| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 722 | 22/05/2019 | 1194/2017 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 29.704,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.704,26 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA.,referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta - consultoria. Valor total do contrato: R$ 59.408,52 .Vigência contratual: 22/05/2019 a 21/05/2020. (Empenho original juntado ao PA 1194/2017, fl. 342) |
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| 723 | 22/05/2019 | 1194/2017 | Estimativo | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 20.686,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.686,77 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta - customizações. Valor total do contrato: R$ 35.362,00 .Vigência contratual: 22/05/2019 a 21/05/2020. ( empenho original juntado ao PA 1194/2017, fl. 343) |
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| 724 | 22/05/2019 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação da atividade Conselheiro Ouvidor no Hospital São Paulo de Araraquara-SP, Portaria 159/2019 - Convocatória 120/2019, durante o período de 20/05/2019 a 21/05/2019. |
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| 720 | 21/05/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação da atividade Conselheiro Ouvidor no Hospital São Paulo de Araraquara-SP, Portaria 159/2019 - Convocatória 120/2019, durante o período de 20/05/2019 a 21/05/2019. |
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| 718 | 20/05/2019 | 115/2018 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 456,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 456,85 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Trata-se de pagamento para regularização de dívida decorrente de repactuação contratual conforme conveção coletiva de trabalho 2018/2018, conforme apontamentos pressentes às fls. 118-122, 95 e 129 dos autos do PA em epígrafe, conforme termo de Reconhecimento de Dívida nº 115/2018. |
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| 719 | 20/05/2019 | 108/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MICHEL BENTO DOS SANTOS (CPF:295.007.408-18) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL BENTO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação da Reunião Ordinária do Plenário-ROP 1077ª em substituição a Conselheira Regiane Amaro em Bauru-SP durante o período de 15/05/2019 a 16/05/2019 |
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| 712 | 17/05/2019 | 2351/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. (CNPJ:16.561.461/0001-73) | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA., conforme Ata de Registro de Preços nº 17/2018, Autorização de Execução de Serviços nº 44/2019, PA 465/2017, Objeto: Aquisição de Livretos de Bolso (emprenho original juntado ao PA 2351/2018, fl. 97). |
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| 713 | 17/05/2019 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias para fins de assessoria a Presidente em visita as instituições de saúde nos Municípios de Itapira, Campinas, Piracicaba e Marília-SP durante o período de 20/05/2019 a 22/05/2019. |
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| 714 | 17/05/2019 | 1743/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA (CPF:365.013.688-04) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação da Semana de Enfermagem em Ribeirão Preto-SP, durante o período de 20/05/2019 a 21/05/2019. |
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| 715 | 17/05/2019 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Semana de Enfermagem em São José do Rio Preto-SP, Portaria 163/2019, durante o período de 15/05/2019 a 16/05/2019. |
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| 716 | 17/05/2019 | 815/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA (CPF:134.740.128-86) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de Oitiva do PE 52/2018 a ser realizada na subseção de Marília-SP, durante o período de 27/05/2019 a 28/05/2019. |
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| 717 | 17/05/2019 | 1770/2019 | Estimativo | Fretes E Carretos | FAST VIA SERVICOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI (CNPJ:12.557.099/0001-06) | R$ 36.449,19 | R$ 17.697,39 | R$ 17.697,39 | R$ 16.761,71 | R$ 1.990,09 |
| Valor empenhado a FAST VIA SERVICOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI, referente contrato nº 19/2019, PA. 1443/2018, Pregão Eletrônico 12/2019, Processo 1443/2018, Objeto: Serviços de Carga Fracionada, valor total do contrato R$ 62.484,33 vigência 27/05/2019 a 26/05/20202, (empenho original junto ao PA 1770/2019 à fl. 225). |
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| 708 | 16/05/2019 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diárias para fins de transporte de materiais da Semana de Enfermagem e equipamentos de TI para subseção de Ribeirão Preto-SP durante o período de 15/05/2019 a 16/05/2019 |
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| 709 | 16/05/2019 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diárias para transporte de materiais de almoxarifado para subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto-SP durante o período de 20/05/2019 a 21/05/2019 |
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| 710 | 16/05/2019 | 106/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 1/2 diárias para fins de Convocatória para substituição na 1077ª Reunião Ordinária do Plenário na Sede Coren-SP durante o período de 16/05/2019 a 16/05/2019 |
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| 711 | 16/05/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO (CNPJ:46.523.171/0001-04) | R$ 194,29 | R$ 194,29 | R$ 194,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, para pagamento de taxa de fiscalização de atividades referente ao exercício de 2019 |
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| 700 | 15/05/2019 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Semana de Enfermagem em São José do Rio Preto-SP, Portaria n° 163/2019, durante o período de 15/05/2019 a 16/05/2019. |
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| 701 | 15/05/2019 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de atividade da Colação de Grau a ser realizado no SENAC em Presidente Prudente-SP, Portaria n° 202/2019, durante o período de 30/05/2019 a 31/05/2019. |
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| 702 | 15/05/2019 | 426/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDIR KLEBER BOAS GONSAGA (CPF:297.452.828-71) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação da Semana de Enfermagem, Portaria n° 163/2019, na cidade de Barretos-SP durante o período de 13/05/2019 a 14/05/2019. |
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| 703 | 15/05/2019 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de participação da Semana de Enfermagem, Portaria n° 163/2019, na cidade de Presidente Prudente e Itapetininga-SP durante o período de 08/05/2019 a 10/05/2019. |
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