| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 327 | 26/01/2022 | 10781/2021 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | BUD CRUZ EIRELI (CNPJ:41.185.345/0001-44) | R$ 870,00 | R$ 870,00 | R$ 870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUD CRUZ EIRELI, conforme subprocesso 13967/2021, objeto: Item 7: Folder A4 Formato aberto 210 x 297 mm e fechado 210 x 100 mm; papel couchê brilhante 120 g/m²; impressão em 4x4 cores; acabamento com refile simples e 2 dobras. Até 6 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. |
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| 328 | 26/01/2022 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias Atividade de Representação do Conselho Regional de Enfermagem pelo NAAF, com necessidade de saída no final de semana Domingo 23/01/2022 no período da tarde, a atividade terá inicio as 08h do dia 24/01/2022, o deslocamento será por meio rodoviário (ônibus), no período 23/01/2022 a 27/01/2022, ID.3786. |
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| 329 | 26/01/2022 | 454/2017 | Estimativo | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 40.436,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.436,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta - customizações, Vigência contratual: 22/05/2021 a 21/05/2022, conforme relação da GCC. |
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| 322 | 24/01/2022 | 3667/2016 | Global | Serviços De Informática | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36) | R$ 103.947,16 | R$ 94.882,01 | R$ 85.816,85 | R$ 0,00 | R$ 9.065,15 |
| Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., conforme Inexigibilidade de Licitação 05/2017, Contrato 01/2018, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE GARANTIA E SUPORTE PARASERVIDORES HP • Vigência contratual: 17/01/2022 a 16/01/2023 . |
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| 323 | 24/01/2022 | 2542/2014 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 12.123,02 | R$ 12.123,02 | R$ 12.123,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, CONFORME PA.2542/2014, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCICIO ANTERIOR DEA N° 01/2022, EMITIDO EM 20/01/2022, CONFORME PE. N° 15/2019. |
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| 321 | 19/01/2022 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento 2.00 Diárias Motivo: Fiscalizações iniciais em Pariquera-Açu: Cód. 30965 - UNIDADE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO; Cód. 44215 - CAPS; Cód. 30363 - AMA PARIQUERA-AÇU; Cód. 3763 - CENEVALE, Período de: 11/01/2022 Até: 13/01/2022, ID.3758. |
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| 320 | 18/01/2022 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 7 ª VARA CÍVEL DE SÃO PAULOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 11.523,08 | R$ 11.523,08 | R$ 11.523,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 7 ª VARA CÍVEL DE SÃO PAULOS, para pagamento do processo 0027463-81.2007.4.03.6100, Autora: PRISCILA ROBERTA ORSI DA SILVA. |
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| 319 | 17/01/2022 | 11007/2021 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ:41.851.336/0001-45) | R$ 10.483,80 | R$ 10.483,80 | R$ 10.483,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA., conforme Subprocesso 13.704/2021, PE.19/2021, Item 1: AVENTAL DESCARTÁVEL - TAMANHO M (médio), medindo Item 1: AVENTAL DESCARTÁVEL - TAMANHO M (médio), medindo no mínimo 110 cm de altura x 120 cm de largura (quando aberto), com tolerância de 15 cm para mais, no tocante à largura. Com
mangas de 60 cm de comprimento e tolerância de 5 cm para mais, longa, confeccionado em Tecido Não Tecido (TNT) para uso odonto-médico-hospitalar, atóxico, apirogênico,hidro/hemorrepelente, hipoalérgico, com baixo desprendimento de partículas e resistente, proporcionar barreira antimicrobiana efetiva,na cor branca, com gramatura mínima de 50 g/m2, sem emendas, furos, rasgos ou defeito, com bordas bem acabadas com costura tipo overlock, decote redondo, com viés no acabamento. Ajuste nos punhos em elástico ou malha. Com abertura na parte posterior e sistema de ajuste com fechamento total em transpasse, através de tiras costuradas no avental, com comprimento suficiente para fechamento, localizadas na região cervical e abdominal. O produto deverá ser acondicionado em embalagem individual ou com, no máximo, 10 unidades por embalagem. A embalagem deverá ser hermética em material impermeável, de forma a manter a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso e rotulada conforme a legislação em vigor. Atender às RDC nº 448/ 2020 e nº 527/ 2021 e demais legislações correlatas vigentes. Deverão constar da embalagem do produto: o nome, a data de fabricação, a validade do mesmo, o nº do lote, o número de registro na ANVISA, bem como a gramatura. O produto deverá ter garantia contra defeitos de fabricação. Por ocasião da entrega, o produto deverá apresentar validade de, no mínimo, 2/3 do prazo de validade total no ato da entrega. MARCA/FABRICANTE: AVENTAL CAPOTE - SMS GR 50 - AMD (AMÉDICA DESCARTÁVEIS LTDA.) - Quantidade: 2422 (duas mil, atrocentos e vinte e duas) unidades. Valor Unitário: R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos). Item 2: AVENTAL DESCARTÁVEL – TAMANHO G (grande), medindo no mínimo 110 cm de altura x 140 cm de largura (quando aberto), com tolerância de 15 cm para mais no tocante à largura. Com mangas de 60 cm de comprimento e tolerância de 5 cm para mais, manga longa, confeccionado em Tecido Não Tecido (TNT) para uso odonto médico-hospitalar, atóxico, apirogênico, hidro/hemorrepelente, hipoalérgico, com baixo desprendimento de partículas e resistente, proporcionar barreira antimicrobiana efetiva, na cor branca, com gramatura mínima de 50 g/m2, sem emendas, furos, rasgos ou defeito, com bordas bem acabadas com costura tipo overlock, decote redondo, com viés no acabamento. Ajuste nos punhos em elástico ou malha. Com abertura na parte posterior e sistema de ajuste com fechamento total em transpasse, através de tiras costuradas no avental, com comprimento suficiente para fechamento, localizadas na região cervical e abdominal. O produto deverá ser acondicionado em embalagem individual ou com, no máximo, 10 unidades por embalagem. A embalagem deverá ser hermética em material impermeável, de forma a manter aintegridade do produto durante o armazenamento até o momentodo uso e rotulada conforme a legislação em vigor. Atender às RDC nº 448/ 2020 e nº 527/ 2021 e demais legislações correlatas vigentes.Deverão constar da embalagem do produto: o nome, a data de fabr cação, a validade do mesmo, o nº do lote, o número de registro na ANVISA, bem como a gramatura. O produto deverá ter garantia contra defeitos de fabricação. Por ocasião da entrega, o produto deverá apresentar validade de, no mínimo, 2/3 do prazo de validadetotal no ato da entrega. MARCA/FABRICANTE: AVENTAL CAPOTE -SMS GR 50 - AMD (AMÉDICA DESCARTÁVEIS LTDA.) - Quantidade:1038 (mil e trinta e oito) unidades. Valor Unitário: R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos). Item 3: TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL: Gramatura mínima de 30 g/m², confeccionada em Não Tecido (TNT) polipropileno 100%, nacor branca, tamanho único, escartável, não estéril. Elástico para ajuste de média pressão. Para uso hospitalar. Medidas de 50 cm de diâmetro interno e 52 cm de diâmetro externo. Aceita-se variação de 2 cm para mais e para menos. Hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. Todo o material deve ser resistente, macio, isento de manchas, impurezas, e irritantes dérmicos, propiciar conforto e utilização segura. Embalagem com até 100 unidades, hermética,impermeável, resistente, segura, de forma a manter a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso e rotulada conforme a legislação em vigor. Atender às RDC nº 448/2020 e demais legislações correlatas vigentes. Com identificação do produto, data de fabricação, data de validade, lote, nº de registro na ANVISA e especificação da gramatura. O produto deverá ter garantia contra defeitos de fabricação. Por ocasião da entrega, o produto deverá apresentar validade de, no mínimo, 2/3 do prazo de validade total no ato da entrega. MARCA/FABRICANTE: TOUCA SANFONADA - AMD (AMÉDICA DESCARTÁVEIS LTDA.). Quantidade: 3460 (três mil quatrocentos e sessenta) unidades. Valor Unitário: R$ 0,08 (oitocentavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2021 a 12/12/2022 . |
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| 309 | 14/01/2022 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Representar o Presidente do Coren-SP no I Congresso Maranhense de Enfermagem, a realizar-se entre os dias 18 a 20 de janeiro de 2022 no periodo de 17/01/2022 a 20/01/2022, ID.3771.
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| 310 | 14/01/2022 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Atender o Projeto Ingressa Coren-SP para os concluintes do 8º semestre do curso de graduação em enfermagem no Centro Universitário do Vale do Ribeira ? UNISEPE, na cidade de Registro ? SP, no período de 06/01/2022 a 07/01/2022 ID. 3764.
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| 311 | 14/01/2022 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,00 diárias Motivo: Realizar inspeção nas instituições: dia 12/01/2022- códigos 4678 e 13860 na cidade de Ribeirão Corrente. Dia 13/01/2022 - códigos 2267 e 2367 na cidade de Franca. Dia 14/01/2022 - códigos 10699 e 11766 na cidade de Cristais Paulista no período de 10/01/2022 a 14/01/2022, ID. 3760.
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| 312 | 14/01/2022 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: VISITA COM FISCAIS DA SUBSEÇÃO SÃO JOSE DO RIO PRETO, ONDE VIAJAREMOS ATÉ CARDOSO EM 13/01/2022 E OUROESTE EM 14/01/2022, no período : 12/01/2022 a 14/01/2022, ID. 3759.
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| 313 | 14/01/2022 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 3.705,00 | R$ 3.705,00 | R$ 3.705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 6,50 diárias Motivo: Realizar as demandas dos projetos da gestão, no período de 16/01/2022 a 22/01/2022. ID.3757. |
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| 314 | 14/01/2022 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento 4,50 diárias Motivo: PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/301/2022, fui designada nas datas de 17/01/2022 , 18/01/2022 , 19/01/2022 e 20/01/2021 Horário: 07:00 Horário (24h) de término: 17:00 Local de realização dos trabalhos: Marília - SP no período: 16/01/2022 a 20/01/2022 ID.3751.
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| 315 | 14/01/2022 | 1932/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Realização de visitas de fiscalização em locais com distância superior a 100 km, período 10/01/2022 a 11/01/2022 id.3742.
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| 316 | 14/01/2022 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,00 diárias Motivo: Realizar inspeção de rotina no cód. 36129 - INEHDI, pela operação Hemodiálise do Cofen. Realizar inspeção de rotina e para averiguação de denúncia em hospital de grande porte (cód. 1647 - Stella Maris), ambos no município de Caraguatatuba. período 18/01/2022 a 20/01/2022, ID.3741.
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| 317 | 14/01/2022 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária Motivo: 10/01/2022: inspeções iniciais nas instituições Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis, código 11 e Pronto Socorro Municipal, código 7240. Dia 11/01/2022: inspeções iniciais em Miguelópolis nas instituições PSF I, código 15651 e ESF II, código 15652, no período de 10/01/2022 a 11/01/2022, ID. 3738.
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| 318 | 14/01/2022 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 2,50 diárias Observação: Realizar a atividade de recolhimento de documentos para confecção das CIPs e ativação da inscrição de enfermeiro, tendo como finalidade da atividade do projeto Ingressa Coren-SP para os concluintes do 8º semestre do curso de graduação em enfermagem. No 06/01/2022 a atividade será realizada na Fundação Educacional do Município de Assis - FEMA ?Assis /SP, ás 18:00-20:00 , no dia 07/01/2022, a atividade será realizada na Universidade UNIP ? São José do Rio Preto SP ás 17:00-20:00, devendo retornar no dia 08/01/2022 no período: 06/01/2022 a 08/01/2022, ID. 3735.
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| 300 | 13/01/2022 | 10663/2021 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI (CNPJ:24.951.658/0001-47) | R$ 126.661,26 | R$ 124.661,26 | R$ 124.661,26 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme subprocesso 318/2022, pregão eletrônico n° 21/2021, contratos 03/2022, Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia visando à adequação às recomendações da NBR 5419:2015 dos Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) das unidades Sede e Coren-SP Educação (Grupo Único), Vigência Contratual: 25/01/2022 a 24/06/022 150 dias corridos.
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| 301 | 13/01/2022 | 58/2022 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 978,30 | R$ 978,30 | R$ 821,70 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 11/02/2022 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas: 23/02/2022. |
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