| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 686 | 10/05/2019 | 381/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANE SANCHES DE ANGELO (CPF:023.130.249-54) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade de fiscalização nas instituições: 315, 25710 e 28284 nos municípios: Marília e Bauru-SP durante o período de 28/05/2019 a 29/05/2019. |
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| 687 | 10/05/2019 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade de fiscalização na instituição 2421-Hospital Dr. Leopoldo Bevilacqua em Pariquera-Açu-SP durante o período de 23/05/2019 a 24/05/2019. |
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| 688 | 10/05/2019 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade de fiscalização PADF nº 425/2019-UBS Prefeito Erivelto Bittencourt código 39217 e PADF nº 1366/2013-Pronto Atendimento de Barra do Turvo código 9540, cidade Barra do Turvo-SP durante o período de 21/05/2019 a 22/05/2019. |
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| 689 | 10/05/2019 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade de fiscalização na instituição 2421-Hospital Dr. Leopoldo Bevilacqua em Pariquera-Açu-SP durante o período de 23/05/2019 a 24/05/2019. |
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| 690 | 10/05/2019 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade de fiscalização PADF nº 425/2019-UBS Prefeito Erivelto Bittencourt código 39217 e PADF nº 1366/2013-Pronto Atendimento de Barra do Turvo código 9540, cidade Barra do Turvo-SP durante o período de 21/05/2019 a 22/05/2019. |
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| 665 | 09/05/2019 | 1431/2014 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 657,43 | R$ 657,43 | R$ 657,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, para Regularização do pagamento de diferença de aluguel do imóvel do NAPE COREN-SP Santo Amaro, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 08/2019 conforme fl.1.568. |
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| 666 | 09/05/2019 | 3716/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO (CPF:062.045.778-32) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 3 diárias para fins de apuração de denúncia no município de Rosana durante o período de 20/05/2019 a 23/05/2019 |
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| 667 | 09/05/2019 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1,25 diárias para ministrar palestra no evento Semana de Enfermagem nas cidades de Presidente Prudente e Botucatu durante o período de 09/05/2019 a 10/05/2019 |
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| 668 | 09/05/2019 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 0,5 diárias para fins de participação na quinta sessão de Team Coaching para líderes da GEFIS na sede do Coren/SP no dia 22/05/2019 |
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| 669 | 09/05/2019 | 3189/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FABRICIO ARAUJO CALDAS (CPF:381.010.388-84) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência trabalhista na cidade de Marília durante o período de 26/05/2019 a 27/05/2019 |
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| 670 | 09/05/2019 | 3189/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FABRICIO ARAUJO CALDAS (CPF:381.010.388-84) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência trabalhista na cidade de Marília durante o período de 12/05/2019 a 13/05/2019 |
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| 671 | 09/05/2019 | 1750/2015 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 174,09 | R$ 174,09 | R$ 174,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Emissão de termo de Reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores ( DEA), conforme PA 1750/2015, decorrente de regularização do pagamento de nota fiscal referente aos serviços de limpeza da subseção de Araçatuba conforme solicitação à fl. 2262. |
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| 672 | 09/05/2019 | 180/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.000,00 | R$ 345,65 | R$ 345,65 | R$ 654,35 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 62 de 09/05/2019 até 07/06/2019 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP. FUNDOS .Data limite para prestação de contas 19/06/2019. Empenho nº 672. |
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| 673 | 09/05/2019 | 492/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 63 de 09/05/2019 até 07/06/2019 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 19/06/2019. Empenho nº 673. |
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| 674 | 09/05/2019 | 049/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 64 de 09/05/2019 até 07/06/2019 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 19/06/2019. Empenho nº 674 |
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| 675 | 09/05/2019 | 3535/2018 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | F DE ASSIS S DOS SANTOS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (CNPJ:18.726.344/0001-48) | R$ 2.273,00 | R$ 2.273,00 | R$ 2.273,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F DE ASSIS S DOS SANTOS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, Aquisição de placa eletrônica auxiliar do motor ventilador de aparelho de ar condicionado co Coren-SP Educação (empenho original juntado ao PA 3535/2018,fl.146). |
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| 676 | 09/05/2019 | 430/2019 | Ordinário | Equipamentos De Informática | Hard Solution Informática Ltda. (CNPJ:00.461.255/0001-51) | R$ 438.900,00 | R$ 438.900,00 | R$ 438.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hard Solution Informática Ltda,conforme Contrato nº 20/2019, Ata Registro de Preços nº 02/2019, vigência 01/06/2019 a 15/07/2019, Pregão Eletrônico 26/2018, PA 453/2017, Objeto: Aquisição de microcomputadores. (empenho original juntado ao PA 430/2019, fl. 71). |
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| 677 | 09/05/2019 | 429/2019 | Ordinário | Equipamentos De Informática | Daten Tecnologia Ltda (CNPJ:04.602.789/0001-01) | R$ 46.200,00 | R$ 46.200,00 | R$ 46.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daten Tecnologia Ltda, conforme Contrato nº 19/2019, Ata Registro de Preços nº 01/2019, vigência 01/06/2019 a 15/07/2019, Pregão Eletrônico 26/2018, PA 453/2017, Objeto: Aquisição de microcomputadores. (empenho original juntado ao PA 430/2019, fl. 75). |
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| 678 | 09/05/2019 | 651/2019 | Ordinário | Suprimentos De Informática | VANESSA CORREA DA ROCHA (CNPJ:05.808.979/0001-42) | R$ 5.252,97 | R$ 5.252,97 | R$ 5.252,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CORREA DA ROCHA, conforme, Ata Registro de Preços nº 04/2019, Pregão Eletrônico 03/2019, PA 2004/2018, Autorização de Compras nº 24/2019 Objeto: Fornecimento de Materiais de Consumo. (empenho original juntado ao PA 430/2019, fl. 64). |
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| 653 | 08/05/2019 | 1353/2016 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 225,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 225,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 23/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Santos, Vigência contratual: 01/01/2018 a 31/03/2018, PA de contratação nº 1306/2016. (Empenho original juntado ao PA nº 1353/2016, fl.1034) |
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