| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 680 | 01/06/2022 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,50 Motivo: Representar o Coren-SP em reunião com autoridades do Poder Legislativo da Cidade de Itapeva, Período de: 01/06/2022 Até: 02/06/2022, ID 4604. |
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| 681 | 01/06/2022 | 1932/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1,00 diária Motivo: REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM MUNICÍPIOS COM DISTANCIA SUPERIOR A 110 KM DA SUBSEÇÃO CAMPINAS, período Período de: 07/06/2022 Até: 08/06/2022, ID: 4598 |
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| 682 | 01/06/2022 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento 1,50 Motivo: Designa conselheiros para atuarem como palestrantes nas atividades comemorativas da Semana de Enfermagem 2022, no âmbito do Coren-SP. Período de: 27/05/2022 Até: 28/05/2022, ID: 4594. |
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| 683 | 01/06/2022 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diária para Motivo: Ministrar palesta Uma voz para liderar - Investimento na enfermagem em respeito aos seus direitos para garantir a saúde global? na Escola Técnica de Saúde em Caragautatuba, Período de: 27/05/2022 Até: 28/05/2022, ID: 4589. |
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| 684 | 01/06/2022 | 652 ID 153069 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 2.000,00 | R$ 518,00 | R$ 518,00 | R$ 1.482,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 24 de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/07/2022. Nota de Empenho n.º 684. |
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| 685 | 01/06/2022 | 680 ID 153097 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 2.000,00 | R$ 513,50 | R$ 513,50 | R$ 1.486,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 25 de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/07/2022. Nota de Empenho n.º 685. |
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| 686 | 01/06/2022 | 3009 ID 155427 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 2.000,00 | R$ 518,00 | R$ 518,00 | R$ 1.482,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 26 de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/07/2022. Nota de Empenho n.º 686. |
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| 667 | 31/05/2022 | 1557/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para pagamento de 1 diária, para fiscalização em município com distância superior à 100 Km da subseção do Coren-SP, de Campinas, no período de 12/05/2022 a 13/05/2022. Conforme indica o ID 4486 |
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| 668 | 31/05/2022 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 2,5 diárias, para ministrar palestra na Cidade de João Pessoa - PB, no período de 12/05/2022 a 14/05/2022. Conforme indica o ID 4503 |
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| 669 | 31/05/2022 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 5,5 diárias, para representar Coren-SP em Atividades do Projeto Participativo e Palestra em Guarujá. no período de 22/05/2022 a 27/05/2022. Conforme indica o ID 4571 |
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| 670 | 31/05/2022 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,5 diárias, para acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, no período de 22/05/2022 a 26/05/2022. Conforme indica o ID 4573 |
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| 671 | 31/05/2022 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4.5 diárias, para acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem na Cidade de Brotas e Jau, no período de 22/05/2022 a 26/05/2022. Conforme indica o ID 4574. |
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| 672 | 31/05/2022 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1.5 diárias, para participação na 1216° Reunião Ordinária Plenária de forma presencial, no período de 26/05/2022 a 27/05/2022. Conforme indica o ID 4576. |
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| 673 | 31/05/2022 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2 diárias, para realizar fiscalização em unidades de saúde dos municípios de Jacupiranga e Cajati, no período de 21/06/2022 a 23/06/2022. Conforme indica o ID 4580. |
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| 674 | 31/05/2022 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2 diárias, para atendimento aos memorandos de designação para ações de inspeções no município de Ubatuba, no período de 20/06/2022 a 22/06/2022. Conforme indica o ID 4582. |
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| 675 | 31/05/2022 | 607/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, para pagamento de 3.5 diárias, para fins de vistoria e acompanhamento das atividades de manutenção predial na subseção de São José do Rio Preto, no período de 30/05/2022 a 02/06/2022. Conforme indica o ID 4584. |
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| 676 | 31/05/2022 | 3319/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR (CPF:412.443.058-20) | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR, para pagamento de 3.5 diárias, para realizar visita técnica na Subseção de São José do Rio Preto, para fins de conhecimento das instalações, planejamento e acompanhamento das atividades de manutenção predial preventiva e corretiva, no período de 30/05/2022 a 02/06/2022. Conforme indica o ID 4585. |
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| 677 | 31/05/2022 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.5 diárias, para representar o Coren/SP através da Comissão de Relações Institucionais em atividade no município de Itapeva/SP. Conforme solicitação, no período de 01/06/2022 a 02/06/2022. Conforme indica o ID 4586. |
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| 678 | 31/05/2022 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1.5 diárias, para atender as portaria em vigor para as atividades da semana da enfermagem, no período de 27/05/2022 a 28/05/2022. Conforme indica o ID 4590. |
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| 679 | 31/05/2022 | 1191/2021 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0005-66) | R$ 9.156,00 | R$ 9.156,00 | R$ 9.156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, conforme n° da Licitação PE 10/2021, objeto: Item 68: Papel alcalino cor branco tamanho A4 210 x 297 mm – gramatura
75 g/m2 – pacote com 500 folhas; alvura mínima de 90 % conforme Norma ISO; opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma Tappi; corte rotativo – aplicação: impressoras laser e jato de tinta.
Com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. MARCA/FABRICANTE: CHAMEX SOLUTION. Quantidade: 600 pacotes. Valor Unitário: R$ 15,26 (quinze reais e vinte e seis centavos).
Vigência da ATA de Registro de Preços 20/09/2021 A 19/09/2022. |
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