| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 497 | 22/05/2020 | 454/2017 | Estimativo | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 21.866,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.866,13 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta - customizações. Valor total do contrato: R$ 37.377,63 .Vigência contratual: 22/05/2020 a 21/05/2021. |
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| 498 | 22/05/2020 | 454/2017 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 31.397,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31.397,41 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta - consultoria 06 Intervenções. Valor total do contrato: R$ 62.794,81 .Vigência contratual: 22/05/2020 a 21/05/2021. |
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| 499 | 22/05/2020 | 2495/2014 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | SOMPO SEGUROS S.A (CNPJ:61.383.493/0001-80) | R$ 25.806,33 | R$ 25.806,33 | R$ 25.806,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A,referente ao contrato nº 04/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2014. Objeto: Seguro patrimonial sede e subseções. Valor total do contrato: R$ 25.806,33 Vigência contratual: 20/05/2020 a 19/02/2021. |
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| 491 | 19/05/2020 | 1220/2020 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | ALFA BRAZIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS PARA HABITACAO LTDA (CNPJ:36.139.672/0001-20) | R$ 26.112,00 | R$ 26.112,00 | R$ 26.112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALFA BRAZIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS PARA HABITACAO LTDA, referente dispensa de licitação nº 9, Aquisição de EPIs destinados às ações de fiscalização relacionadas à Pandemia do COVID-19 Avental Hospitalar descartável, subprocesso nº1351/2020. |
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| 492 | 19/05/2020 | 1220/2020 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | Elfort Importação e Distribuição de Produtos EIRELI ME (CNPJ:09.213.849/0001-18) | R$ 4.995,60 | R$ 4.995,60 | R$ 4.995,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elfort Importação e Distribuição de Produtos EIRELI ME, referente dispensa de licitação nº 10, Aquisição de EPIs destinados às ações de fiscalização relacionadas à Pandemia do COVID-19 Máscara Descartável de Isolamento Respiratório (N95) , subprocesso nº1353/2020. |
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| 493 | 19/05/2020 | 1220/2020 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | Soares Comércio e Licitações Ltda (CNPJ:27.494.420/0001-28) | R$ 1.371,00 | R$ 1.371,00 | R$ 1.371,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Soares Comércio e Licitações Ltda, referente dispensa de licitação nº 11, Aquisição de EPIs destinados às ações de fiscalização relacionadas à Pandemia do COVID-19 Óculos de proteção e touca hospitalar descartável, subprocesso nº1353/2020. |
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| 494 | 19/05/2020 | 1220/2020 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | Limp Safe Comércio de Equipamentos EIRELI (CNPJ:08.973.252/0001-09) | R$ 4.416,00 | R$ 4.416,00 | R$ 4.416,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Limp Safe Comércio de Equipamentos EIRELI, referente dispensa de licitação nº 11, Aquisição de EPIs destinados às ações de fiscalização relacionadas à Pandemia do COVID-19 Máscara descartável em TNT 3 camadas subprocesso nº1353/2020. |
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| 489 | 18/05/2020 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 957,69 | R$ 957,69 | R$ 957,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 5006191-14.2019.4.03.61.03, autor : Alberico Costa de Oliveira. |
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| 490 | 18/05/2020 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.168,51 | R$ 1.168,51 | R$ 1.168,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 050000007202005182, autor : MONICA REDNEIA RODRIGUES. |
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| 485 | 13/05/2020 | 1331/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 1.000,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 625,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 46 de 13/05/2020 até 11/06/2020 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/06/2020. Nota de Empenho nº 485. |
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| 486 | 13/05/2020 | 1299/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 1.000,00 | R$ 600,28 | R$ 600,28 | R$ 399,72 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 47 de 13/05/2020 até 11/06/2020 em favor de CEZAR BRUNO PEDROSO, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/06/2020. Nota de Empenho nº 486. |
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| 487 | 13/05/2020 | 171/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ELIZABETH MARTINS (CPF:518.962.066-20) | R$ 1.000,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 976,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 48 de 13/05/2020 até 11/06/2020 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/06/2020. Nota de Empenho nº 487. |
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| 488 | 13/05/2020 | 1862/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi (CNPJ:62.577.929/0001-35) | R$ 27.500,00 | R$ 5.574,15 | R$ 5.574,15 | R$ 0,00 | R$ 21.925,85 |
| Empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, Objeto: Condomínio através de convênio Prodesp e Poupatempo, valor estimativo mensal R$ 2.500,00, 11/12 avos. |
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| 484 | 12/05/2020 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.500,00 | R$ 1.843,00 | R$ 1.843,00 | R$ 0,00 | R$ 657,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Constitucional - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2020 em complemento ao empenho 9. |
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| 480 | 11/05/2020 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 82,83 | R$ 82,83 | R$ 82,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 28433220000001806, autor : NAYARA PRISCILA DA SILVA. |
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| 481 | 11/05/2020 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 64,26 | R$ 64,26 | R$ 64,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 5000434-08.2020.4.03.6102, referente a custas processuais. |
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| 482 | 11/05/2020 | 0175/2019 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Netware Telecomunicações e Informática Ltda (CNPJ:19.452.240/0001-55) | R$ 6.142,70 | R$ 2.101,45 | R$ 2.101,45 | R$ 0,00 | R$ 4.041,25 |
| Valor empenhado a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, conforme Pregão Eletrônico nº 06/2019, contrato nº 10/2019, Valor total da Contratação R$ 9.669,00 vigência: 13/05/2020 a 12/05/2021, Objeto: Contratação De serviços de manutenção PABX - Sede. |
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| 483 | 11/05/2020 | 892/2019 | Estimativo | Serviços Judiciários | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 60.000,00 | R$ 36.309,46 | R$ 36.309,46 | R$ 0,00 | R$ 23.690,54 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2020, complemento do empenho 191. |
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| 479 | 07/05/2020 | 1122/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 1.000,00 | R$ 393,30 | R$ 393,30 | R$ 606,70 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 45 de 07/05/2020 até 05/06/2020 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/06/2020. Empenho nº 479. |
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| 468 | 05/05/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 80,31 | R$ 80,31 | R$ 80,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, referente a custas complementares referente ao processo: 10004654220185020046, autor: Glaucia Queli Brito do Nascimento. |
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