| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 432 | 01/04/2020 | 163/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 120.727,10 | R$ 76.582,63 | R$ 57.207,05 | R$ 491,06 | R$ 43.653,41 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial do Coren Educação. Valor total do contrato: R$ 120.727,10. Vigência contratual: 01/04/2020 a 30/09/2020. |
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| 433 | 01/04/2020 | 1306/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 20.042,57 | R$ 12.699,33 | R$ 12.699,33 | R$ 0,00 | R$ 7.343,24 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 21/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016.Objeto: Limpeza e Conservação subseção de Marília. Valor estimado anual R$ 20.042,57. Vigência de 01/04/2020 a 30/09/2020. |
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| 434 | 01/04/2020 | 1306/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 19.560,75 | R$ 12.538,99 | R$ 9.485,91 | R$ 596,40 | R$ 6.425,36 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 22/2016, vinculado ao Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza e higienização predial para a subseção de Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R$ 19.560,75. Vigência contratual: 01/04/2020 a 30/09/2020, PA de contratação nº 1306/2016. |
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| 435 | 01/04/2020 | 1306/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 21.791,29 | R$ 12.939,41 | R$ 9.840,97 | R$ 1.286,40 | R$ 7.565,48 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 23/2016, vinculado ao Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza e higienização predial para a subseção de Santos. Valor total do contrato: R$ 21.791,29 Vigência contratual: 01/04/2020 a 30/09/2020, PA de contratação nº 1306/2016. |
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| 436 | 01/04/2020 | 1306/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 20.309,05 | R$ 13.002,87 | R$ 9.506,33 | R$ 0,00 | R$ 7.306,18 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 24/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016. Objeto: Limpeza e Conservação subseção de São José do Rio Preto. Valor do Contrato R$ 20.309,05. Vigência de 01/04/2020 a 30/09/2020. |
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| 437 | 01/04/2020 | 1306/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 19.979,40 | R$ 12.858,54 | R$ 12.858,54 | R$ 396,00 | R$ 6.724,86 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 25/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016.Objeto: Limpeza e Conservação subseção de São José dos Campos. Valor do contrato R$ 19.979,40. Vigência de 01/04/2020 a 30/09/2020. |
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| 438 | 01/04/2020 | 1134/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 21.125,98 | R$ 12.043,64 | R$ 9.048,48 | R$ 567,00 | R$ 8.515,34 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 35/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial e serviço de limpeza de fachada da Subseção Itapetininga. Valor total do contrato: R$ 21.125,98. Vigência contratual: 01/04/2020 a 30/09/2020. |
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| 439 | 01/04/2020 | 1134/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 23.255,79 | R$ 13.262,68 | R$ 6.541,76 | R$ 561,68 | R$ 9.431,43 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 36/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial e serviço de limpeza de fachada da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R$ 23.255,79. Vigência contratual: 01/04/2020 a 30/09/2020. |
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| 440 | 01/04/2020 | 115/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 44.305,42 | R$ 28.190,18 | R$ 28.190,18 | R$ 1.726,92 | R$ 14.388,32 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 04/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 02/2018,PA de contratação nº 115/2018 . Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Campinas. Valor total do contrato: R$ 44.305,42 .Vigência contratual: 01/04/2020 a 30/09/2020. |
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| 428 | 31/03/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 5.449,74 | R$ 5.449,74 | R$ 5.449,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 10013116920175020054; autor: Luana Reis Lima e Renne Seiji Okada . |
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| 426 | 30/03/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 469,43 | R$ 469,43 | R$ 469,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, referente taxa de funcionamento da subseção de Marília São Paulo. |
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| 427 | 30/03/2020 | 1220/2020 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | LAB TEMP INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA ME (CNPJ:22.930.483/0001-66) | R$ 5.985,00 | R$ 5.985,00 | R$ 5.985,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAB TEMP INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA ME, para aquisição de 150 mascara para situação emergencial do covid - 19. |
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| 425 | 26/03/2020 | 04/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 313,60 | R$ 313,60 | R$ 1.486,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n º 40 de 26/03/2020 até 24/04/2020 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/05/2020. Nota de Empenho nº 425. |
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| 424 | 25/03/2020 | 892/2019 | Estimativo | Salários | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de Salários de funcionário cedido pelo conselho federal 2020.
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| 423 | 24/03/2020 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 467,48 | R$ 467,48 | R$ 467,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de taxa de licença e funcionamento 2020. |
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| 417 | 23/03/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 340,81 | R$ 340,81 | R$ 340,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, referente pagamento de taxa de fiscalização e funcionamento/Publicidade 2020. |
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| 418 | 23/03/2020 | 891/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 38,70 | R$ 38,70 | R$ 38,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas com cartório competência Fevereiro/2020 |
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| 419 | 23/03/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 22.018,06 | R$ 22.018,04 | R$ 22.018,04 | R$ 0,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 10013116920175020054; autor: Luana Reis Lima e Renne Seiji Okada. |
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| 420 | 23/03/2020 | 0552/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | Sinsai Comércio de Descartaveis Eireli EPP (CNPJ:27.254.286/0001-98) | R$ 11.820,86 | R$ 11.820,86 | R$ 11.820,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sinsai Comércio de Descartaveis Eireli EPP, referente a PA nº 508/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 13/2020, Autorização de Compras nº 14/2020 . Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de Limpeza. (Em atendimento a Folha de Despacho nº 85 PA 552/2020 -GCC) |
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| 421 | 23/03/2020 | 0552/2020 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Sinsai Comércio de Descartaveis Eireli EPP (CNPJ:27.254.286/0001-98) | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sinsai Comércio de Descartaveis Eireli EPP, referente a PA nº 508/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 13/2020, Autorização de Compras nº 14/2020 . Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de copa e cozinha (Em atendimento a Folha de Despacho nº 85 PA 552/2020 -GCC) |
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