| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 548 | 19/04/2022 | 1557/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para pagamento de 1 diária, para realização de fiscalização em Tapiratiba, município com distância da Subseção de Campinas de 182 Km. No período de 19/04/2022 a 20/04/2022. Conforme indica o ID 4292 |
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| 549 | 19/04/2022 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2.5 diárias, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO A FISCALIZAÇÃO NA SUB DE ITAPETININGA, No período de 18/04/2022 a 20/04/2022. Conforme indica o ID 4313 |
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| 550 | 19/04/2022 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 536,11 | R$ 536,11 | R$ 536,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para pagamento de despesas com a taxa de licença funcionamento Alvará do exercício de 2022 da subseção de Marília. |
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| 551 | 19/04/2022 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 195,38 | R$ 195,38 | R$ 195,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, Taxas de licença para elevador - 2022, Elevador – chapa nº 046515 Unidade Coren-Sp Educação. |
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| 552 | 19/04/2022 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 976,90 | R$ 976,90 | R$ 976,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, referente a Taxas de licença para elevadores e escada rolante - 2022, Elevador – chapa nº 070301, Elevador – chapa nº 024273, Elevador – chapa nº 070302, Escada rolante – chapa nº 076830, Escada rolante – chapa nº 076829 . Unidade Sede. |
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| 536 | 18/04/2022 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1.5 diárias, para acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem conforme visita solicitada pela subseção de Itapetininga, com fiscalizações agendadas em São Pedro. No período de 29/03/2022 a 30/03/2022. Conforme indica o ID 4195 |
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| 537 | 18/04/2022 | 459/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 2 diárias, para fiscalização em Jarinu, município com mais de 110 KM de distância da Subseção São José dos Campos. No período de 12/04/2022 a 14/04/2022. Conforme indica o ID 4219 |
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| 538 | 18/04/2022 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4.5 diárias, para acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem em Presidente Prudente. No período de 17/04/2022 a 21/04/2022. Conforme indica o ID 4314 |
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| 539 | 18/04/2022 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5.5 diárias, por motivo de acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem em São José do Rio Preto conforme convocatória do NAAF 079/2022. No período de 10/04/2022 a 15/04/2022. Conforme indica o ID 4288 |
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| 540 | 18/04/2022 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.5 diárias, para representar o COREN-SP durante atividade junto ao núcleo de acompanhamento a fiscalização em Presidente Prudente. No período de 10/04/2022 a 14/04/2022. Conforme indica o ID 4290 |
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| 541 | 18/04/2022 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.5 diárias, para Representar o Coren-SP em Audiência Publica de implantação das 30h no município de Jardinópolis. No período de 11/04/2022 a 12/04/2022. Conforme indica o ID 4296 |
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| 533 | 13/04/2022 | 1422-ID 153840 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 16 de 13/04/2022 até 12/05/2022 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, Data limite para prestação de contas 24/05/2022. Nota de Empenho n.º 533. |
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| 534 | 13/04/2022 | 1137-ID 153555 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 17 de 13/04/2022 até 12/05/2022 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/05/2022. Nota de Empenho n.º 534 |
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| 535 | 13/04/2022 | 11002/2021 | Global | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 4.762.500,00 | R$ 4.762.500,00 | R$ 4.734.273,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 08/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2022, PA de contratação nº 11002/2021, subprocesso 02354/2022 . Objeto: Contratação de empresa especializada em administração, gestão e fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicas, estagiários e aprendizes do Coren-SP. Vigência contratual: 24/04/2022 à 23/04/2023, conforme solicitação da GCC - Contratação.
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| 532 | 12/04/2022 | 11945/2021 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ALPR - ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.265.328/0001-93) | R$ 4.000,64 | R$ 3.533,63 | R$ 3.066,63 | R$ 0,00 | R$ 467,01 |
| Valor empenhado a ALPR - ELEVADORES LTDA, subprocesso n° 2018/2022, PE 02/2021, Objeto da Licitação Manutenção Preventiva e Corretiva plataforma nono andar. Vigência Contratual de 14/04/2022 À 13/09/2024. |
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| 516 | 11/04/2022 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 03 diárias, para fins das seguintes Fiscalizações: DIA 11/04/2022: CÓD. 6234 - PA BOIÇUCANGA; DIA 12/04/2022: CÓD. 13741 - CENTRO DE REABILITAÇÃO; E CÓD. 6232 - CIAMA/BLH; DIA 13/04/2022: CÓD. 6223 - UBS TOPOLÂNDIA E CÓD. 6222 - USF BAREQUEÇABA; 14/04/2022 - CÓD. 12831 - ESF CENTRO, no período de 11/04/2022 a 14/04/2022. Conforme indica o ID 4216 |
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| 517 | 11/04/2022 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 01 diária, para fins de INSPEÇÕES PARA FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I - CÓDIGO 13401, CENTRO DE SAUDE III / USF VILA - CÓDIGO 7060 e UBS PEREQUE - CÓDIGO 13994, localizadas no município de Ilhabela, no período de 18/04/2022 a 19/04/2022. Conforme indica o ID 4218 |
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| 518 | 11/04/2022 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 3.705,00 | R$ 3.705,00 | R$ 3.705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6,5 diárias, para Acompanhamento de Visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem conforme convocatória do NAAF na cidade de Presidente Prudente, no período de 03/04/2022 a 09/04/2022. Conforme indica o ID 4239 |
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| 519 | 11/04/2022 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 02 diárias, para REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA CONFORME MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO E "OPERAÇÃO HEMODIÁLISE" DETERMINADA PELO COFEN na cidade de Pariquera-Açu, no período de 12/04/2022 a 14/04/2022. Conforme indica o ID 4223 |
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| 520 | 11/04/2022 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 02 diárias, para realizar 04 inspeções no município de Areiópolis, no período de 12/04/2022 a 14/04/2022. Conforme indica o ID 4229 |
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