| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 870 | 02/07/2019 | 3159/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.821,22 | R$ 11.478,64 | R$ 11.478,64 | R$ 0,00 | R$ 2.342,58 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Ribeirão Preto - SP. Valor total do contrato: R$ 28.110,96.Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020( empenho original juntado ao PA. 3559/2015 à fl. 1602). |
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| 871 | 02/07/2019 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 12.560,95 | R$ 10.575,32 | R$ 10.575,32 | R$ 0,00 | R$ 1.985,63 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Santos - SP. Valor total do contrato: R$ 25.692,84.Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020( empenho original juntado ao PA. 3559/2015 à fl. 1603). |
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| 872 | 02/07/2019 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de realização do Ouvidor na Santa Casa de Pirassununga, na cidade do Pirassununga-SP durante o período do dia 02/07/2019 a 03/07/2019 |
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| 873 | 02/07/2019 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 9.037,86 | R$ 7.506,02 | R$ 7.506,02 | R$ 0,00 | R$ 1.531,84 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José dos Campos - SP. Valor total do contrato: R$ 18.382,08 .Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020( empenho original juntado ao PA. 3559/2015 à fl. 1603). |
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| 874 | 02/07/2019 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.594,47 | R$ 11.438,55 | R$ 11.438,55 | R$ 0,00 | R$ 2.155,92 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José do Rio Preto - SP. Valor total do contrato: R$ 27.806,88 .Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020( empenho original juntado ao PA. 3559/2015 à fl. 1604). |
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| 875 | 02/07/2019 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2 diárias, para fins de atividade Fiscalizatória nas instituições Centro de Saúde III(Cd.3954), UBS Vila Gomes(Cd.9276), Centro de Saúde II(Cd.5764), Santa Casa de Igarapava(cd.2577), ESF Waldir Dib Mattar(Cd.13063), Postinho do Nemnem(Cd.11301), PSF Redondo(Cd.9277) e CAPS(Cd.35249), na cidade de Aramina e Igarapava-SP, durante o período do dia 03/07/2019 a 05/07/2019 |
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| 876 | 02/07/2019 | 3637/2014 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 201,94 | R$ 187,07 | R$ 187,07 | R$ 14,87 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores (DEA) nº 12/2019, referente a Regularização de fatura de serviços prestados pelos Correios conforme os autos do PA em epígrafe conforme fl.3437/2014. |
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| 853 | 01/07/2019 | 2884/2017 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10) | R$ 119.506,65 | R$ 63.217,44 | R$ 63.217,44 | R$ 47.998,75 | R$ 8.290,46 |
| Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, referente ao contrato nº 18/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2018,PA de contratação nº 2884/2017 . Objeto: Sistema de gestão para abastecimento da frota oficial (vale combustível). Vigência contratual: 06/07/2019 a 31/12/2019 (empenho original juntado ao PA 2484/2017 à fl.397). |
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| 854 | 01/07/2019 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 93.984,82 | R$ 64.719,46 | R$ 51.789,17 | R$ 165,94 | R$ 29.099,42 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 187.969,63.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020 (empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl. 1593). |
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| 855 | 01/07/2019 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 46.832,30 | R$ 35.614,06 | R$ 28.602,76 | R$ 4.206,94 | R$ 7.011,30 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R$ 84.135,60.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020(empenho original juntado ao PA 3559/2015 à fl. 1594). |
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| 856 | 01/07/2019 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.629,25 | R$ 12.302,37 | R$ 12.302,37 | R$ 0,00 | R$ 2.326,88 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R$ 29.922,36. Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020 (empenho original juntado ao PA. 3559/2018, fl. 1595). |
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| 848 | 28/06/2019 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias, para fins de assessorar a Presidência em visitas das instituições de saúde dos municípios de Araras, São Carlos, Rio Claro e Marília-SP, durante o período do dia 01/07/2019 a 03/07/2019 |
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| 849 | 28/06/2019 | 392/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 0,5 diárias, para fins de atender a solicitação do COFEN para acompanhar a assessora de relações Institucionais do COFEN, Emenda 17 a Previdência - Aposentadoria Especial para os Profissionais de enfermagem, Portaria COREN/SP/REPRESENTAÇÃO nº347/2019, na cidade de Brasilia-DF durante o período do dia 26/06/2019 a 26/06/2019 |
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| 850 | 28/06/2019 | 2148/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCELA ZANATTA GANZAROLLI MORAIS (CPF:102.614.308-07) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELA ZANATTA GANZAROLLI MORAIS, para pagamento de 0,5 diárias para fins de representação da Presidência no Seminário Regional do Apice On na cidade de Santos-SP, Portaria Representação nº 334/2019 no dia 24/06/2019 |
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| 851 | 28/06/2019 | 2148/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCELA ZANATTA GANZAROLLI MORAIS (CPF:102.614.308-07) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELA ZANATTA GANZAROLLI MORAIS, para pagamento de 1,5 diárias para fins de estadia para reunião do COSAÚDE, Portaria Representação 331/2019 na cidade do Rio de Janeiro-RJ, durante o período do dia 30/06/2019 a 01/07/2019 |
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| 852 | 28/06/2019 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de realização do Projeto Conselheiro Ouvidor na Secretaria de Saúde, Ouvidor e Palestra sobre "adoecimento Mental dos Profissionais de enfermagem" no Hospital Unimed Araraquara, na cidade de Araraquara-SP no período de 24/06/2019 a 26/06/2019 |
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| 844 | 27/06/2019 | 18/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 178,09 | R$ 178,09 | R$ 178,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de taxa de Fiscalização e Funcionamento do exercício de 2019. |
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| 845 | 27/06/2019 | 143/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 82 de 27/06/2019 até 26/07/2019 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/08/2019. Empenho nº 845. |
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| 846 | 27/06/2019 | 161/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.000,00 | R$ 356,45 | R$ 356,45 | R$ 643,55 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 83 de 27/06/2019 até 26/07/2019 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/08/2019. Empenho nº 846. |
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| 847 | 27/06/2019 | 1391/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 500,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 497,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 84 de 27/06/2019 até 26/07/2019 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/08/2019. Empenho nº 847. |
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