| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 626 | 06/08/2020 | 1791/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 2.865,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.865,76 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Marília. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021. (Empenho Complementar ao 80). |
|
| 608 | 05/08/2020 | 508/2019 | Ordinário | Material De Expediente | RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME (CNPJ:12.591.321/0001-97) | R$ 805,00 | R$ 805,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EIRELI - MEa PA nº 508/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 10/2020, Autorização de Compras nº 15/2020. Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de expediente e de consumo. |
|
| 609 | 05/08/2020 | 1603/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 7.854,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.854,44 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ÉLETRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021. (Empenho complementar ao 59). |
|
| 610 | 05/08/2020 | 1785/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 5.538,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.538,92 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na unidade do Coren-SP Educação. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021 ( Empenho complementar ao 63). |
|
| 611 | 05/08/2020 | 1786/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 1.719,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.719,44 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Araçatuba. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021( Empenho complementar ao 66). |
|
| 612 | 05/08/2020 | 1787/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 3.246,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.246,32 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Botucatu. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021.(Empenho Complementar ao 69). |
|
| 613 | 05/08/2020 | 1788/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 3.053,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.053,76 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Campinas. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021.(Empenho complementar ao 73). |
|
| 614 | 05/08/2020 | 1789/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 4.479,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.479,76 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021.(Empenho complementar ao 76). |
|
| 615 | 05/08/2020 | 1790/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 2.865,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.865,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Itapetininga. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021.(Empenho complementar 78). |
|
| 616 | 05/08/2020 | 749/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 68 de 05/08/2020 até 03/09/2020 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/09/2020. Nota de Empenho nº 616. |
|
| 606 | 28/07/2020 | 464/2018 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 199.608,06 | R$ 199.608,06 | R$ 199.608,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade,para pagamento das notas fiscais 19504/19616/19635 e 19636/2020,conforme DEA n° 02/2020 de 27/07/2020 . |
|
| 607 | 28/07/2020 | 1122/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 67 de 28/07/2020 até 26/08/2020 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/09/2020. Nota de Empenho nº 607 |
|
| 603 | 27/07/2020 | 2788/2016 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | AUGE AUDITORES S/S (CNPJ:01.489.065/0001-05) | R$ 2.574,00 | R$ 2.574,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUGE AUDITORES S/S,referente Dispensa de Licitação 11/2016, Contrato n° 66/2016, Objeto: Serviço de assistente técnico contábil Vigência 30/07/2020 a 29/07/2021, (OBS:Tipo do empenho ordinário, pois será empenhado em 3 etapas). |
|
| 604 | 27/07/2020 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Constitucional - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2020 em complemento ao empenho 484. |
|
| 605 | 27/07/2020 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2020 |
|
| 600 | 23/07/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.579,45 | R$ 2.579,45 | R$ 2.579,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de guia judicial referente do ano 2011 referente ao Processo nº. 0000626-12.2015.5.02.0002; autor: LUIZ RENATO ETZEL |
|
| 601 | 23/07/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 3.364,57 | R$ 3.364,57 | R$ 3.364,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de guia judicial referente do ano 2012 referente ao Processo nº. 0000626-12.2015.5.02.0002; autor: LUIZ RENATO ETZEL |
|
| 602 | 23/07/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 3.242,72 | R$ 3.242,72 | R$ 3.242,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 599 | 22/07/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 15,81 | R$ 15,81 | R$ 15,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 0001924-78.2014.5.02.0065; autor: FABIO LUIS PEREIRA QUEIROZ DE AZEVEDO. |
|
| 597 | 21/07/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 183,23 | R$ 183,23 | R$ 183,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de : TLF Taxa de Licença e Funcionamento do exercício 2020. |
|