| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 743 | 29/05/2019 | 50/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 500,00 | R$ 91,50 | R$ 91,50 | R$ 408,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 73 de 29/05/2019 até 27/06/2019 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 09/07/2019. Empenho nº 743. |
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| 742 | 28/05/2019 | 3721/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 0,25 diárias para fins de Audiência de conciliação no Juizado Especial Federal de Sorocaba, processo nº 0009084-43.2018.4.03.6315. 2º Vara Local: Sorocaba período: 22/05/2019 a 22/05/2019. |
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| 737 | 27/05/2019 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 2,5 diárias para fins de participação na 22º Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Portaria COFEN-SP/representação/257/2019, em Foz do Iguaçu - PR no período 03/06/2019 a 05/06/2019. |
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| 738 | 27/05/2019 | 627/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/4 diária para fins de realização de Averiguação de Suposta Agressão Física, Verbal e Ameaças - Oitivas Subseção Marília-SP, Período 27/05/2019 à 28/05/2019. |
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| 739 | 27/05/2019 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias para fins de participação da 514ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen - Portaria Coren-SP/representação/265/2019, na cidade de Brasilia-DF durante o período de 10/06/2019 a 14/06/2019. |
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| 740 | 27/05/2019 | 106/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 1/2 diárias para fins de Convocação para substituição na 1078ª Reunião Ordinária do Plenário na sede do Coren-SP no dia 23/05/2019 |
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| 741 | 27/05/2019 | 4044/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Coordenação da Cerimônia de posse da comissão de ética de enfermagem, Portaria Coren-SP/DIR/015/2018, nas cidades de Bauru/São José do Rio Preto-SP, durante o período de 27/05/2019 a 28/05/2019 |
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| 731 | 24/05/2019 | 1138/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA SOUZA E SILVA (CPF:362.519.628-01) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 2,5 diárias para fins de participação no curso E-TCE que será realizado pelo Tribunal de Contas da União(TCU), Local: Instituto Serzedello Corrêa-ISC em Brasilia-DF durante o período de 09/06/2019 a 11/06/2019 |
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| 732 | 24/05/2019 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Semana de Enfermagem na Escola Técnica Dr. Julio Cardoso, na cidade de Franca-SP durante o período de 30/05/2019 a 31/05/2019. |
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| 733 | 24/05/2019 | 161/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.000,00 | R$ 110,90 | R$ 110,90 | R$ 889,10 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 72 de 24/05/2019 até 22/06/2019 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/07/2019. Empenho nº 733. |
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| 734 | 24/05/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 264.646,24 | R$ 264.646,24 | R$ 264.646,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia referente ao processo nº 0002836-11.2014.5.02.0054 , autor : Marta Martins Mello Novaes |
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| 735 | 24/05/2019 | 1306/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Processo Administrativo 1306/2016, Dispensa de Licitação nº 04/2016, Contrato nº 23/2016, Processo Administrativo 1306/2016, Objeto Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação Predial, (empenho original juntado ao PA 1353/2016, fl. 1997). |
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| 736 | 24/05/2019 | 1750/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente processo administrativo: 3150/2014, Pregão Eletrônico nº 01/2015, Contrato nº 09/2015, Objeto Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação Predial, (empenho original juntado ao PA 1750/2015, fl 2311). |
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| 725 | 23/05/2019 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 0,5 diárias para fins de participação na sexta sessão de Team Coaching para líderes da GEFIS, Portaria n° 181/2019, na sede do Coren/SP no dia 04/06/2019 |
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| 726 | 23/05/2019 | 144/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.000,00 | R$ 35,50 | R$ 35,50 | R$ 964,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 68 de 23/05/2019 até 21/06/2019 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 03/07/2019. Empenho nº 726 |
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| 727 | 23/05/2019 | 494/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 69 de 23/05/2019 até 21/06/2019 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 03/07/2019. Empenho nº 727 |
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| 728 | 23/05/2019 | 1247/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 70 de 23/05/2019 até 21/06/2019 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 03/07/2019. Empenho nº 728 |
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| 729 | 23/05/2019 | 157/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 1.000,00 | R$ 669,00 | R$ 669,00 | R$ 331,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 71 de 23/05/2019 até 21/06/2019 em favor de CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 03/07/2019. Empenho nº 729. |
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| 730 | 23/05/2019 | 891/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 23,55 | R$ 23,55 | R$ 23,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, ara pagamento de despesas com cartório competência Abril/2019 |
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| 721 | 22/05/2019 | 1194/2017 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 156.268,40 | R$ 134.861,77 | R$ 113.455,14 | R$ 0,00 | R$ 21.406,63 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta - suporte técnico. Valor total do contrato: R$ 256.879,56. Vigência contratual: 22/05/2019 a 21/05/2020. (Empenho original juntado ao PA 1194/2017, à fl. 341). |
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