| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 973 | 23/07/2019 | 3485/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | JC Lopes Comércio e Serviços Ltda (CNPJ:59.501.486/0001-94) | R$ 4.530,80 | R$ 4.530,80 | R$ 4.530,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JC Lopes Comércio e Serviços Ltda, referente à Autorização de Compras nº 32/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 20/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - gêneros alimentícios (Empenho original juntado ao PA nº 3485/2018, fl.62)
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| 959 | 22/07/2019 | 34/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 754,60 | R$ 754,60 | R$ 754,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de depósito de guia judicial processo nº 0002026-60.2012.403.6133, autor: Luciana de Souza Lemos. |
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| 960 | 22/07/2019 | 765/2018 | Estimativo | Divulgações Diversas | TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ:07.029.058/0001-07) | R$ 7.840,00 | R$ 6.492,80 | R$ 6.492,80 | R$ 1.347,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a contrato nº 25/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 19/2018, PA de contratação nº 765/2018.Objeto: E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM SP. Vigência de 01/11/2018 a 31/10/2019 empenho complementar 66 (empenho original juntado ao PA. fl. 273). |
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| 961 | 22/07/2019 | 1432/2014 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05) | R$ 12.000,00 | R$ 11.266,67 | R$ 11.266,67 | R$ 733,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 . Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2019 a 11/07/2022(empenho original juntado ao PA. 1432/2014,fl.432). |
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| 962 | 22/07/2019 | 26/2018 | Estimativo | Hospedagem e translados | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 2.020,00 | R$ 695,40 | R$ 461,00 | R$ 0,00 | R$ 1.324,60 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Hospedagens e translados ) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020(empenho original juntado ao PA 26/2018, fl. 563). |
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| 956 | 19/07/2019 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diárias, para fins de transporte dos membros da Comissão de Instrução para Oitiva na subseção de Ribeirão Preto - SP, durante o período do dia 23/07/2019 a 24/07/2019 |
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| 957 | 19/07/2019 | 1944/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIO FRANCISCO DE SOUSA (CPF:094.310.438-66) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em oitiva do processo ético nº 130/2017 em Marília, durante o período de 23/07/2019 a 24/07/2019. |
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| 958 | 19/07/2019 | 4651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1,5 diárias, para atender a convoção para Reunião com a Diretoria,na Sede do Coren-SP, período de 17/07/2019 a 18/07/2019. |
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| 950 | 18/07/2019 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA , para pagamento de 1 diária para fins de atividade de fiscalização nas instituições de Saúde: Hospital Unimed de Itapeva Cd 27969 ,Centro Materno Infatil Cd.13106, Centro de Referência do Idoso Cd.30551, USF Vila Mariana Cd.12604, EACS Jardim Maringá Cd.2452 , na Cidade de Itapeva , durante o período de 17/07/2019 a 18/07/2019. |
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| 951 | 18/07/2019 | 545/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MICHELLE FERREIRA MADEIRA (CPF:309.492.188-47) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLE FERREIRA MADEIRA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias, para fins de realização de Oitiva de Processo Ético 78/2018 na Subseção de Ribeirão Preto, durante o período do dia 23/07/2019 a 24/07/2019. |
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| 952 | 18/07/2019 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária, para fins de realização de inspeção no Hospital DR. Ademar de Barros (Santa Casa de Apiaí),na cidade de Apiaí, durante o período do dia 22/07/2019 a 23/07/2019. |
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| 953 | 18/07/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 1001632-32.2017.5.02.0078 autor: Vera Lucia de Souza Alves. |
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| 954 | 18/07/2019 | 49/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 96 de 18/07/2019 até 16/08/2019 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 28/08/2019. Empenho nº 954. |
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| 955 | 18/07/2019 | 180/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.000,00 | R$ 598,17 | R$ 598,17 | R$ 401,83 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 97 de 18/07/2019 até 16/08/2019 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 28/08/2019. Empenho nº 955. |
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| 949 | 17/07/2019 | 84/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ELISABETH MARTINS RODRIGUES (CPF:100.612.838-78) | R$ 500,00 | R$ 122,50 | R$ 122,50 | R$ 377,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 95 de 17/07/2019 até 15/08/2019 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/08/2019. Empenho nº 949 |
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| 931 | 16/07/2019 | 106/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 1/2 diária para fins de participação da Convocação para Reunião com a Diretoria na Sede Coren-SP durante o período de 18/07/2019 a 18/07/2019 . |
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| 932 | 16/07/2019 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária para realização de atividade fiscalizatória nas instituições: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO, Cd.4473, UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA MARTINS KASTEIN Cd. 9530, UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ARLINDO ZOIA Cd.16194 e a USP BENEDICTO DE ARRUDA OLIVEIRA, na cidade de Descalvado, durante o período de 25/07/2019 a 26/07/2019 |
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| 933 | 16/07/2019 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTO, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Palestra no Hospital Universitário de São Carlos, na Cidade de São Carlos-SP, durante o período de 08/07/2019 s 09/07/2019. |
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| 934 | 16/07/2019 | 2494/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILSON VENÂNCIO DA CUNHA (CPF:045.253.008-33) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 1,1/4 diárias para fins de participação da audiência relativa ao Processo Ético n°39/2018 na cidade Ribeirão Preto durante o período de 16/07/2019 a 17/07/2019 |
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| 935 | 16/07/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4 e 0,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor nas instituições Hospital Unimed Caraguatatuba, Hospital Stella Maris, Santa Casa de Ubatuba, nas Cidades de Caraguatatuba e Ubatuba, durante o período de 22/07/2019 a 26/07/2019 |
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