| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 823 | 14/06/2019 | 3035/2014 | Estimativo | Publicações Técnicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 2.200,00 | R$ 1.224,00 | R$ 1.224,00 | R$ 976,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, conforme Processo Administrativo 2315/2014, Inexigibilidade nº 05/2014, Contrato nº 16/2014 Objeto: Publicidade Legal., vigência contratual: 01/07/2018 a 30/06/2019 (empenho original juntado ao PA.3035/2014 a fl. 504). |
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| 817 | 13/06/2019 | 612/2017 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65) | R$ 2.488,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.488,65 | R$ 0,00 |
| referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA de contratação nº 3066/2014. Objeto: Locação Imóvel - Unidade Osasco. Vigência contratual: Abril/2019 a Junho/2019. (Empenho original juntado ao PA 612/2017 a fl.463) |
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| 818 | 13/06/2019 | 612/2017 | Global | Locação De Bens Imóveis | BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65) | R$ 4.977,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.977,30 |
| Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA de contratação nº 3066/2014. Objeto: Locação Imóvel - Unidade Osasco. Vigência contratual: Junho/2019 a Dezembro/2019. (Empenho original juntado ao PA 612/2017 fl 464) |
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| 819 | 13/06/2019 | 108/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MICHEL BENTO DOS SANTOS (CPF:295.007.408-18) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL BENTO DOS SANTOS , para pagamento de 1,5 diárias para fins de convocação para Reunião na Plenária nº 1080 na sede do Coren/SP durante o período de 12/06/2019 a 13/06/2019. |
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| 820 | 13/06/2019 | 106/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA , para pagamento de 1/2 diárias para fins de participação da Reunião Ordinária do Plenário, ROP 1080ª, na sede do Coren-SP durante o dia 13/06/2019. |
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| 821 | 13/06/2019 | 4511/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS , para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Reunião na Santa Casa de Barretos, Portaria DIR/246/2018 na cidade de Barretos-SP, durante o período de 11/06/2019 a 12/06/2019. |
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| 822 | 13/06/2019 | 49/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 81 de 13/06/2019 até 12/07/2019 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 24/07/2019. Empenho nº 822. |
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| 812 | 12/06/2019 | 34/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 427,40 | R$ 427,40 | R$ 427,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de condenação em honorários advocatícios referente ao processo nº 0007128-96.2017.8.26.0286, autor: Wilson Moisés de Carvalho |
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| 813 | 12/06/2019 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade fiscalizatória na UBS III Lauro Tavares de Lima(Cd.8886), PADF N° 1540/2015 e PAR Bairro Serra(Cd.8887), PADF n° 1536/2015, na cidade Iporanga-SP no período 17/06/2019 à 18/06/2019. |
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| 814 | 12/06/2019 | 84/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ELISABETH MARTINS RODRIGUES (CPF:100.612.838-78) | R$ 500,00 | R$ 122,50 | R$ 122,50 | R$ 377,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 78 de 12/06/2019 até 11/07/2019 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data limite para prestação 23/07/2019. Empenho nº 814. |
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| 815 | 12/06/2019 | 493/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de nº 79 de 12/06/2019 até 11/07/2019 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 23/07/2019. Empenho nº 815. |
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| 816 | 12/06/2019 | 37/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 80 de 12/06/2019 até 11/07/2019 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 23/07/2019. Empenho nº 816 |
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| 801 | 10/06/2019 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 2.235,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.235,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, Referente Autorização de Serviços nº 45/2019, Pregão Eletrônico nº 16/2018, Evento: "Encontro de Responsáveis Técnicos - Liderança em Foco" Local: Hospital Estadual Brasiliense - Alameda Aldop Lupo, 1260 - Centro- Américo Brasiliense/SP, Data do Evento: 11/06/2019 - 08h - 16h30 (empenho original junto ao PA 2159/2018, fl. 1070). |
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| 802 | 10/06/2019 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 1.264,80 | R$ 1.264,80 | R$ 1.264,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, Referente Autorização de Serviços nº 46/2019, Pregão Eletrônico nº 16/2018, Evento: "Lançamento do Projeto Elaboração de Protocolos de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde do Estado de São Paulo " Local: Coren-SP-Sede-Alameda Ribeirão Preto,82 Bela Vista - São Paulo/SP Data do Evento: 14/06/2019 - 08h - 12h30 (empenho original junto ao PA 2159/2018, fl. 1071). |
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| 803 | 10/06/2019 | 1138/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA SOUZA E SILVA (CPF:362.519.628-01) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 1 diárias para fins de realização de reunião na Sede do Cofen para tratar do assunto: despesas contingenciadas do Coren-SP, conforme deliberado pela Presidência na cidade de Brasilia-DF durante o dia 12/06/2019 |
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| 804 | 10/06/2019 | 1218/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS (CPF:220.073.878-16) | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, para pagamento de 0,5 diárias para fins de realização de ida ao Conselho Federal de Enfermagem para tratar de assuntos financeiros/orçamentária do Coren-SP na cidade de Brasilia-DF durante o dia 12/06/2019 |
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| 805 | 10/06/2019 | 1753/2015 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 337,51 | R$ 337,51 | R$ 337,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 11/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Presidente Prudente. Valor residual do 3º termo aditivo, aplicado retroativamente ao período de 01/01/2019 a 31/03/2019. PA de contratação nº 3150/2014, complemento empenho 494. (Empenho original juntado ao PA nº 3150/2014, fl.2640)
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| 806 | 10/06/2019 | 1236/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação do 4º seminário de alinhamento estratégico em comunicação do sistema Cofen/Corens na cidade de Rio de janeiro - RJ durante o período de 18/06/2019 a 19/06/2019 |
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| 807 | 10/06/2019 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Rosafa Givioli, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação do seminário de comunicação do Cofen na cidade de Rio de janeiro - RJ durante o período de 18/06/2019 a 19/06/2019 |
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| 808 | 10/06/2019 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação como organizadora do XI encontro de responsáveis técnicos com foco na liderança, Portaria Coren-SP/representação/251/2019 no local: Hospital Estadual Américo Brasiliense - SP durante o período de 10/06/2019 a 11/06/2019 |
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