| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 444 | 16/03/2022 | 973/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 1,00 diária para Motivo: Dia 17/03/2022 - Fiscalização na Santa Casa de Canta Fé do Sul e no Centro de Saúde de Dolcinópolis. Na data de 18/03/2022, fiscalização no Centro de Saúde de Guarani D´Oeste e retorno para subseção de São José do Rio Preto, Período de: 17/03/2022 Até: 18/03/2022
ID.4076.
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| 445 | 16/03/2022 | 697 - ID 153114 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 463,24 | R$ 463,24 | R$ 536,76 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 13 de 16/03/2022 até 14/04/2022 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/04/2022. Nota de Empenho n.º 445. |
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| 446 | 16/03/2022 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Visita com fiscais da subseção São José dos Campos.- 09/03/2022 jacareí e 10/02/2022 em São José dos Campos, Período de: 08/03/2022 Até: 09/03/2022, ID. 4082.
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| 447 | 16/03/2022 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Realizar atividade de representação do COREN-SP em cerimonia de implantação de 30 horas na Cidade de Barretos junto a Prefeitura de Barretos, Período de: 03/03/2022 Até: 04/03/2022, ID. 4096.
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| 448 | 16/03/2022 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Dia 16/03/2022: inspeção Covid inicial no Centro de Saúde de Buritizal, código 3955 e na sequência inspeção retorno Covid na Santa Casa de Igarapava, código 2577. Dia 17/03/2022: inspeção retorno Covid na Santa Casa de Pedregulho, código 2436, Período de: 16/03/2022 Até: 17/03/2022, ID.4099.
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| 449 | 16/03/2022 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Por designação da Presidência, em caráter de urgência e excepcionalidade, Período de: 03/03/2022 Até: 04/03/2022. ID. 4102.
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| 450 | 16/03/2022 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar o Coren/SP em atividade da Comissão de Relações Institucionais (CRI-Coren/SP) conforme portarias 010/2021 e 141/2021, e reunião com autoridades municipais de Bananal-SP, para tratar de assuntos de valorização da enfermagem, Período de: 16/03/2022 Até: 17/03/2022, ID. 4111. |
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| 451 | 16/03/2022 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar o Coren/SP em atividade da Comissão de Relações Institucionais (CRI-Coren/SP) em reunião com autoridades e profissionais do município de Jardinópolis - SP , no Período de: 29/03/2022 Até: 30/03/2022, ID. 4112.
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| 452 | 16/03/2022 | DIVERSOS | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022
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| 431 | 14/03/2022 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 0,50 Diárias. Motivo: representar o Coren-SP, na cidade de Itapetininga, aplicar advertência verbal aos profissionais no dia 24/01/2022 ID.3791. |
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| 432 | 14/03/2022 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 Diárias. Motivo: Participar da mobilização para aprovação do Projeto de Lei nº 2.564/2020, no dia 08 de março de 2022, em Brasília. Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022. ID.4054. |
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| 433 | 14/03/2022 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,50 Diárias. Motivo: Atendendo a Portarias 057 e 059 para representação do Piso Salarial em Brasília. Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022. ID.4063. |
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| 434 | 14/03/2022 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1,50 Diárias. Motivo: Atendendo a Portarias 057 e 059 para representação do Piso Salarial em Brasília. Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022. ID.4070. |
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| 435 | 14/03/2022 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 Diárias. Motivo: Atendendo a Portarias 057 e 059 para representação do Piso Salarial em Brasília. Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022. ID.4074. |
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| 436 | 14/03/2022 | 1236/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 1,50 Diárias. Motivo: Cobertura jornalística dos atos do dia 8/3, em prol do piso salarial da enfermagem. Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022. ID.4090. |
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| 437 | 14/03/2022 | 196/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 7 ª VARA CÍVEL DE SÃO PAULOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 7 ª VARA CÍVEL DE SÃO PAULOS, para pagamento de processo: 0027463-81.2007.4.03.6100 PRISCILA ROBERTA ORSI DA SILVA (EXEQUENTE) |
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| 429 | 10/03/2022 | 4334/2019 | Ordinário | Suprimentos De Informática | J.G.L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ:14.661.578/0001-01) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J.G.L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente nº sub processo 14001/2021, PE 25/2021, Registro de preços para a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição
de itens de áudio, vídeo e de informática para atendimento das necessidades das Gerências de Comunicação, de Tecnologia da Informação e do Coren-SP Educação Informações a serem inseridas no corpo da Nota de EmpenhoITEM 19 - WEBCAM HD Com microfone integrado; Resolução mínima: HD 720p (1280 x 720 pixels); Tipo de foco: foco automático; Câmera a cores; Clipe universal que se ajusta a notebooks e monitores LCD; Compatível com USB 2.0 ou superior; Compatível com Windows 7, 8, 10 ou superior (x32 e x64); Cor: preto, branco
ou cinza. Garantia mínima de 6 (seis) meses MARCA/MODELO: 3ATech /720p-C1QUANTIDADE: 10 (dez) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 100,00 (cem reais) PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS Vigência da ATA de Registro de Preços 23/12/2021 a 22/12/2022. |
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| 430 | 10/03/2022 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 42,64 | R$ 42,64 | R$ 42,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, para pagamento de taxa de licença de funcionamento do exercício 2022. |
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| 424 | 09/03/2022 | 0293/2022 | Estimativo | Locação De Bens Móveis | COOPERATIVA UNIAO SERV TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P. (CNPJ:59.558.411/0001-40) | R$ 78.900,00 | R$ 1.162,17 | R$ 1.162,17 | R$ 77.737,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COOPERATIVA UNIAO SERV TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P., conforme sub processo 1503/2022, Dispensa de Licitação n° 01/2022, Objeto da Licitação Prestação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda Vigência Contratual DE 14/03/2022 A 06/06/2022. |
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| 425 | 09/03/2022 | 0293/2022 | Estimativo | Pedágios | COOPERATIVA UNIAO SERV TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P. (CNPJ:59.558.411/0001-40) | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COOPERATIVA UNIAO SERV TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P., despesa de pedágio conforme sub processo 1503/2022, Dispensa de Licitação n° 01/2022, Objeto da Licitação Prestação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda Vigência Contratual DE 14/03/2022 A 06/06/2022. |
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