| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1064 | 15/08/2019 | 392/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias, Art. 1º Aprovar a realização planejada e à distância das atribuições inerentes ao cargo de Primeiro Tesoureiro, exercidas pelo Conselheiro Jefferson Erecy Santos Caproni, sem prejuízo à gestão, durante o período em que estiver cumprindo as atividades, Brasília - DF, Portaria 011/2019, durante o período do dia 19/08/2019 a 23/08/2019 |
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| 1065 | 15/08/2019 | 1150/2017 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 44.769,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 44.769,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.,referente a Pregão Eletrônico nº 27/2017, conforme processo Administrativo 1150/2017, Objeto: Prestação de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - Sede - SESMT ,vigência contratual 02/10/2019 a 01/10/2019 Valor total do contrato R$ 44.769,30 ( empenho original juntado ao PA.1150/2017, fl.585). |
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| 1066 | 15/08/2019 | 51/02019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA (CPF:541.874.949-87) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 108 de 15/08/2019 até 13/09/2019 em favor de MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/09/2019. Empenho nº 1066. |
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| 1056 | 14/08/2019 | 2747/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 515,94 | R$ 515,94 | R$ 515,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 00007929820154036113, autor: Ronilza Imaculada Ramos de Oliveira |
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| 1057 | 14/08/2019 | 1134/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli - ME (CNPJ:16.972.514/0001-49) | R$ 143,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 143,36 |
| Valor empenhado a Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli - ME, referen/te ao contrato nº 37/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviços de limpeza e higienização predial para a subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R$ 143,36 referente da repactuação retroativa 01/01/2019 a 31/08/2019 . Vigência contratual: 01/01/2019 a 31/08/2019, PA de contratação nº 1134/2018 (empenho original juntado ao PA.1134/2018, fl. 590). |
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| 1058 | 14/08/2019 | 1134/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli - ME (CNPJ:16.972.514/0001-49) | R$ 72,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 72,52 |
| Valor empenhado a Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli - ME, referen/te ao contrato nº 37/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviços de limpeza e higienização predial para a subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R$ 143,36 referente da repactuação retroativa 01/09/2019 a 31/12/2019 ,PA de contratação nº 1134/2018 (empenho original juntado ao PA.1134/2018, fl. 591). |
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| 1059 | 14/08/2019 | 494/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 106 de 14/08/2019 até 12/09/2019 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/09/2019. Empenho nº 1059. |
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| 1060 | 14/08/2019 | 1247/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 107 de 14/08/2019 até 12/09/2019 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação 24/09/2019. Empenho nº 1060 |
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| 1054 | 13/08/2019 | 149/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 6.304,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.304,77 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Coren SP Educação. Valor da Repactuação Retroativa: R$ 6.304,77 . Vigência da Repactuação 01/01/2019 a 31/08/2019, PA de contratação nº 163/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 163/2018, fl.325)
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| 1055 | 13/08/2019 | 149/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 3.220,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.586,31 | R$ 634,65 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Coren SP Educação. Valor da Repactuação: R$ 3.220,96 . Vigência da Repactuação 01/09/2019 a 31/12/2019, PA de contratação nº 163/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 163/2018, fl.326)
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| 1046 | 12/08/2019 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2 diárias para fins de atividade de Atender PADs Fiscalização nº 254/2015 e nº 734/2019 na cidade de Santos-SP durante o período de 28/08/2019 a 29/08/2019. |
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| 1047 | 12/08/2019 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES, para pagamento de 2 diárias para Oficina de Dimensionamento, conforme designação contida no PRCI 78/2019 na cidade de Eldorado-SP no período de 28/08/2019 a 29/08/2019. |
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| 1048 | 12/08/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para fins do Projeto Conselheiro Ouvidor nas cidades Bananal e Cruzeiro-SP, PORTARIA COREN/SP/REPRESENTAÇÃO/384/2019, durante o período de 12/08/2019 a 15/08/2019 |
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| 1049 | 12/08/2019 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para fins de participar da palestra na cidade Jaguariúna-SP, PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/400/2019, na data 19/08/2019 |
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| 1050 | 12/08/2019 | 383/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 2 diárias para Ações de Fiscalização nas unidades de Saúde, UBS jardim 2000 Cd.9284 ,CAPS de Itápolis Cd.38907, Assisência Médico Hospitalar São lucas Cd.5052, USF Ana Maria Salles Moura Falqueiro Cd.24405, Saúde da Família III Sebastião Franchin Cd.27826, Nos Municípios de itapolis, Bauru, Piratininga e Duartina , durante o período de 07/08/2019 a 09/08/2019. |
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| 1051 | 12/08/2019 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 2,5 diárias para o Prosseguimento da 515ª ROP do Cofen, Conforme a Portaria COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/393/2019, em Brasília - DF no período 13/08/2019 a 14/08/2019. |
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| 1052 | 12/08/2019 | 386/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL (CPF:051.893.316-44) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para fins de atividade INSPEÇÃO DE ROTINA NA INSTITUIÇÃO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA, CÓD. 3352. 14/08/2019- INSPEÇÃO DE ROTINA NA INSTITUIÇÃO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASA BRANCA, CÓD. 3350, LOCALIZADA A 134 KM DE RIBEIRÃO PRETO, na cidade de Mococa-SP durante período de 13/08/2019 a 14/08/2019 |
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| 1053 | 12/08/2019 | 2711/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ (CPF:256.791.168-55) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, para fins de atividade necessária a substituição do Fortinet em Ribeirão Preto em caráter emergencial, na cidade de Ribeirão Preto-SP durante a data 06/08/2019 |
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| 1042 | 08/08/2019 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 2.907,00 | R$ 2.907,00 | R$ 2.907,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 50/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 16/2018 , PA de contratação nº 2159/2018.Objeto: Serviços de Buffet.Evento : " Realização do XII encontro de Responsáveis Técnicos " (Empenho original juntado ao PA nº 2159/2018, fl.1162)
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| 1043 | 08/08/2019 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 2.052,00 | R$ 2.052,00 | R$ 2.052,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 51/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 16/2018 , PA de contratação nº 2159/2018.Objeto: Serviços de Buffet.Evento : " Realização da Reunião Municipal para o GT de Protocolo da Atenção Básica de Saúde" (Empenho original juntado ao PA nº 2159/2018, fl.1163)
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