| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1044 | 08/08/2019 | PA 454/2019 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | Prado Distribuidora Ltda (CNPJ:18.845.097/0001-07) | R$ 1.771,20 | R$ 1.476,00 | R$ 1.476,00 | R$ 98,40 | R$ 196,80 |
| Valor empenhado a Prado Distribuidora LTDA, referente ao contrato nº 27/2019.Valor da Contratação 4.723,20.Objeto: Fornecimento de galões de água mineral em galões de 20 litros, para a Sede do Coren-SP Educação. Vigência contratual: 15/08/2019 a 14/08/2020 à fl. 90 do PA. 2704/2019. |
|
| 1045 | 08/08/2019 | 1132/2019 | Ordinário | Coleções E Materiais Bibliográficos | EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA EPP (CNPJ:11.311.279/0001-40) | R$ 683,40 | R$ 683,40 | R$ 683,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA EPP, pela aquisição aquisições de livros conforme Pregão eletrônico 17/2018, ata de registro de preços nº 08/2019. autorização de compra nº 29/2019, PA 2526/2018, para atendimento da demanda do Coren-SP(empenho original juntado ao PA.1132/99,fl. 033). |
|
| 1032 | 07/08/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 331,25 | R$ 331,25 | R$ 331,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, para pagamento da Licença de Fiscalização, Instalação e Funcionamento - 2019. |
|
| 1033 | 07/08/2019 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor a ser realizada na Secretaria de Saúde de Araraquara no dia 12/08/2019 das 12h às 17hs. No Hospital São Paulo Unimed Araraquara 13/08/2019 das 13hs às 19hs, e no dia 14/08/2019 das 7h às 12h, (Atividade de Palestra Segurança de do Paciente), conforme solicitado pela instituição, com necessidade de pernoitar 2 noites e meia, por conta da distância de deslocamento, na cidade de Araraquara-SP, durante o período de 12/08/2019 a 14/08/2019. |
|
| 1034 | 07/08/2019 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA, para pagamento de 3 diárias e 0,25 para fins de participação em atividade Conselheiro Ouvidor em Bananal e Cruzeiro, durante o período de 12/08/2019 a 15/08/2019. |
|
| 1035 | 07/08/2019 | 1236/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448-00) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para pagamento de 1,5 diárias para fins de Realização do XII Encontro de RTs: Gerenciamento em Enfermagem com foco na liderança, na cidade São José do Rio Preto durante o período de 19/08/2019 a 20/08/2019. |
|
| 1036 | 07/08/2019 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para realização de atividade de Conselheiro Ouvidor na Santa Casa de Pirassununga, na cidade de Pirassununga, durante o período de 02/07/2019 a 03/07/2019. |
|
| 1037 | 07/08/2019 | 143/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 91,50 | R$ 91,50 | R$ 908,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos nº 101 de 07/08/2019 até 05/09/2019 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de conta 17/09/2019. Empenho nº 1037. |
|
| 1038 | 07/08/2019 | 50/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 500,00 | R$ 18,50 | R$ 18,50 | R$ 481,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 102 de 07/08/2019 até 05/09/2019 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/09/2019. Empenho nº 1038. |
|
| 1039 | 07/08/2019 | 59/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 1.103,79 | R$ 1.103,79 | R$ 696,21 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 103 de 07/08/2019 até 05/09/2019 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/09/2019. Empenho nº 1039. |
|
| 1040 | 07/08/2019 | 66/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 883,19 | R$ 883,19 | R$ 116,81 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 104 de 07/08/2019 até 05/09/2019 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/09/2019. Empenho nº 1040. |
|
| 1041 | 07/08/2019 | 161/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.000,00 | R$ 493,40 | R$ 493,40 | R$ 506,60 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 105 de 07/08/2019 até 05/09/2019 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/09/2019. Empenho nº 1041 |
|
| 1012 | 05/08/2019 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.170,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na Secretaria de Saúde de Araraquara, No Hospital São Paulo Unimed Araraquara, na Cidade de Araraquara, durante o período de 12/08/2019 a 14/08/2019. |
|
| 1013 | 05/08/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2 e 0,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na Santa Casa de Aparecida e na Santa Casa de Lorena, na Cidade de Aparecida e Lorena, durante o período de 07/08/2019 a 09/08/2019. |
|
| 1014 | 05/08/2019 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGAÇA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 2 diárias para fins de realização de Oficinas de dimensionamento no município de Ubatuba-SP durante o período de 14/08/2019 a 16/08/2019. |
|
| 1015 | 05/08/2019 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 0,5 diárias para fins de participação em reunião de líderes junto à Gerência de Fiscalização em continuidade ao Team Coaching, atendimento à Portaria n° 181/2019, na sede do Coren/SP ,no dia 14/08/2019. |
|
| 1016 | 05/08/2019 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 0,5 diárias para fins de participação em reunião de líderes junto à Gerência de Fiscalização em continuidade ao Team Coaching, atendimento à Portaria n° 181/2019, na sede do Coren/SP ,no dia 28/08/2019. |
|
| 1017 | 05/08/2019 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária para realização de atividade fiscalizatória nas instituições Hospital São josé Cd. 2581 e USF Francisca Maria Uchoa Figueredo Buffa, Cd.24469 , Programa de Saúde Familia Parque das Garças,Cd.18262, Empresa Brasileira de Srviços Hospitalares FBSERH, Cd.32551 e Unimed de São Carlos - Cooperativa de Trabalho Medico Cd.10146, na cidade de Itirapina e São Carlos, durante o período de 27/08/2019 a 28/08/2019. |
|
| 1018 | 05/08/2019 | 383/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diárias para Ações de Fiscalização nas instituições Unidade Cd.5183 - Unidade Básica de Saúde Antonio Camilo de Oliveira, Cd.17296 - Programa Saúde da Familia Amor e Vida, Santa Casa de Ipaussu Cd. 1935, Cd. 38325 - NASA (Núcleo de Atendimento a Saúde do Adolescente) nos Municípios de Espirito Santo do Tuvo, Ipaussu e Ourinho, Durante o Período de 13/08/2019 a 14/08/2019. |
|
| 1019 | 05/08/2019 | 381/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FABIANE SANCHES DE ANGELO (CPF:023.130.249-54) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade de fiscalização nas instituições: 27357 - UPA Dr. Fabio A. C. Zacura e 4412 PAS Batista Botelho, nos Municípios de santa cruz do Rio Claro e Distrito Batista Botelho Município de Óleo, durante o período de 15/08/2019 a 16/08/2019. |
|