| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 717 | 13/06/2022 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 3.5 diárias, para ACOMPANHAMENTO A FISCALIZAÇÃO PELA SUB DE ITAPETININGA-SP, no período de 20/06/2022 a 23/06/2022. Conforme indica o ID 4731 |
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| 704 | 10/06/2022 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 139,54 | R$ 139,54 | R$ 139,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS para pagamento de Taxa de Licença e Funcionamento 2022. |
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| 705 | 10/06/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4.5 diárias, para participar como Presidente na 542ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília, no período de 19/06/2022 a 23/06/2022. Conforme indica o ID 4693. |
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| 701 | 08/06/2022 | 892/2019 | Estimativo | INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.000,00 | R$ 1.992,96 | R$ 1.992,96 | R$ 7,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de autônomos . |
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| 702 | 08/06/2022 | 3499 ID 155917 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 2.000,00 | R$ 34,77 | R$ 34,77 | R$ 1.965,23 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 29 de 08/06/2022 até 07/07/2022 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/07/2022. Nota de Empenho 702. |
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| 703 | 08/06/2022 | 3458 ID 155876 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JOÃO RICARDO MAZER (CPF:305.720.788-03) | R$ 2.000,00 | R$ 405,77 | R$ 405,77 | R$ 1.594,23 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 30 de 08/06/2022 até 07/07/2022 em favor de JOÃO RICARDO MAZER, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/07/2022. Nota de Empenho n.º 703. |
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| 697 | 07/06/2022 | 3621/2020 | Estimativo | Passagens Diversas | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME (CNPJ:04.613.668/0001-65) | R$ 106.965,60 | R$ 106.965,60 | R$ 99.339,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, conforme PA 3621/2020, Pregão Eletrônico n° 08/2021, para prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, o valor do presente empenho é proporcional à estimativa de emissão de bilhetes de passagem estimada pela área requisitante dos serviços. Valor total da Contratação R$ 305.616,00. Vigência Contratual: 01/07/2021 a 31/12/2023. Empenho complementar ao n° 289/2022, conforme solicitação da GCC. |
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| 698 | 07/06/2022 | 02985/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 212.108,89 | R$ 149.340,11 | R$ 128.326,52 | R$ 1.709,61 | R$ 61.059,17 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. |
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| 699 | 07/06/2022 | 02985/2022 | Global | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 16.077,18 | R$ 13.534,66 | R$ 12.060,24 | R$ 0,00 | R$ 2.542,52 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial para aquisição, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. |
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| 700 | 07/06/2022 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,5 diárias, para fiscalização Projeto NAAF, pernoite na cidade São José do Rio Preto, no período de 06/06/2022 a 10/06/2022. Conforme indica o ID 4649 |
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| 690 | 06/06/2022 | 4576/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON (CPF:259.397.908-95) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, para pagamento de 02 diárias, para realização de inspeção Inicial em 06 Unidades de Saúde em município com distância superior à 110 Km da subseção de Campinas, no período de 13/06/2022 a 15/06/2022. Conforme indica o ID 4593. |
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| 691 | 06/06/2022 | 1932/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 01 diária, para realização de inspeções em municípios com distância superior à 110 Km da subseção de Campinas, no período de 14/06/2022 a 15/06/2022. Conforme indica o ID 4600. |
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| 692 | 06/06/2022 | 1932/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 01 diária, para realização de inspeções em municípios com distância superior à 110 Km da subseção de Campinas, no período de 21/06/2022 a 22/06/2022. Conforme indica o ID 4601. |
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| 693 | 06/06/2022 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO para pagamento de 01 diária, para INSPEÇÃO INSTITUIÇÃO UNIDADE ESF VII FAU-PAD F PROC. 1162/2020-CÓD: 17026; INSPEÇÃO INSTITUIÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-PAD F PROC.1161/2020 CÓD: 41055;INSPEÇÃO INSTITUIÇÃO UNIDADE DE ESF VI VILA SAO JOSE, PAD F PROC. 1160/2020,CÓD. 36283, com pernoite no município de Miracatu, no período de 20/06/2022 a 21/06/2022. Conforme indica o ID 4609. |
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| 694 | 06/06/2022 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para pagamento de 02 diárias, para realização de 04 inspeções iniciais no município de Barra do Chapéu, distante mais de 180km da subseção, no período de 13/06/2022 a 15/06/2022. Conforme indica o ID 4613. |
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| 695 | 06/06/2022 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA para pagamento de 01 diária, para Realizar inspeções conforme planejamento de 2022, no período de 13/06/2022 a 14/06/2022. Conforme indica o ID 4639. |
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| 696 | 06/06/2022 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 3.705,00 | R$ 3.705,00 | R$ 3.705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 6,50 Diárias, pelo motivo de acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, com pernoite no município de Marília. Período de 19/06/2022 a 25/06/2022, ID 4645. |
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| 688 | 03/06/2022 | 13568/2021 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ:61.198.164/0001-60) | R$ 23.447,54 | R$ 23.447,54 | R$ 23.447,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, conforme PE. N° 13/2022, Objeto: Prestação de serviços de seguro para cobertura de bens
patrimoniais móveis e imóveis das unidades do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL 04/06/2022 À 03/06/2023. |
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| 689 | 03/06/2022 | 3457 ID 155875 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JORGE BORGES (CPF:003.890.408-00) | R$ 2.000,00 | R$ 430,60 | R$ 430,60 | R$ 1.569,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 28 de 03/06/2022 até 16/06/2022 em favor de JORGE BORGES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/06/2022. Nota de Empenho n.º 689. |
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| 687 | 02/06/2022 | 58 ID 152475 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 6.000,00 | R$ 2.085,93 | R$ 2.085,93 | R$ 3.914,07 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 27 de 02/06/2022 até 01/07/2022 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/07/2022. Nota de Empenho n.º 687. |
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