| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 792 | 07/06/2019 | 2246/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 1.464,70 | R$ 732,35 | R$ 732,35 | R$ 0,00 | R$ 732,35 |
| Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda, Referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de Itapetininga -SP vigência contratual: 04/06/2019 a 03/06/2020 valor total contratado R$ 1.464,70(empenho original juntado ao PA 2246/2017, fl. 493). |
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| 793 | 07/06/2019 | 2246/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 1.799,34 | R$ 899,67 | R$ 899,67 | R$ 0,00 | R$ 899,67 |
| Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda, Referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de Marília -SP vigência contratual: 04/06/2019 a 03/06/2020 valor total contratado R$ 1.799,34(empenho original juntado ao PA 2246/2017, fl. 494). |
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| 794 | 07/06/2019 | 2246/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 1.860,18 | R$ 1.860,18 | R$ 930,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda, Referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de Presidente Prudente -SP vigência contratual: 04/06/2019 a 03/06/2020 valor total contratado R$ 1.860,18(empenho original juntado ao PA 2246/2017, fl. 495). |
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| 795 | 07/06/2019 | 2246/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 947,52 | R$ 947,52 | R$ 473,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda, Referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Nape Registro -SP vigência contratual: 04/06/2019 a 03/06/2020 valor total contratado R$ 947,52 (empenho original juntado ao PA 2246/2017, fl. 496). |
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| 796 | 07/06/2019 | 2246/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 1.871,04 | R$ 935,52 | R$ 935,52 | R$ 0,00 | R$ 935,52 |
| Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda, Referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de Santos -SP vigência contratual: 04/06/2019 a 03/06/2020 valor total contratado R$ 1.871,04(empenho original juntado ao PA 2246/2017, fl. 497). |
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| 797 | 07/06/2019 | 2246/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 1.799,34 | R$ 899,67 | R$ 899,67 | R$ 0,00 | R$ 899,67 |
| Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda, Referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de São José do Rio Preto -SP vigência contratual: 04/06/2019 a 03/06/2020 valor total contratado R$ 1.799,34(empenho original juntado ao PA 2246/2017, fl. 498). |
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| 798 | 07/06/2019 | 2246/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 1.282,16 | R$ 641,08 | R$ 641,08 | R$ 0,00 | R$ 641,08 |
| Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda, Referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de São José dos Campos -SP vigência contratual: 04/06/2019 a 03/06/2020 valor total contratado R$ 1.282,16(empenho original juntado ao PA 2246/2017, fl. 499). |
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| 799 | 07/06/2019 | 2266/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94) | R$ 6.930,14 | R$ 6.930,13 | R$ 6.930,13 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente pregão eletrônico nº 11/2017, contrato nº 021/2017 Objeto: Manutenção Mensal do Sistema de Ar Condicionado - Sede vigência contratual: 01/06/2019 a 31/05/2020 Referente Repactuação (empenho original juntado ao PA 2266/2016, fl. 717). |
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| 800 | 07/06/2019 | 2266/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94) | R$ 98.778,47 | R$ 84.667,26 | R$ 70.556,05 | R$ 0,00 | R$ 14.111,21 |
| Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente pregão eletrônico nº 11/2017, contrato nº 021/2017 Objeto: Manutenção Mensal do Sistema de Ar Condicionado - Sede Coren-SP Valor total contratado R$ 169.334,52 vigência contratual: 01/06/2019 a 31/05/2020 (empenho original juntado ao PA 2266/2016, fl. 718). |
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| 774 | 06/06/2019 | 4934/2014 | Ordinário | Dea - Outras Indenizações Trabalhista | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 32.821,56 | R$ 32.821,56 | R$ 32.821,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com a regularização de depósitos judiciais trabalhistas registrados no Ativo e que a Gerência Jurídica apontou como sendo de natureza definitiva conforme fls.158 a 169 do PA nº 4934/2014, a saber : R$ 5.357,25 (Raimunda Bezerra do Nascimento) e R$ 27.464,31 (Neusa Paula Borissi dos Santos), vinculado ao Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 10/2019 |
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| 766 | 06/06/2019 | 34/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 209,75 | R$ 209,75 | R$ 209,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de depósito judicial processo nº 0004806-24.2003.403.6121, autor: Nádia de Fátima dos Santos |
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| 767 | 06/06/2019 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,25 diárias para fins de realização da atividade de conselheiro Ouvidor e palestra, na Santa Casa de Ourinhos e na Secretária Municipal de Saúde na cidade de Ourinhos-SP durante o período de 03/06/2019 a 05/06/2019. |
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| 768 | 06/06/2019 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,25 diárias para fins de realização da atividade de Conselheiro Ouvidor e das Conciliações PA 000037/19, PA 000039/19, aplicação das advertências PA 34/2014,75/2015 e 17/2016, Portaria 223/2018, nas cidades de Ribeirão Preto e Assis-SP durante o período de 10/06/2019 a 12/06/2019. |
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| 769 | 06/06/2019 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de realização da atividade de Conselheiro Ouvidor e das Conciliações PA 000037/19, PA 000039/19, aplicação de advertência verbal PE 34/2014, 75/2015 e 17/2016, convocatória 132/2019, nas cidades de Ribeirão Preto e Assis-SP durante o período de 10/06/2019 a 12/06/2019. |
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| 770 | 06/06/2019 | 2880/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participar da reunião na Câmara dos Deputados conforme a solicitação do COFEN-Portaria Representação 311/2019 na cidade de Brasilia-DF durante o período de 03/06/2019 a 04/06/2019. |
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| 771 | 06/06/2019 | 3496/2018 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Agiagro Comércio de Insumos Ltda - ME (CNPJ:22.644.622/0001-95) | R$ 3.894,00 | R$ 3.894,00 | R$ 3.894,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Agiagro Comércio de Insumos Ltda - ME, conforme Pregão Eletrônico 25/2018, PA 960/2018, Autorização de Compras nº 27/2019, Ata de Registro de Preços nº 28/2018 Objeto: Materiais de Copa e Cozinha(empenho original juntado ao PA 3496/2018, fl. 31). |
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| 772 | 06/06/2019 | 151/2018 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 373,00 | R$ 373,00 | R$ 373,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao contrato nº 04/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 02/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Campinas. Valor residual do 1º termo aditivo, aplicado retroativamente ao período de 01/01/2019 a 31/03/2019. PA de contratação nº 115/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 115/2018, fl.874)-Empenho Complementar 469/2019.
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| 773 | 06/06/2019 | 4934/2014 | Ordinário | Dea - Outras Indenizações Cíveis | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 17.578,91 | R$ 17.578,91 | R$ 17.578,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com a regularização de depósitos judiciais trabalhistas registrados no Ativo e que a Gerência Jurídica apontou como sendo de natureza definitiva conforme fls.158 a 169 do PA nº 4934/2014, a saber : R$ 243,80 (Patrícia Dias Ferreira), R$ 7.000,00 (Osicleide de Arruda),R$5.519,06 (Maria Luiza de Oliveira Ganzerli),R$ 1.553,38 (Maria de Fátima Santos Rodrigues e outros),R$ 130,18 (Nádia de Fátima Santos),R$ 1.604,38 (Solange de Oliveira e outro),R$ 507,37 (José Correa dos Santos), R$ 668,74 (José Eugênio Ribeiro Renno) e R$ 352,00 (Etuko Mori), vinculado ao Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 11/2019 |
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| 762 | 05/06/2019 | 1941/2019 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 36.000,00 | R$ 16.453,92 | R$ 16.453,92 | R$ 15.217,84 | R$ 4.328,24 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a contrato nº 21/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 02/2019, PA de contratação nº 1288/2019.Objeto: Publicações no Diário oficial da União. Vigência de 17/06/2019 a 16/06/2020. (Empenho Original juntado ao PA 1941/2019 fl. 99) |
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| 763 | 05/06/2019 | 146/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 1.000,00 | R$ 345,99 | R$ 345,99 | R$ 654,01 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 75 de 05/06/2019 até 04/07/2019 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/07/2019. Empenho nº 763 |
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