| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 882 | 03/07/2019 | 144/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 87 de 03/07/2019 até 01/08/2019 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 13/08/2019. Empenho n° 882 |
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| 883 | 03/07/2019 | 1247/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 88 de 03/07/2019 até 01/08/2019 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 13/08/2019. Empenho n° 883. |
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| 884 | 03/07/2019 | 50/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 500,00 | R$ 9,00 | R$ 9,00 | R$ 491,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 89 de 03/07/2019 até 01/08/2019 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 13/08/2019. Empenho n°884. |
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| 885 | 03/07/2019 | 2429/2017 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 2.097,76 | R$ 1.923,51 | R$ 1.923,51 | R$ 174,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2017,PA de contratação nº 1150/2017 . Objeto: Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA. Vigência contratual: 02/10/2018 a 01/10/2019(empenho original juntado ao PA 2429/2017,fl(s) 557). |
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| 886 | 03/07/2019 | 3490/2018 | Ordinário | Material De Expediente | TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (CNPJ:92.067.073/0001-19) | R$ 10.209,07 | R$ 10.197,87 | R$ 10.197,87 | R$ 11,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA, referente à Autorização de Compras nº 29/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: - material de expediente (Empenho original juntado ao PA nº 3490/2018, fl.82).
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| 887 | 03/07/2019 | 3490/2018 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (CNPJ:92.067.073/0001-19) | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA, referente à Autorização de Compras nº 29/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: - material e peças eletricas (Empenho original juntado ao PA nº 3490/2018, fl.83).
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| 888 | 03/07/2019 | 3484/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 10.236,00 | R$ 10.236,00 | R$ 10.236,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente à Autorização de Compras nº 30/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 19/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: - Gêneros Alimentícios (Empenho original juntado ao PA nº 3484/2018, fl.121).
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| 857 | 02/07/2019 | 3559/2015 | Estimativo | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.065,22 | R$ 11.831,72 | R$ 11.831,72 | R$ 0,00 | R$ 2.233,50 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Botucatu, Valor total do contrato: R$ 27.852,60.Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020 (empenho original juntado ao PA. 3559/2018, fl. 1596). |
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| 858 | 02/07/2019 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.577,23 | R$ 11.424,14 | R$ 11.424,14 | R$ 0,00 | R$ 2.153,09 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Campinas - SP. Valor total do contrato: R$ 27.771,60.Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020(empenho original juntado ao PA.3559/2018, fl. 1597) |
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| 859 | 02/07/2019 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.859,70 | R$ 11.201,50 | R$ 11.201,50 | R$ 458,50 | R$ 2.199,70 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Itapetininga - SP. Valor total do contrato: R$ 28.349,40.Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2020(empenho original juntado ao PA 3559/2015,fl. 1598). |
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| 860 | 02/07/2019 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.323,82 | R$ 12.047,72 | R$ 12.047,72 | R$ 0,00 | R$ 2.276,10 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Marília - SP. Valor total do contrato: R$ 29.298,72.Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020(empenho original juntado ao PA 3559/2015 à fl. 1599). |
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| 861 | 02/07/2019 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias, para fins de participação da Oitiva PE 173/2017 na subseção de Araçatuba-SP, durante o período do dia 01/07/2019 a 02/07/2019 |
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| 862 | 02/07/2019 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias, para fins de participação da Oitiva PE 39/2018 na subseção de Ribeirão Preto-SP, durante o período do dia 16/07/2019 a 17/07/2019 |
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| 863 | 02/07/2019 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diárias, para fins de transporte dos membros da Comissão de Instrução para Oitiva na subseção de Araçatuba-SP, durante o período do dia 01/07/2019 a 02/07/2019 |
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| 864 | 02/07/2019 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.375,39 | R$ 12.090,79 | R$ 12.090,79 | R$ 0,00 | R$ 2.284,60 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016, Contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016, PA da Contratação nº 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Presidente Prudente Valor total do contrato: R$ 29.404,20, vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020(empenho original juntado ao PA 3559/2015 à fl. 1600) . |
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| 865 | 02/07/2019 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias, para fins de participação da Plenária na sede do Coren-SP, durante o período do dia 26/06/2019 a 27/06/2019 |
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| 866 | 02/07/2019 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.904,65 | R$ 11.547,93 | R$ 11.547,93 | R$ 0,00 | R$ 2.356,72 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Registro - SP. Valor total do contrato: R$ 28.280,64.Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2020(empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl . 1601). |
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| 867 | 02/07/2019 | 2526/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1 diárias, para fins de atividade Fiscalizatória em cinco unidades de saúde de Cachoeira Paulista(19586, 17624, 21409, 25073), na cidade de Cachoeira Paulista-SP, durante o período do dia 16/07/2019 a 17/07/2019 |
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| 868 | 02/07/2019 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de realização da Conciliação PA 001262/19 e aplicação de advertência verbal PE nº 83/2015, na cidade de São José do Rio Preto-SP, durante o período do dia 14/07/2019 a 15/07/2019 |
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| 869 | 02/07/2019 | 908/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DORLY FERNANDA GONÇALVES (CPF:214.267.848-30) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de realização da Conciliação PA 001262/19 e aplicação de advertência verbal PE nº 83/2015, na cidade de São José do Rio Preto-SP, durante o período do dia 14/07/2019 a 15/07/2019 |
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