| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 346 | 03/02/2022 | 1764/2017 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 131,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 131,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022, Conforme Relação da GCC. |
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| 347 | 03/02/2022 | 892/2019 | Estimativo | Incentivo A Qualificação | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 9.000,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para pagamento incentivo a qualificação 2022. |
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| 348 | 03/02/2022 | 892/2019 | Estimativo | Adicional Noturno | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas adicional noturno referente ao exercício/2022. |
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| 341 | 02/02/2022 | 680 / 2022 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 3 de 02/02/2022 até 03/03/2022 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/03/2022 - Nota de Empenho n.º 341 - ID 153097. |
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| 342 | 02/02/2022 | 652 / 2022 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 4 de 02/02/2022 até 03/03/2022 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/03/2022. Nota de Empenho n.º 342 - ID 153069. |
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| 343 | 02/02/2022 | 10781/2021 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GRAFICA CS EIRELI (CNPJ:10.651.441/0001-07) | R$ 11.400,00 | R$ 11.400,00 | R$ 11.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAFICA CS EIRELI, conforme sub processo n° 13966/2021, Pregão Eletrônico n° 22/2021, Item 1: Livreto de Bolso I - Impressão de 100 até 200 páginas mais a capa; formato aberto 180 x 140 mm e fechado 90 x 140 mm; miolo em papel off set branco 75 g/m²; capa em papel couchê fosco branco 230 g/m²; impressão em 1x1 (preto e branco) no miolo e 4x0 cores na capa; acabamento com refile, dobra, costura, colagem, vinco, montagem e laminação fosca na capa em uma das faces. Até 5 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Quantidade: 5000 unidades. Valor Unitário: R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022. |
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| 340 | 02/02/2022 | 697 / 2022 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 153,00 | R$ 153,00 | R$ 847,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 2 de 02/02/2022 até 03/03/2022 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/03/2022. Nota de Empenho n.º 340 - ID 153114. |
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| 332 | 01/02/2022 | 1442/2018 | Ordinário | Serviços De Informática | CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA (CNPJ:00.626.646/0001-89) | R$ 16.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.980,00 |
| Valor empenhado a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, subprocesso n° 753/2022, PE N° 26/2021, Objeto da Licitação CONTRATACAO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E PETICIONAMENTO JUDICIAL Vigência Contratual DE 14/02/2022 À 13/12/2024. |
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| 333 | 01/02/2022 | 1442/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA (CNPJ:00.626.646/0001-89) | R$ 17.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.980,00 |
| Valor empenhado a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, subprocesso n° 753/2022, PE N° 26/2021, Objeto da Licitação CONTRATACAO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E PETICIONAMENTO JUDICIAL Vigência Contratual DE 14/02/2022 À 13/12/2024.. |
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| 334 | 01/02/2022 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias Motivo: Representar o COREN-SP em atividade de fiscalização pelo projeto NAAS no município de Espirito Santo do Pinhal com horário para inicio das atividades para às 9h. período 19/01/2022 a 19/01/2022, ID.3781. |
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| 335 | 01/02/2022 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Visita em 2 unidades na cidade de Orlândia , região de Ribeirão Preto.Período de: 25/01/2022 Até: 26/01/2022, ID. 3789.
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| 336 | 01/02/2022 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 1,50 diárias, Justificativa: A empresa responsável e contratada pela a execução dos serviços de instalação de cobertura nas lajes descobertas de Marilia, confirmou e solicitou minha presença na data de 24/01, Período de: 25/01/2022 Até: 26/01/2022, ID.3790. |
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| 337 | 01/02/2022 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 0,50 diárias para Motivo: Participar de reunião presencial na Fundação Casa em São Paulo, às 14h, Período de: 03/02/2022 Até: 03/02/2022, ID. 3797. |
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| 338 | 01/02/2022 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 1,00 diária Motivo: FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES COM ATENDIMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS (COVID-19), Período de: 03/02/2022 Até: 04/02/2022 ID.3799.
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| 339 | 01/02/2022 | 1932/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1,00 diária Serão realizadas inspeções nas Instituições de São Carlos, que realizam atendimento a pacientes com Covid 19: Cod. 2070 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS - DATA: 31/01/2022 Cód. 26313 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CIDADE ARACY - DATA: 31/01/2022 Cód. 16737 - HOSPITAL UNIMED SÃO CARLOS - DATA: 01/02/2022 Cód. 31274 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARIA DORIS DE CAMPOS PEREIRA LOPES - SANTA FELÍCIA - DATA: 01/02/2022 no período 31/01/2022 Até: 01/02/2022, ID. 3800. |
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| 330 | 27/01/2022 | 9/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (CNPJ:00.375.114/0001-16) | R$ 219,69 | R$ 219,69 | R$ 219,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, para Cumprimento de Sentença, processo: 0039260-89.2013.4.03.6182 . |
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| 331 | 27/01/2022 | 13763/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 167,04 | R$ 167,04 | R$ 167,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, conforme Autorização da Presidência acostada no PA 13763/2021, no ID.17537. |
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| 324 | 26/01/2022 | 4334/2019 | Ordinário | Suprimentos De Informática | MULTIPLOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ:41.718.113/0001-04) | R$ 1.937,88 | R$ 1.937,88 | R$ 1.937,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTIPLUS COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, sub processo: 277/2022, PE.25/2021, Item 14: HEADPHONE OVER-EAR PARA MONITORAÇÃO DE ÁUDIO - Headphone Circumaural - over-ear ajustável, com plugue 3.5mm; haste ajustável; ajuste de volume; princípio transdutor dinâmico fechado; sensibilidade: maior ou igual a 104dB SPL; impedância nominal de 64ohms. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Marca e Modelo: Audio-Technica / ATH-M20X Professional Monitor. Quantidade: 04 (quatro). Valor Unitário: R$ 484,47 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos). Vigência da Ata de Registro de Preços 07/01/2022 a 06/01/2023. |
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| 325 | 26/01/2022 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83) | R$ 555,72 | R$ 555,72 | R$ 555,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, valore referente a Taxa de Licença e Funcionamento do exercício/2022. |
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| 326 | 26/01/2022 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 3.378,70 | R$ 3.378,70 | R$ 3.378,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, valore referente a Taxa de Licença e Funcionamento do exercício/2022. |
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