| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 521 | 11/04/2022 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 01 diária, para realizar inspeções de rotina, atendendo programação anual em Itapirapuã Paulista, no período de 19/04/2022 a 20/04/2022. Conforme indica o ID 4230 |
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| 522 | 11/04/2022 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias, para posse presencial da CEE em Birigüi, no período de 05/04/2022 a 06/04/2022. Conforme indica o ID 4248 |
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| 523 | 11/04/2022 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,5 diárias, para realização de palestra e participação da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem, modalidade presencial na Unimed de Birigui Cooperativa de Trabalho Médico, no período de 05/04/2022 a 06/04/2022. Conforme indica o ID 4250 |
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| 524 | 11/04/2022 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 01 diária, para realização de inspeções de retorno da Resolução Cofen nº 617/2019, conforme retomada do planejamento 2022 em Itararé, no período de 07/04/2022 a 08/04/2022. Conforme indica o ID 4251 |
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| 525 | 11/04/2022 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 02 diárias, para atender aos memorandos de designação, a fim de realizar as ações de inspeções nas unidades de saúde em Registro SP, no período de 18/04/2022 a 20/04/2022. Conforme indica o ID 4253. |
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| 526 | 11/04/2022 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 01 diária, para atendimento aos memorandos de designação, a fim de realizar as inspeções nas unidades de saúde de Iguape SP, no período de 25/04/2022 a 26/04/2022. Conforme indica o ID 4254 |
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| 527 | 11/04/2022 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 01 diária, para realização de inspeções iniciais afim de apurar denuncia protocolada na Ouvidoria do Coren-SP em Coronel Macedo, no período de 13/04/2022 a 14/04/2022. Conforme indica o ID 4257 |
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| 528 | 11/04/2022 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 01 diária, para realização de inspeção em unidades do município, distante cerca de 120 km da subseção. Previsto realizar inspeção de retorno + apuração denúncia (código 39988) em 11/04, pernoite em Piracicaba, e inspeção inicial (código 5806) em 12/04, com retorno após. No período de 11/04/2022 a 12/04/2022, conforme indica o ID 4260 |
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| 529 | 11/04/2022 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias, para Representar o Coren-SP através da Comissão de Relações Institucionais CRI, em audiência publica às 18h30 na Câmara de Vereadores de Jardinópolis -SP em pauta regulamentação da jornada em 30h/s sem redução salarial para os profissionais de enfermagem, no período de 11/04/2022 a 12/04/2022. Conforme indica o ID 4261 |
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| 530 | 11/04/2022 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 diárias, para realização de três inspeções iniciais no município de Brotas, não fiscalizadas desde 2015; município com distancia maior de 200km da subseção de Itapetininga , deslocamento médio 3h30, no período de 18/04/2022 a 20/04/2022. Conforme indica o ID 4269 |
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| 531 | 11/04/2022 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 0,5 diária, para PALESTRA SOBRE PRIMEIROS SOCORROS AOS ALUNOS DO 6ºs E 9ºs ANOS DA ESCOLA ESTADUAL MARCO ANTONIO PRUDENTE DE TOLEDO , NA CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. No período de 06/04/2022 a 06/04/2022. Conforme indica o ID 4277 |
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| 513 | 08/04/2022 | 1252/2020 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda (CNPJ:09.539.585/0001-97) | R$ 3.920,91 | R$ 499,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.421,67 |
| Valor empenhado a Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda, Pregão Eletrônico 09/2021, Objeto: Assessoria Contábil , Vigência contratual: 12/04/2022 a 11/04/2023 |
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| 514 | 08/04/2022 | 1882 | Estimativo | Vale Transporte | Net Benefícios Ltda. (CNPJ:25.136.184/0001-42) | R$ 124.010,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 124.010,41 |
| Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , Vigência contratual: 15/04/2022 a 14/04/2023
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| 515 | 08/04/2022 | 11945/2021 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | Robson S Lacerda (CNPJ:30.296.870/0001-10) | R$ 4.064,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.064,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Robson S Lacerda, subprocesso n° 2018/2022, PE 02/2021, Objeto da Licitação Manutenção Preventiva e Corretiva plataforma nono andar
Vigência Contratual DE 14/04/2022 À 13/09/2024.
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| 510 | 07/04/2022 | 953/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | INGEP DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA (CNPJ:10.416.091/0001-02) | R$ 7.650,00 | R$ 7.650,00 | R$ 7.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGEP DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA, conforme IN Nº 01/2022, Objeto da Licitação Treinamento com a temática Fiscalização Administrativa de
Contratos Terceirizados . |
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| 511 | 07/04/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diária para Motivo: Participar como Conselheiro Presidente do Coren-SP, na 540ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, entre os dias 25 a 29 de abril de 2022, com início às 09h, na cidade de Brasília-DF, Período de: 26/04/2022 Até: 28/04/2022. |
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| 512 | 07/04/2022 | 464/2018 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme concorrência 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda.
• Vigência contratual: 17/04/2022 a 16/04/2023. |
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| 509 | 06/04/2022 | 868-ID 153285 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08) | R$ 1.000,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 940,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 15 de 06/04/2022 até 05/05/2022 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/05/2022. Nota de Empenho n.º 509. |
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| 506 | 05/04/2022 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2.00 diárias Motivo: Atender solicitação do Ministério Público de Agudos e designação da Chefia Técnica, Período de: 22/03/2022 Até: 24/03/2022, ID: 4126. |
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| 507 | 05/04/2022 | 1/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 3,00 diárias para Motivo: Realizar fiscalização em cumprimento ao planejamento anual, Período de: 11/04/2022 Até: 14/04/2022,ID: 4204. |
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