| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 527 | 09/04/2019 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,1/4 diárias para Atividade conselheiro ouvidor na Santa Casa da Cidade de Ourinhos e Palestra no Hospital Promissão período 10/04 a 12/04/2019. |
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| 528 | 09/04/2019 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1 diárias para Ações de Fiscalização no município de Agudos (129) km com saída da Subseção de Marília no período 15/04/2019 a 16/04/2019. |
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| 529 | 09/04/2019 | 383/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diárias para Ações de Fiscalização no município de Espírito Santo Turvo (108) km após retorno a Marília no período 15/04/2019 a 16/04/2019. |
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| 518 | 08/04/2019 | 1328/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 29.976,32 | R$ 20.438,40 | R$ 20.438,40 | R$ 0,00 | R$ 9.537,92 |
| Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato nº 13/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019,Objeto: Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 07/04/2019 a 06/04/2020. (Empenho oriiginal juntado ao PA 3417/2018,fl.153) |
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| 519 | 08/04/2019 | 1280/2019 | Estimativo | Vale Transporte | Net Benefícios Ltda. (CNPJ:25.136.184/0001-42) | R$ 136.000,00 | R$ 120.364,40 | R$ 108.330,84 | R$ 15.635,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., contratação de serviços Contrato nº 11//2019, Pregão Eletrônico 08/2019 ( Objeto: prestação de serviço de administração de intermediação para fornecimento de vale transporte Valor Total da Contratação R$ 235.127,76 vigência: 15/04/2019 a 14/04/2019) (empenho original juntado ao PA. 1882/2018., fl.220). |
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| 520 | 08/04/2019 | 2595/2017 | Estimativo | Fretes E Carretos | TRANSCOURIER LTDA - ME (CNPJ:03.220.264/0001-49) | R$ 4.477,73 | R$ 4.329,24 | R$ 4.329,24 | R$ 148,49 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANSCOURIER LTDA - ME, referente ao contrato nº 42/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2017,PA de contratação nº 1175/2017 . Objeto: Serviços de Transporte de Carga Fracionada. Valor total do contrato:R$ 14.971,26.Vigência contratual: 09/11/2018 a 08/11/2019 empenho complementar nº 117. |
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| 508 | 08/04/2019 | 1307/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO (CPF:305.667.618-58) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência do PE nº 153/2017 na subseção de Araçatuba, durante o período de 09/04/2019 a 10/04/2019 |
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| 509 | 08/04/2019 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de atividade de Conselheiro Ouvidor na cidade de Aparecida durante o período de 08/04/2019 a 09/04/2019 |
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| 510 | 08/04/2019 | 2002/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADELAIDE ALVES DE JESUS (CPF:011.862.787-22) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em oitiva do PE nº 173/2017 na subseção de Araçatuba, durante o período de 17/04/2019 a 18/04/2019 |
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| 511 | 08/04/2019 | 221/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | LANNY HINO (CPF:269.872.918-02) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 2 diárias para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019. |
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| 512 | 08/04/2019 | 498/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de instalação de duas impressoras na subseção de Araçatuba durante o período de 09/04/2019 a 11/04/2019 |
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| 513 | 08/04/2019 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de realização de oitiva de processo ético nº 173/2017 na subseção de Araçatuba durante o período de 17/04/2019 a 18/04/2019 |
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| 514 | 08/04/2019 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de atividade de Conselheiro Ouvidor nas cidades de Divinópolis e Santa Rita do Passa Quatro durante o período de 11/04/2019 a 12/04/2019 |
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| 515 | 08/04/2019 | 629/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Excellence Administração de Condomínios Ltda. (CNPJ:12.759.845/0001-44) | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado a Excellence Administração de Concimínios Ltda, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba, referente a Parte do Avail Vande Sabioni. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº 48/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 48/2018, fl.465)
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| 516 | 08/04/2019 | 2526/2018 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | WINDGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI (CNPJ:01.471.497/0001-99) | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WINDGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 18/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 13/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 17/2018, PA de contratação nº 465/2017.Objeto: Serviços Gráficos (Empenho original juntado ao PA nº 2526/2018, fl.105)
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| 517 | 08/04/2019 | 843/2016 | Estimativo | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 9.833,64 | R$ 9.833,64 | R$ 9.833,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2016,PA de contratação nº 2924/2015 . Objeto: Serviço de motoristas - R$ 41.368,22 e pagamento de horas extras - R$ 1.750,00. Vigência contratual: 07/10/2018 a 06/04/2019. complemento do empenho 100 emitido em 02/01/2019 (Empenho original juntado ao PA 0843/2016, fl 3797). |
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| 499 | 05/04/2019 | 1687/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 3.377,64 | R$ 3.377,64 | R$ 3.377,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 1 (um) elevador da subseção de Santos. Valor total do contrato: R$ 13.510,56. Vigência contratual: 02/05/2018 a 01/05/2019. Empenho complementar ao nº 69/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 1687/2016, fl.754)
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| 500 | 05/04/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 02/0,25 diárias para fins de Atividade do conselheiro Ouvidor a ser realizado no Hospital SECRETARIA MUNICIPAL DE FRANCA e SANTA CASA DE FRANCA na cidade de Franca-SP durante o período de 03/04/2019 a 05/04/2019.
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| 501 | 05/04/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 01/0,25 diárias para fins de Atividade do conselheiro Ouvidor a ser realizado no Hospital SANTA CASA DE APARECIDA na cidade de Aparecida-SP durante o período de 08/04/2019 a 09/04/2019.
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| 502 | 05/04/2019 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 02/0,25 diárias para fins de Atividade do conselheiro Ouvidor a ser realizado no Hospital SECRETARIA MUNICIPAL DE FRANCA e SANTA CASA DE FRANCA na cidade de Franca-SP durante o período de 03/04/2019 a 05/04/2019.
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