| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 989 | 30/07/2019 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA VITORINO DONHA, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para agendamento junto a Receita Federal de Presidente Prudente, para Levantamento, medições e acompanhamento da vistoria do Engenheiro junto a unidade de Araçatuba, nas cidades de Araçatuba e Presidente Prudente, durante o período de 31/07/2019 a 02/08/2019. |
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| 990 | 30/07/2019 | 894/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00) | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Participação do 11° Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) conforme Portaria representação n° 377/2019, na cidade de Aracaju-SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019. |
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| 991 | 30/07/2019 | 894/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para pagamento de 0,5 diárias para fins de Participação do Lançamento da frente parlamentar da Enfermagem - Portaria Coren - SP / Representação/368/2019, na cidade de Brasília - DF, durante o período de 20/08/2019 a 20/08/2019. |
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| 992 | 30/07/2019 | 2081/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA (CPF:255.572.238-60) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência do PE nº 63/2018, na cidade de Araçatuba, durante o período de 12/08/2019 a 13/08/2019. |
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| 993 | 30/07/2019 | 4651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 0,5 diárias, referentes a realização de palestra em São José do Rio Pardo, na cidade de São José do Rio Pardo, no Dia 29/07/2019. |
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| 994 | 30/07/2019 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória nas Instituições de Saúde ,PSF benedito frajano Cd 12441 / USF Estação Cd 8695 / PSF Vila São Jorge Cd 17969 / Centro de Saúde II Cd.4520/ USF Farmacéutico Cd. 8696/ Santa Casa de Misericórdia de Guara - Cd.552, Nos Municípios de Guará e Ituverava, Durante o Período de 06/08/2019 a 07/08/2019. . |
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| 995 | 30/07/2019 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória nas Instituições de Saúde , na UBS Manoel Morales - Cd 4698/ Santa casa de Nova Europa Cd 160/ Hospital Psiquiátrico Caibar Schutel Cd 2468 e Hospital de Olhos - Cd 2575, nos Municípios de Araraquara, Nova Europa e Trabiju , Durante o Período de 15/08/2019 a 16/08/2019. |
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| 996 | 30/07/2019 | 1307/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO (CPF:305.667.618-58) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência do PE nº 63/2018 - ato 2/4 na subseção de Araçatuba, durante o período de 12/08/2019 a 13/08/2019. |
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| 997 | 30/07/2019 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação na Reunião Plenária na Sede do Coren/SP, durante o período de 31/07/2019 a 01/08/2019. |
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| 998 | 30/07/2019 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias, para fins de assessorar a Presidência em visitas a instituições de saúde dos municípios de Catanduva, Fernandópolis e Votuporanga, durante o período do dia 29/07/2019 a 31/07/2019 |
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| 999 | 30/07/2019 | 3721/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1,5 diárias para fins de reunião da COSAÚDE, com integrantes indicados na Audiência Publica (processo nº 0017488-30.2010.4.03.6100/SP) no período de 05/08/2019 a 06/08/2019, Local - Rio de Janeiro . |
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| 1000 | 30/07/2019 | 638/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade Fiscalizatória em 04 unidades de Saúde de Ilha Bela Cd.(13368,13998,13402,7057), no município de Ilha Bela, no período de 15/08/2019 a 15/08/2019. |
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| 1001 | 30/07/2019 | 2560/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA (CPF:541.874.949-87) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA, para pagamento de 2,5 diárias para fins de participação no SENAFIS 2019 (Seminário nacional de Fiscalizção), cidade de Aracajú - SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019. |
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| 1002 | 30/07/2019 | 2564/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA (CPF:290.805.228-80) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA, para pagamento de 1,25 diária, para fins de realização de Audiência do PE 63/2018 - ato 2/4,na cidade de Araçatuba, durante o período do dia 12/08/2019 a 13/08/2019. |
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| 1003 | 30/07/2019 | 2561/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA PAULA MOLINO DE MORAES (CPF:212.669.248-50) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA MOLINO DE MORAES, para pagamento de 2,5 diárias para fins de participação no SENAFIS 2019 (Seminário nacional de Fiscalizção), cidade de Aracajú - SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019. |
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| 1004 | 30/07/2019 | 2562/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 4,5 diárias para fins de participação no SENAFIS 2019 (Seminário nacional de Fiscalizção), cidade de Aracajú - SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019. |
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| 1005 | 30/07/2019 | 651/2019 | Ordinário | Suprimentos De Informática | VANESSA CORREA DA ROCHA (CNPJ:05.808.979/0001-42) | R$ 13.659,14 | R$ 13.659,14 | R$ 13.659,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CORREA DA ROCHA, conforme, Ata Registro de Preços nº 04/2019, Pregão Eletrônico 03/2019, PA 2004/2018, Autorização de Compras nº 33/2019 Objeto: Fornecimento de Materiais de Consumo de informática. (empenho original juntado ao PA 651/2019, fl. 106). |
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| 985 | 29/07/2019 | 108/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MICHEL BENTO DOS SANTOS (CPF:295.007.408-18) | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL BENTO DOS SANTOS, como Complemento ao Empenho N° 945, referente ao pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação da Reunião com a Diretoria do Conselho com os Conselheiros Suplentes, na Sede do Coren-SP, durante o período de 18/07/2019 a 19/07/2019. |
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| 986 | 29/07/2019 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Participação do 11° Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) , na cidade de Aracaju-SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019. |
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| 981 | 26/07/2019 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de Conciliações dos PA's 001366/19 e 000037/19 na Cidade de Ribeirão Preto , durante o período de 23/07/2019 a 24/07/2019. |
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