| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 646 | 18/05/2022 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.5 diárias, para Representar Coren-SP nas Atividades em Garça-SP, no período de 16/05/2022 a 19/05/2022. Conforme indica o ID 4534 |
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| 647 | 18/05/2022 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3.5 diárias, para acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, no período de 16/05/2022 a 19/05/2022. Conforme indica o ID 4537 |
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| 648 | 18/05/2022 | 464/2018 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.573.108,54 | R$ 28.696,58 | R$ 0,00 | R$ 426.891,46 |
| Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme concorrência n° 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual: 17/04/2022 a 16/04/2023. |
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| 649 | 18/05/2022 | 697-ID 153114 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 139,30 | R$ 139,30 | R$ 860,70 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 21 de 18/05/2022 até 16/06/2022 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/06/2022. Nota de Empenho n.º 649. |
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| 650 | 18/05/2022 | 1422-ID 153840 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de n.º 22 18/05/2022 até 16/06/2022 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/06/2022. Nota de Empenho n.º 650. |
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| 651 | 18/05/2022 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS (CNPJ:03.773.524/0001-03) | R$ 15.867,62 | R$ 15.867,62 | R$ 15.867,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS, para pagamento de processo judicial n° 00111329320175150041 FRANCINE DE OLIVEIRA SOARES. |
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| 652 | 18/05/2022 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 143,81 | R$ 143,81 | R$ 143,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSS sobre processo judicial n° 00111329320175150041 FRANCINE DE OLIVEIRA SOARES. |
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| 635 | 17/05/2022 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.5 diárias, para representar o Coren/SP através da Comissão de Relações institucionais em Audiência Publica na Câmara de Vereadores de Santos às 18h - referente a valorização dos profissionais de enfermagem do município de Santos, no período de 09/05/2022 a 10/05/2022. Conforme indica o ID 4490 |
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| 636 | 17/05/2022 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2.5 diárias, para visita de Acolhimento na Cidade de Adolfo e Acompanhamento de Fiscalização nas cidades de Ubarana e Mendonça, no período de 12/05/2022 a 14/05/2022. Conforme indica o ID 4515 |
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| 637 | 17/05/2022 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3.5 diárias, para representar o Coren-SP na semana de enfermagem e NAAF nas cidades de Porto Feliz, Ibitinga e Garça, no período de 16/05/2022 a 19/05/2022. Conforme indica o ID 4536 |
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| 638 | 17/05/2022 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:51.174.001/0001-93) | R$ 312,83 | R$ 312,83 | R$ 312,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento processo: 324-48.2020.8.26.0435 Luciana Natalia de Camargo. |
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| 639 | 17/05/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 5.795,40 | R$ 518,16 | R$ 518,16 | R$ 5.277,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 170/2022 |
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| 624 | 16/05/2022 | 1932/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1 diária, para realização de inspeção no município de Descalvado-SP com distancia maior de 110km da subseção de Campinas, no período de 10/05/2022 a 11/05/2022. Conforme indica o ID 4438 |
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| 625 | 16/05/2022 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2 diárias, para realização de inspeções CSII de Miguelópolis, ESF Dalmácio, ESF Capelinha e inspeções a Santa Casa de Ipuã e Pronto Socorro no período de 17/05/2022 a 19/05/2022. Conforme indica o ID 4462 |
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| 626 | 16/05/2022 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.5 diárias, para representar o Coren-SP ministrar palestras e prestar acolhimento aos profissionais de enfermagem durante o mês da enfermagem de acordo com as solicitações das instituições de ensino e de saúde do Estado de São Paulo, no período de 09/05/2022 a 10/05/2022. Conforme indica o ID 4489 |
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| 627 | 16/05/2022 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 5.5 diárias, para representar o Coren-SP ministrar palestras e prestar acolhimento aos profissionais de enfermagem durante o mês da enfermagem de acordo com as solicitações das instituições de ensino e de saúde do Estado de São Paulo, no período de 09/05/2022 a 14/05/2022. Conforme indica o ID 4495 |
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| 628 | 16/05/2022 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4.5 diárias, para REPRESENTAR O COREN-SP EM ROP DO COFEN, no período de 22/05/2022 a 26/05/2022. Conforme indica o ID 4518 |
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| 629 | 16/05/2022 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3.5 diárias, para Representar o COREN-SP em atividade junto a subseção de Araraquara, Marilia e Ribeirão Preto, através do Projeto NAAF e Processo Ético, no período de 16/05/2022 a 19/05/2022. Conforme indica o ID 4521 |
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| 630 | 16/05/2022 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4.5 diárias, para participação da Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, no período de 22/05/2022 a 26/05/2022. Conforme indica o ID 4523 |
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| 631 | 16/05/2022 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 2.405,57 | R$ 2.405,57 | R$ 2.405,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para liquidação de sentenças processo: 97519320124036103 Autor: Fatima Lucia de Almeida. |
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