| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 840 | 26/06/2019 | 2494/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILSON VENÂNCIO DA CUNHA (CPF:045.253.008-33) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 1,1/4 diárias para fins de participação da audiência relativa ao Processo Ético n°173/2017 na cidade Araçatuba-SP durante o período de 01/07/2019 a 02/07/2019 |
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| 841 | 26/06/2019 | 367/2019 | Estimativo | Publicações Técnicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 10.000,00 | R$ 3.636,00 | R$ 3.636,00 | R$ 4.600,00 | R$ 1.764,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, conforme Processo Administrativo 367/2019, Inexigibilidade nº 03/2019, Contrato nº 25/2019 Objeto: Contrato de Distribuição de Publicidade Legal, Valor total da Contratação 100.000,00 para 60 meses vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020 (empenho original juntado ao PA.367/2019 a fl. 135). |
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| 842 | 26/06/2019 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 5,5 diárias para fins de participação de palestras do Projeto Cuidando de Quem Cuida, nas cidades de Marília, Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, durante o período do dia 30/06/2019 a 05/07/2019 |
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| 843 | 26/06/2019 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias, para fins de assessorar a Presidência em visitas a instituições de saúde dos municípios de Americana e Limeira, Local - Americana/Limeira - SP, durante o período do dia 24/06/2019 a 26/06/2019 |
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| 836 | 25/06/2019 | 3106/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO (CPF:266.980.558-24) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Acompanhamento jurídico em conciliação, Portaria Representação 335/2019, na cidade Sorocaba-SP durante o período do dia 24/06/2019 a 26/06/2019 |
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| 837 | 25/06/2019 | 498/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 2/0,25 diárias para fins de participação na conciliação no Fórum Federal de Sorocaba, para a instalação de equipamentos de informática e dar suporte técnico á equipe durante o trabalho, no Local - Fórum da Justiça Federal de Sorocaba - SP, durante o período de 24/06/2019 a 26/06/2019 |
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| 838 | 25/06/2019 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA VITORINO DONHA, para pagamento de 2,25 diárias para prestação de atendimento técnico junto a Prefeitura de São José -SP, para verificação de necessidade de reforma nas Sub regionais de São José de Rio Preto e Ribeirão Preto, no Local - São José do Rio Preto/ Ribeirão Preto, durante o período de 01/07/2019 a 03/07/2019 |
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| 839 | 25/06/2019 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na Secretaria de Saúde, Ouvidor e Palestra sobre "adoecimento Mental dos Profissionais de enfermagem" no Hospital Unimed Araraquara, na cidade de Araraquara-SP no período de 24/06/2019 a 26/06/2019 |
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| 834 | 24/06/2019 | 3491/2018 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 7.983,00 | R$ 7.983,00 | R$ 7.983,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compras nº 28/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de material de consumo - material de limpeza e produto de higienização (Empenho original juntado ao PA nº 3491/2018, fl.179)
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| 835 | 24/06/2019 | 3491/2018 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 10.910,78 | R$ 10.910,78 | R$ 10.910,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compras nº 28/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de material de consumo - material de limpeza e produto de higienização (Empenho original juntado ao PA nº 3491/2018, fl.180)
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| 833 | 19/06/2019 | 4643/2014 | Estimativo | Passagens Diversas | VOETUR Promoções e Eventos EIRELI (CNPJ:37.994.753/0001-70) | R$ 125.591,79 | R$ 83.810,82 | R$ 77.157,42 | R$ 31.780,97 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2016,PA de contratação nº 4643/2014 . Objeto: Transporte de passageiros. Valor total do contrato: R$ 231.861,76.Vigência contratual: 16/06/2019 a 15/06/2020 (empenho original juntado ao PA4643/2014,fl 505). |
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| 828 | 18/06/2019 | 34/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 374,90 | R$ 374,90 | R$ 374,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de depósito judicial processo nº 0003515-47.2011.403.6108, autor: Eloi Pursino dos Santos |
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| 829 | 18/06/2019 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2/0,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital Amaral Carvalho e Santa Casa de Jaú, Local Cidade de Jaú - SP, durante o período de 17/06/2019 a 19/06/2019. |
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| 830 | 18/06/2019 | 3721/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de reunião da COSAÚDE, com integrantes indicados na Audiência Publica (processo nº 0017488-30.2010.4.03.6100/SP). Na Unidade de Ensino do Hospital Albert Einstein do Rio de Janeiro , no período de 30/06/2019 a 01/07/2019, Local - Rio de Janeiro |
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| 831 | 18/06/2019 | 1665/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL (CPF:229.177.508-12) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, para pagamento de 2,25 diárias para fins de Realização de mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal,Conforme Portaria Nº 335/2019, Local Cidade de Sorocaba - SP, durante o período de 24/06/2019 a 26/06/2019. |
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| 832 | 18/06/2019 | 2615/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 2 E 1/4 diárias para fins de Mutirão de Audiências de Conciliação na Justiça Federal, Local Cidade de Sorocaba - SP, durante o período de 24/06/2019 a 26/06/2019. |
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| 824 | 17/06/2019 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES, para pagamento de 2 diárias para fins de fiscalização na ESF Itimirim 2, 11317 PAD de denúncia nº 115/2019 e continuação de denúncia com deslocamento para área rural desconhecida - Iguape/Cananéia no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. |
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| 825 | 17/06/2019 | 383/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diárias para Ações de Fiscalização no município de Ibitininga visita na unidade código 36935 UBS Orville Ribeiro franceschini, local Ibitinga, Promissão e Lins no período de 24/06/2019 a 25/06/2019. |
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| 826 | 17/06/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2/ 0,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital Amaral Carvalho, e na Santa Casa de Jaú - local Cidade de Jaú - SP no período de 17/06/2019 a 19/06/2019 |
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| 827 | 17/06/2019 | 891/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 142,00 | R$ 142,00 | R$ 142,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, ara pagamento de despesas com cartório competência Maio/2019 |
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