| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 374 | 09/03/2020 | 1306/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 825,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,60 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, eferente a contrato nº 24/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016. Objeto: Limpeza e Conservação subseção de São José do Rio Preto. (Valor residual). Vigência de 01/01/2020 a 31/03/2020 (empenho original juntado ao PA. 1306/2016 à fl. 1121). |
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| 375 | 09/03/2020 | 1306/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 587,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 587,55 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente a contrato nº 25/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016.Objeto: Limpeza e Conservação subseção de São José dos Campos. Valor residual. Vigência de 01/01/2020 a 31/03/2020(empenho original juntado ao PA. 1306/2016 à fl. 1122). |
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| 376 | 09/03/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 385,75 | R$ 385,75 | R$ 385,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, valor referente taxas de TFF/TFLI/TLIF/TFILF 2020 vcto. 29/03/2020 |
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| 377 | 09/03/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 385,75 | R$ 385,75 | R$ 385,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, valor referente taxas de TFF/TFLI/TLIF/TFILF 2020 vcto. 30/03/2020 |
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| 378 | 09/03/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 156,10 | R$ 156,10 | R$ 156,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, valor referente taxas de Taxas de fiscalização e funcionamento 2020 vcto. 31/03/2020 |
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| 379 | 09/03/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 156,11 | R$ 156,11 | R$ 156,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, valor referente taxas de Taxas de fiscalização e funcionamento 2020 vcto. 30/04/2020. |
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| 380 | 09/03/2020 | 106452/2013 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 213,45 | R$ 213,45 | R$ 213,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 . Objeto: Locação de Imóvel do Nape Santo Amaro. para pagamento do (DEA) 01/2020 - referente aluguel do NAPE SANTO AMARO do Coren-SP. |
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| 370 | 06/03/2020 | 115/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 738,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 738,01 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 04/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 02/2018,PA de contratação nº 115/2018 . Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Campinas., Valor residual do contrato: R$ 41.017,19 .Vigência contratual: 01/01/2020 a 31/03/2020. (Empenho original juntado ao PA 115/2018, fl. 337). |
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| 352 | 05/03/2020 | 221/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | LANNY HINO (CPF:269.872.918-02) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lanny Hino, para pagamento de 2,50 (Duas e Meia) diárias para fins de Reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais no período de 04/03/2020 a 06/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1118 |
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| 353 | 05/03/2020 | 860/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria Angélica de Azevedo Rosin (CPF:038.281.968-37) | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de Azevedo Rosin, para pagamento de 1,50 (Uma e Meia) diárias para fins de Participação de Reunião de Audiência trabalhista no período de 28/02/2020 a 29/02/2020.”. ID-SRDP nº. 1121. |
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| 354 | 05/03/2020 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.170,00 |
| Valor empenhado a Virgínia Tavares Santos, para pagamento de 2,25 (Duas e um quarto) diárias para fins de participação de conciliação, PA3926/19 , PA3962/19 , PA3934/19 , PA3708/19 Após deslocamento p Marília pernoitando e no dia para averiguação prévia PA3199/19 e PA 3014 . no período de 23/03/2020 a 25/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1127. |
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| 355 | 05/03/2020 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.170,00 |
| Valor empenhado a Marcia Regina Costa de Brito, para pagamento de 2,25 (Duas e um quarto) diárias para fins de Atividades da Conc, saída de SP dia 23/03 para Rib Preto, pernoitando, em 24/03 conc PA 3926/19-08h, PA 3962/19-09h, PA 3934/19-10h, PA 3708/19-11h, indo para Marília e pernoitando, em 25/03, Averiguação Prévia PA 3199/19-09h, PA 3014/19. no período de 23/03/2020 a 25/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1129. |
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| 356 | 05/03/2020 | 2561/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA PAULA MOLINO DE MORAES (CPF:212.669.248-50) | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Molino de moraes, para pagamento de 1,50 (Uma e Meia) diárias para fins de realização de 4 (quatro) reuniões de conciliação. no período de 11/03/2020 a 12/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1130. |
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| 357 | 05/03/2020 | 106/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rebeca Canavezzi Rocha, para pagamento de 0,50 ( Meia) diárias para fins de participar de reunião de planejamento da Semana de enfermagem. no período de 02/03/2020 a 02/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1133. |
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| 358 | 05/03/2020 | 815/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA (CPF:134.740.128-86) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Aparecida Oliveira batista, para pagamento de 1,25 ( uma e um quarto) diárias para fins de participar de Oitiva em Ribeirão Preto PE 111/2019. no período de 12/03/2020 a 13/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1134. |
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| 359 | 05/03/2020 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciane Brondi Delacio Ranhel, para pagamento de 1,00 ( uma ) diária para fins de atividade de Fiscalizações de retorno em Guará: ESF Matarazo, código 11878 e ESF Nossa Senhora das Graças, código 19380. Pouso em Ipuã. Fiscalizações de retorno em Ipuã: ESF Dr. José F. Vanderlei , código 9223 e ESF Capelinha, código 9224 .. no período de 10/03/2020 a 11/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1144. |
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| 360 | 05/03/2020 | 71/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME (CNPJ:13.721.611/0001-70) | R$ 485,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 485,01 |
| Valor empenhado a T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME, referente ao contrato nº 02/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 01/2018,PA de contratação nº 71/2018 . Objeto: Contratação remanescente de prestação de serviços de limpeza para a unidade de Registro/SP, referente a valor residual Vigência contratual: 01/01/2020 a 31/03/2020. (Empenho original juntado ao PA. 71/2018, fl. 485). |
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| 361 | 05/03/2020 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
| Valor empenhado a Luciane Brondi Delacio Ranhel, para pagamento de 1,00 ( uma ) diária para fins de atividade de Fiscalizações de retorno em Pedregulho, ESF Bela Vista, código 7322 e Cristais Paulista, UBS Dr.João C.Garcia, código 11766. 24/03/2020 Retorno em Cristais Paulista: PSF Miriam M. Freitas, código 10699 e Ambulatório especialidades, código 4480. no período de 23/03/2020 a 24/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1149. |
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| 362 | 05/03/2020 | 638/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Carolina Silvano P. Correa Furtado, para pagamento de 1,00 ( uma ) diária para fins de Realizar inspeções em municípios localizados a mais de 100 km da subseção. As instituições a serem fiscalizadas são: 9591, 6220, 6223 e 5620, no período de 17/03/2020 a 18/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1151. |
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| 363 | 05/03/2020 | 638/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
| Valor empenhado a Maria Carolina Silvano P. Correa Furtado, para pagamento de 1,00 ( uma ) diária para fins de Realizar inspeções em municípios localizados a mais de 100 km da subseção. As instituições a serem fiscalizadas são: 13402, 13996, 13997, 13369, no período de 24/03/2020 a 25/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1153. |
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