| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 609 | 09/05/2022 | 12238/2021 | Ordinário | Material De Expediente | Sobral Chaves e Carimbos LTDA (CNPJ:01.088.055/0001-68) | R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sobral Chaves e Carimbos LTDA, conforme PE Nº 08/2022 Responsável pelo aceite do Instrumento contratual: Cicero Prado
Sobral – Sócio Administrador – CPF Nº 231.077.401-44– RG nº 056371 SSP/MS – Prazo de entrega : até 30 dias do recebimento da Nota de Empenho – Local de entrega : Alameda Ribeirão Preto,
82 – Bela Vista – São Paulo – SP . |
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| 610 | 09/05/2022 | 12238/2021 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ:13.021.891/0001-04) | R$ 2.877,20 | R$ 2.877,20 | R$ 2.877,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASA DA SOGRA COMERCIO VEREJISTA LTDA, conforme PE Nº 08/2022, Responsável pelo aceite do Instrumento contratual: Altino Paulo
Barboza – Administrador – CPF Nº 136.586.258-56 – RG nº 22.729.437-3 SSP/SP – Prazo de entrega : até 30 dias do recebimento da Nota de Empenho – Local de entrega : Alameda
Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo – SP .
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| 604 | 05/05/2022 | 13694/2021 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) –
Nº03/2022, OBJETO: regularização de pagamento de franquia de seguro – avarias envolvendo o veículo Voyage (placa EUZ 5556) CS Brasil Transportes, encontradas por ocasião de sua “desmobilização”. |
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| 603 | 04/05/2022 | 216/2015 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 1a VARA FEDERAL DE MAUA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 425,30 | R$ 425,30 | R$ 425,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1a VARA FEDERAL DE MAUA, para pagamento de processo: 00004856320154036140 RICARDO BARACHO FERREIRA |
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| 597 | 03/05/2022 | 1932/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1 diária, para realização de inspeções em município de São Carlos, no período de 03/05/2022 a 04/05/2022. Conforme indica o ID 4374 |
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| 598 | 03/05/2022 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhamento da votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4380 |
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| 599 | 03/05/2022 | 2594/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | JOANA NUNES PROENÇA MENDES DOS SANTOS (CPF:321.777.028-52) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOANA NUNES PROENCA MENDES DOS SANTOS, para pagamento de 2.5 diárias, para cobertura audiovisual na Câmara dos Deputados acompanhamento da votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 , no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4399 |
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| 600 | 03/05/2022 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH SANTAN, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhamento da votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 , no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4400 |
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| 601 | 03/05/2022 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhamento da votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 , no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4402 |
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| 602 | 03/05/2022 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhamento da votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 , no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4403 |
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| 592 | 03/05/2022 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhamento da votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4405 |
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| 593 | 03/05/2022 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhamento da votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4406 |
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| 594 | 03/05/2022 | 1236/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 1.5 diárias, para acompanhar o Presidente na reunião para tratar do I Seminário Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, na sede do Cofen, em Brasília DF e apresentar o projeto desenvolvido pela GECOM e conselheiros, no período de 25/04/2022 a 26/04/2022. Conforme indica o ID 4409 |
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| 595 | 03/05/2022 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1 diária, para realizar apuração de denúncia sobre atendimento de enfermagem na UBS Doralice/Diretoria de Saúde de Ilha Comprida, no período de 19/05/2022 a 20/05/2022. Conforme indica o ID 4411 |
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| 596 | 03/05/2022 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 1 diária, para INSPEÇÃO NA INSTITUIÇÃO HOSPITAL PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE SAO JOSE, no período de 17/05/2022 a 18/05/2022. Conforme indica o ID 4412 |
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| 570 | 02/05/2022 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1 diárias, Para realização de inspeções nos municípios de São Pedro e Piracicaba, no período de 06/04/2022 a 07/04/2022. Conforme indica o ID 4228 |
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| 571 | 02/05/2022 | 3319/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR (CPF:412.443.058-20) | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR, para pagamento de 3.5 diárias, Para realização de visita técnica nas Subseção de Marília e Presidente Prudente, para fins de conhecimento das instalações, planejamento e acompanhamento das atividades de manutenção predial preventiva e corretiva, no período de 10/05/2022 a 13/05/2022. Conforme indica o ID 4256 |
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| 572 | 02/05/2022 | 607/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, para pagamento de 3.5 diárias, para visita técnica nas subseções de Marília e Presidente Prudente, em acompanhamento dos serviços de manutenção predial, no período de 10/05/2022 a 13/05/2022. Conforme indica o ID 4373 |
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| 573 | 02/05/2022 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1.5 diárias, para acompanhamento de gravação de campanha publicitária para a Semana da Enfermagem 2022, no período de 28/04/2022 a 29/04/2022. Conforme indica o ID 4377 |
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| 574 | 02/05/2022 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2.5 diárias, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2.564/2020 pela Câmara dos Deputados em atendimento a designação do Presidente do Coren-SP, no período de 03/05/2022 a 05/05/2022. Conforme indica o ID 4381 |
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