| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1102 | 27/08/2019 | 2350/2016 | Ordinário | Equipamentos De Informática | RIGO & RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ:11.063.454/0001-28) | R$ 287.500,00 | R$ 287.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIGO & RIGO Comércio e assistência em informática LTDA , vinculada à Ata de Registro de Preços nº 11/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 11/2018, PA de contratação nº 2350/2016, Autorização de Compras N° 35/2019. Objeto: Aquisição de Notebooks - (Empenho original juntado ao PA nº 2461/2019, fl.38).
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| 1103 | 27/08/2019 | 2952/2017 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao contrato nº 15/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Coren Educação -SP. Vigência contratual: 26/07/2018 a 25/07/2019, |
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| 1099 | 26/08/2019 | 2912/2019 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis | LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. (CNPJ:08.014.804/0001-51) | R$ 6.420,00 | R$ 6.420,00 | R$ 6.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA para a contratação de empresa para fornecimento de Placa mainboard para SimMan, e Mão de obra especializada para instalação de peça, conforme PA.1282/2019 à fl. 061. (empenha original juntado ao PA 2912/2019 a fl.125). |
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| 1100 | 26/08/2019 | 891/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 59,85 | R$ 59,85 | R$ 59,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas com cartório competência Julho/2019 |
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| 1101 | 26/08/2019 | 723/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.000,00 | R$ 295,00 | R$ 295,00 | R$ 705,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 113 de 26/08/2019 até 24/09/2019 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/10/2019. Empenho nº 1101. |
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| 1088 | 23/08/2019 | 815/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA (CPF:134.740.128-86) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, para pagamento de 1,25 diária, para fins de participação em Oitiva na subseção Ribeirão Preto PE 174/2017, na cidade de Ribeirão Preto-SP, durante o período de 21/08/2019 a 22/08/2019
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| 1089 | 23/08/2019 | 1944/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIO FRANCISCO DE SOUSA (CPF:094.310.438-66) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em oitiva do PE 174/2017 na subseção do COREN Ribeirão Preto-SP, II/4, durante o período de 21/08/2019 a 22/08/2019 |
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| 1090 | 23/08/2019 | 301/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO (CPF:032.707.958-40) | R$ 500,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 109 de 23/08/2019 até 21/09/2019 em favor de SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , Proposta de concessão de suprimentos de fundos. Data limite para prestação de contas 03/10/2019. Empenho nº 1090. |
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| 1091 | 23/08/2019 | 2752/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 960,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 890,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 110 de 23/08/2019 até 21/09/2019 em favor de CEZAR BRUNO PEDROSO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/10/2019. Empenho nº 1091. |
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| 1092 | 23/08/2019 | 49/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 111 de 23/08/2019 até 21/09/2019 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUPRIMENTO FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/10/2019. Empenho nº 1092. |
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| 1093 | 23/08/2019 | 1391/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 500,00 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 444,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 112 de 23/08/2019 até 21/09/2019 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/10/2019. Empenho nº 1093. |
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| 1094 | 23/08/2019 | 4044/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 2,25 diárias para fins de Coordenação e Palestra de Posse de Comissão de Ética de Enfermagem nas cidades de Marília e São José do Rio Preto durante o período de 28/08/2019 a 30/08/2019. |
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| 1095 | 23/08/2019 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de Posses de comissões de Éticas, nas cidades de Marília, São José do Rio Preto durante o período de 28/08/2019 a 30/08/2019. |
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| 1096 | 23/08/2019 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 0,5 diárias para fins de participação de Palestra do Projeto cuidando de quem cuida - Felicidade como estratégia de vida, na cidade de Ribeirão Preto, durante o dia 29/08/2019. |
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| 1097 | 23/08/2019 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTO, para pagamento de 0,5 diárias para fins de Representação do Coren-SP na Subseção de Ribeirão ,durante o dia 29/08/2019. |
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| 1098 | 23/08/2019 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias para fins de Participação da 516º ROP do Cofen, na cidade de Belo Horizonte - MG , durante o período de 26/08/2019 a 30/08/2019. |
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| 1080 | 20/08/2019 | 1944/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIO FRANCISCO DE SOUSA (CPF:094.310.438-66) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realizar oitiva do processo ético nº 013/19 em Marília-SP, durante o período de 29/08/2019 a 30/08/2019 |
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| 1081 | 20/08/2019 | 3944/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALESSANDRA AZANHA (CPF:256.638.618-82) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA AZANHA, para pagamento de 5,50 diárias para fins de designação para participação no 22º CBCENF, em Foz do Iguaçu - PR, durante o período de 10/11/2019 a 15/11/2019 |
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| 1082 | 20/08/2019 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,0 diárias para fins de transporte de colaboradores para realização de oitiva, durante o período de 19/08/2019 a 20/08/2019 |
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| 1083 | 20/08/2019 | 1291/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANE KELLY KAKUHAMA (CPF:258.414.508-16) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANE KELLY KAKUHAMA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação PE 94/2019 Oitiva na Subseção de Marília-SP durante o período de 19/08/2019 a 20/08/2019
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