015 | Global | Serviço De Segurança | OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA. - ME (CNPJ:60.863.966/0001-84) | R$ 8.661,00 | R$ 6.495,75 | R$ 6.495,75 | R$ 0,00 | R$ 2.165,25 |
| Valor empenhado a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016,PA de contratação nº 739/2015 . Objeto: Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. do Coren SP Educação Valor total do contrato: R$ 25.983,00.Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2020 (empenho original juntado ao PA 739/2018 à fl. 669). |
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| 1109 | 29/08/2019 | 3117/2016 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 71.590,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 71.590,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente Pregão Eletrônico nº 13/2017, Contrato nº 09/2017, Processo nº 3117/2016 Objeto: Administração, Gestão e Fornecimento de Vale Alimentação 8 Vigência Contratual: 24/04/2019 a 23/04/2020 (empenho original juntado ao PA 3117/2016, fl.587). |
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| 1110 | 29/08/2019 | 3117/2016 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 287.133,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 287.133,28 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente Pregão Eletrônico nº 13/2017, Contrato nº 09/2017, Processo nº 3117/2016 Objeto: Administração, Gestão e Fornecimento de Vale Refeição 24/04/2019 a 23/04/2020 (empenho original juntado ao PA 3117/2016 fl. 588). |
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| 1104 | 28/08/2019 | 1541/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ESTHER HENRIQUEZ (CPF:119.620.498-50) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ESTHER HENRIQUEZ, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de participação na Audiência a fim de instruir o PE 174/2017 no Município de Ribeirão Preto-SP, durante o período de 21/08/2019 a 22/08/2019. |
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| 1105 | 28/08/2019 | 157/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 1.000,00 | R$ 292,50 | R$ 292,50 | R$ 707,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 114 de 28/08/2019 até 26/09/2019 em favor de CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 08/10/2019. Empenho nº 1105. |
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