| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 302 | 13/01/2022 | 10781/2021 | Global | Materiais Gráficos E Impressos | GRAFICA CS EIRELI (CNPJ:10.651.441/0001-07) | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAFICA CS EIRELI, conforme subprocesso 13966/2021, Pregão Eletrônico 22/2021, tem 4: Manual A5 III. Impressão de 201 até 300 páginas mais a capa (simples sem orelha); Dimensão (fechado): 148 x 210 mm; Papel Miolo: Offset branco 75 g/m²; Cores do miolo: 1x1; Capa em Triplex 250 g/m², com laminação fosca numa das faces; Cores da capa: 4x0; Encadernação: Lombada quadrada, vincada, colada. Até 3 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Preços. Acondicionado em lotes de até 500 unidades. Quantidade: 1000 unidades. Valor Unitário: R$ 9,80 (nove reais e oitenta centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022. |
|
| 303 | 13/01/2022 | 1870/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 5.615,00 | R$ 5.615,00 | R$ 5.615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, conforme subprocesso 606/2021, PE 02/2021, Item 1: Açúcar refinado granulado em sachês, composição de origem vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, sem glúten, para aplicação em bebidas quentes. Em saches com aprox. 5g, embalados em caixa com 1000 sachês (05 Kg). Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: DOCIM. Fabricante: ROOFER DOSEUNICA ALIMENTOS LTDA ME. Quantidade: 50 (cinquenta) caixas. Valor Unitário: R$ 35,64 (trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Item 2: Café em grão torrado, composto de grão 100 % tipo arábica, tipo gourmet torração médio escura ou escura, tipo encorpado, puro, com índice de impureza (cascas ou paus) inferior a 1% a cada 100g. Ausência total de grãos preto-verdes e fermentados. Para aplicação em máquina de café expresso. Pacote com 1 Kg. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. Com Selo de Pureza ABIC e Selo de Qualidade PQC/ABIC. Marca: Fraterno. Tipo: Gourmet. Fabricante: DPS GONÇALVES IND.COM. DE ALIMENTOS LTDA. Quantidade: 70 (setenta) pacotes. Valor Unitário: R$ 28,10 (vinte e oito reais e dez centavos). Item 3: Café em pó homogêneo, torrado e moído, tipo extraforte ou tradicional, torração médio-escura ou escura, moagem média, composto de 100 % de grão Arábica ou 80 % de grão Arábica e 20 % grão conilon, com índice de impureza (cascas ou paus) inferior a 1% a cada 100g. Pacote selado a alto vácuo sem micro furos. Pacote com 500g. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Com Selo de Pureza ABIC e Selo de Qualidade PQC/ABIC. Marca Fraterno. Tipo: Tradicional Vácuo. Fabricante: DPS GONÇALVES IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA. Quantidade: 300 (trezentos) pacotes. Valor Unitário: R$ 6,22 (seis reais e vinte e dois centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 12/02/2021 a 11/02/2022. |
|
| 304 | 13/01/2022 | 1191/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | PRONTOGOV PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:23.090.165/0001-05) | R$ 1.444,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.444,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIDME INTERMEDIAÇÕES E MARKETING LTDA - ME, conforme pregão eletrônico n° 10/2021, Item 1: Adoçante dietético em pó, à base de aspartame ou sacarose, em sachês de papel de aprox. 0,8g. Caixa com 50 unidades. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data da entrega. MARCA/FABRICANTE: LINEA. Quantidade: 48 caixas. Valor Unitário: R$ 7,67 (sete reais e sessenta e sete centavos). Item 2: Adoçante dietético líquido, cor transparente, composto de edulcorantes artificiais (sacarina sódica, ciclamato de sódio e acessulfame de potássio), em frascos com 100 ml. Frasco em material plástico transparente e bico dosador. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: MARATÁ. Quantidade: 48 frascos. Valor Unitário: R$ 3,00 (três reais). Item 3: Chá de erva-doce, composto de funcho nacional (Foeniculum vulgare), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 80 caixas. Valor Unitário: R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos).
Item 4: Chá de camomila, composto de capítulos florais de camomila (Matricaria chamomilla), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 sachês. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 80 caixas. Valor Unitário: R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos). Item 5: Chá de capim-cidreira (erva cidreira) natural, composto de folha de capim-cidreira (Cymbopogon citratus), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANT. Quantidade: 80 caixas. Valor Unitário: R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos).Item 7: Chá de mate tostado sabor limão, composto de folha e talo de erva-mate (Ilex paraguariensis) acidulante ácido cítrico (INS 330) e aroma idêntico ao natural de limão, sem glúten. Em saches de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada. Caixa com 25 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 80 caixas. Valor Unitário: R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos).
Vigência da ATA de Registro de Preços 20/09/2021 A 19/09/2022
|
|
| 305 | 13/01/2022 | 1191/2021 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0005-66) | R$ 12.208,00 | R$ 12.208,00 | R$ 12.208,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, PA.1191/2021, PE 10/2021, Item 68: Papel alcalino cor branco tamanho A4 210 x 297 mm – gramatura 75 g/m2 – pacote com 500 folhas; alvura mínima de 90 % conforme Norma ISO; opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma Tappi; corte rotativo – aplicação: impressoras laser e jato de tinta. Com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. MARCA/FABRICANTE: CHAMEX SOLUTION. Quantidade: 800 pacotes. Valor Unitário: R$ 15,26 (quinze reais e vinte e seis centavos).
Vigência da ATA de Registro de Preços 20/09/2021 A 19/09/2022. |
|
| 306 | 13/01/2022 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PATRICIA DA CONCEICAO, para pagamento de 4.50 diárias Motivo: Acompanhar a fase final dos serviços de instalação de cobertura nas lajes descobertas do imovel do Coren SP em Marília, no período 10/01/2022 a 14/01/2022 ID. 3754.
|
|
| 307 | 13/01/2022 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias Motivo: Atendendo a portaria 301/2021 do NAAF para atividade de representação na cidade de Presidente Prudente, no período de 09/01/2022 a 14/01/2022, ID 3749. |
|
| 308 | 13/01/2022 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 4,50 de diárias Motivo: PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/301/2022, fui designada nas datas de 10/01/2022 , 11/01/2022 , 12/01/2022 e 13/01/2021 Horário: 07:00 Horário (24h) de término: 17:00 Local de realização dos trabalhos: Marília - SP, no período 09/01/2022 a 13/01/2022, ID. 3750.
|
|
| 1 | 03/01/2022 | 892/2019 | Estimativo | Salário - Jovem Aprendiz | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 153.447,21 | R$ 47.137,84 | R$ 44.895,54 | R$ 106.309,37 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Salário - Jovem Aprendiz referente ao
exercício de 2022. |
|
| 2 | 03/01/2022 | 892/2019 | Estimativo | 13º Salário - Jovem Aprendiz | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 14.750,00 | R$ 4.776,41 | R$ 4.776,41 | R$ 9.973,59 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de 13º Salário - Jovem Aprendiz
referente ao exercício de 2022. |
|
| 3 | 03/01/2022 | 892/2019 | Estimativo | Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 13.531,50 | R$ 4.728,00 | R$ 4.728,00 | R$ 8.803,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais -
Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2022. |
|
| 4 | 03/01/2022 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 4.510,50 | R$ 1.576,00 | R$ 1.576,00 | R$ 2.934,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Constitucional - Jovem
Aprendiz referente ao exercício de 2022. |
|
| 5 | 03/01/2022 | 892/2019 | Estimativo | FGTS - Jovem Aprendiz | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 3.724,78 | R$ 1.101,19 | R$ 984,32 | R$ 2.623,59 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de FGTS-Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2022.
S |
|
| 6 | 03/01/2022 | 892/2019 | Estimativo | INSS - Jovem Aprendiz | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 42.835,01 | R$ 12.244,49 | R$ 11.351,85 | R$ 30.590,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de INSS -Jovem Aprendiz
referente ao exercício de 2022. |
|
| 7 | 03/01/2022 | 892/2019 | Estimativo | PASEP - Jovem Aprendiz | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 1.862,39 | R$ 550,63 | R$ 492,19 | R$ 1.311,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar despesas com o pagamento de Pasep -
Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2022. |
|
| 8 | 03/01/2022 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.255,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.255,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias e Abono Pecuniário -
Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2022. |
|
| 9 | 03/01/2022 | 892/2019 | Estimativo | Salários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 42.483.679,01 | R$ 36.412.613,44 | R$ 34.707.595,87 | R$ 4.814.134,60 | R$ 1.256.930,97 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Salários referente ao exercício de
2022. |
|
| 10 | 03/01/2022 | 892/2019 | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 3.604.598,90 | R$ 3.160.046,83 | R$ 2.913.396,31 | R$ 256.175,72 | R$ 188.376,35 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Gratificação por exercício de Cargos e
Funções referente ao exercício de 2022 |
|
| 11 | 03/01/2022 | 892/2019 | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.388.674,82 | R$ 2.239.678,07 | R$ 2.049.363,91 | R$ 71.717,75 | R$ 77.279,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço
referente ao exercício de 2022. |
|
| 12 | 03/01/2022 | 892/2019 | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 13.536.820,04 | R$ 11.118.031,23 | R$ 10.242.380,88 | R$ 1.977.602,75 | R$ 441.186,06 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o INSS referente ao exercício de 2022. |
|
| 13 | 03/01/2022 | 892/2019 | Estimativo | Férias Vencidas E Proporcionais | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 3.801.587,35 | R$ 3.313.074,42 | R$ 3.313.074,42 | R$ 367.109,37 | R$ 121.403,56 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais
referente ao exercício de 2022. |
|