| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 632 | 16/05/2022 | 10781/2021 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GRAFICA CS EIRELI (CNPJ:10.651.441/0001-07) | R$ 19.000,00 | R$ 19.000,00 | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAFICA CS EIRELI, conforme PE 22/2021, subprocesso 13966/2021, Objeto: Item 1: Livreto de Bolso I. Impressão de 100 até 200 páginas mais a capa;
formato aberto 180 x 140 mm e fechado 90 x 140 mm; miolo em papel offset branco 75 g/m²; capa em papel couchê fosco branco 230 g/m²; impressão em 1x1 (preto e branco) no miolo e 4x0 cores na capa; acabamento com
refile, dobra, costura, colagem, vinco, montagem e laminação fosca na capa em uma das faces. Até 5 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 500 unidades.
Quantidade: 5000 unidades. Valor Unitário: R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022 |
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| 633 | 16/05/2022 | 01051/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 200,76 | R$ 200,76 | R$ 200,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, conforme MEMORANDO Nº 005/2022/GAB/PRES , acostado ao PA 01051/2022, Conforme cupom fiscal anexo, a despesa foi realizada no dia 12 de janeiro de
2022, para pagamento de combustível em veículo da frota Coren-SP, onde não foi possível a utilização do cartão de combustível por equívoco do atendente do estabelecimento que informou aceitar a opção de pagamento, mas o local não estava credenciado.
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| 634 | 16/05/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Participação do Presidente e Conselheiros do Coren-SP na 541ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Rondônia ? RO. no Período de: 22/05/2022 Até: 24/05/2022, ID. 4509 |
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| 622 | 12/05/2022 | 02897/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 194,21 | R$ 194,21 | R$ 194,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, Conforme nota fiscal anexo, a despesa foi realizada no dia 25 de abril de 2022, para pagamento de combustível em veículo da frota Coren-SP, onde não foi possível a
utilização do cartão de combustível por equívoco do atendente do estabelecimento que informou aceitar a opção de pagamento, mas o local não estava credenciado. |
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| 623 | 12/05/2022 | 2269/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 211,51 | R$ 211,51 | R$ 211,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, Conforme nota fiscal anexo, a despesa foi realizada no dia 25 de abril de 2022, para pagamento de combustível em veículo da frota Coren-SP, onde não foi possível a utilização do cartão de combustível por equívoco do atendente do estabelecimento que informou aceitar a opção de pagamento, mas o local não estava credenciado, conforme conforme Memorando 018/2022 anexados ao autos do processo. |
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| 612 | 11/05/2022 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1 diária, para inspeções localizadas no município de Ilhabela, no período de 16/05/2022 a 17/05/2022. Conforme indica o ID 4434 |
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| 613 | 11/05/2022 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para pagamento de 1.5 diárias, para palestra no evento no COREN PB em João Pessoa, no período de 13/05/2022 a 14/05/2022. Conforme indica o ID 4440 |
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| 614 | 11/05/2022 | 2526/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 2 diárias, Fiscalização em unidades de saúde no municipio de Cachoeira Paulista, no período de 16/05/2022 a 18/05/2022. Conforme indica o ID 4447 |
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| 615 | 11/05/2022 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 840,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2 diárias, para fiscalização de retorno em Pariquera-Açu, no período de 17/05/2022 a 19/05/2022. Conforme indica o ID 4453 |
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| 616 | 11/05/2022 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária, para fiscalização em duas unidades de Apiaí, que dista 160km da subseção de Itapetininga, no período de 10/05/2022 a 11/05/2022. Conforme indica o ID 4469 |
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| 617 | 11/05/2022 | 175/2019 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Netware Telecomunicações e Informática Ltda (CNPJ:19.452.240/0001-55) | R$ 6.879,82 | R$ 5.974,58 | R$ 5.974,58 | R$ 0,00 | R$ 905,24 |
| Valor empenhado a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, conforme processo 0175/2019, Pregão Eletrônico n° 06/2019,
Objeto: Manutenção do PABX vigência contratual: 13/05/2022 a 13/05/2023. |
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| 618 | 11/05/2022 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhar votação do PL 2564/2020, em Brasília , no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4445 |
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| 619 | 11/05/2022 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1.5 diárias, para representar o COREN-SP em atividades da Semana de Enfermagem na Escola técnica de Saúde Samuel Augusto Moreira na cidade de Campos do Jordão, no período de 08/05/2022 a 09/05/2022. Conforme indica o ID 4479 |
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| 620 | 11/05/2022 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1 diária, para realização de inspeção no municipio de Dois Córregos, no período de 26/05/2022 a 27/05/2022. Conforme indica o ID 4481 |
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| 621 | 11/05/2022 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES INICIAIS NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DE ITARARÉ, no período de 18/05/2022 a 19/05/2022. Conforme indica o ID 4492 |
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| 611 | 10/05/2022 | 9/2020 | Estimativo | Serviços De Internet | NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR (CNPJ:05.506.560/0001-36) | R$ 350,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 190,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, para fornecimento de domínio. |
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| 605 | 09/05/2022 | 12238/2021 | Ordinário | Material De Expediente | E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA (CNPJ:39.700.820/0001-21) | R$ 38.174,00 | R$ 38.174,00 | R$ 38.174,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Reserva orçamentária para destinados a reposição de estoque de almoxarifado do Coren-SP, PE Nº 08/2022, objeto: Responsável pelo aceite do Instrumento contratual: Eduardo Rita
Bem – Proprietário – CPF Nº 018.789.330-60 – RG nº 5074152728 SSP/PC RS – Prazo de entrega : até 30 dias do recebimento da Nota de Empenho – Local de entrega : Alameda Ribeirão Preto, 82
– Bela Vista – São Paulo – SP . |
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| 606 | 09/05/2022 | 12238/2021 | Ordinário | Material De Expediente | SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.-ME (CNPJ:07.065.674/0001-13) | R$ 17.366,58 | R$ 17.366,58 | R$ 17.366,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.-ME, pregão eletrônico n° 08/2022, Responsável pelo aceite do Instrumento contratual: Natalia
Martin Gonçalves – Administradora – CPF Nº 403.328.308-02 –RG nº 49.200.894-2 SSP/SP – Prazo de entrega : até 30 dias do recebimento da Nota de Empenho – Local de entrega : Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo – SP. |
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| 607 | 09/05/2022 | 12238/2022 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ:13.021.891/0001-04) | R$ 12.113,00 | R$ 12.113,00 | R$ 12.113,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASA DA SOGRA COMERCIO VEREJISTA LTDA, PE Nº 08/2022, Responsável pelo aceite do Instrumento contratual: Altino Paulo
Barboza – Administrador – CPF Nº 136.586.258-56 – RG nº 22.729.437-3 SSP/SP – Prazo de entrega : até 30 dias do recebimento da Nota de Empenho – Local de entrega : Alameda
Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo – SP . |
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| 608 | 09/05/2022 | 12238/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 10.394,30 | R$ 10.394,30 | R$ 10.394,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, PE Nº 08/2022, material: Responsável pelo aceite do Instrumento contratual: Diego
Gonçalves – Sócio Gerente – CPF Nº 304.790.078-70– RG nº 32.589.968-X SSP/SP – Prazo de entrega : até 30 dias do recebimento da Nota de Empenho – Local de entrega : Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo – SP . |
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