| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 503 | 05/04/2019 | 1291/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANE KELLY KAKUHAMA (CPF:258.414.508-16) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANE KELLY KAKUHAMA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em oitiva do PE nº 145/2017 na cidade de Ribeirão Preto durante o período de 03/04/2019 a 04/04/2019
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| 504 | 05/04/2019 | 1291/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANE KELLY KAKUHAMA (CPF:258.414.508-16) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANE KELLY KAKUHAMA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência PE nº 153/2017 na cidade de Araçatuba-SP durante o período de 09/04/2019 a 10/04/2019
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| 505 | 05/04/2019 | 1292/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,1/4 diárias para fins de participação da Oitiva na Sub sede em Ribeirão Preto PE nº 145/2017 na cidade de Ribeirão Preto-SP durante o período de 03/04/2019 a 04/04/2019
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| 506 | 05/04/2019 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 2 diárias para fins de participação no 10° SEMAD/COFEN Portaria nº 076/2019 no estado do Rio Grande do Sul durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019
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| 507 | 05/04/2019 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diárias para fins transporte de membros da comissão de Instrução para Oitiva de processo ético na subseção de Araçatuba durante o período de 03/04/2019 a 04/04/2019.
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| 490 | 04/04/2019 | 1748/2015 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 6.130,27 | R$ 6.130,27 | R$ 6.130,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, referente ao contrato nº 07/2015, vinculado a Pregão Eletrônico nº 01/2015. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a sede do Coren/SP. Valor residual do 4º termo aditivo, aplicado retroativamente ao período de 01/01/2019 a 31/03/2019. PA de contratação nº 3150/2014. (Empenho original juntado ao PA nº 3150/2014, fl.2186)
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| 491 | 04/04/2019 | 1748/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 391.912,10 | R$ 336.917,80 | R$ 293.387,50 | R$ 14.440,44 | R$ 40.553,86 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, referente ao contrato nº 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R$ 526.852,98 .O valor empenhado inclui serviços extras (limpeza de vidros e fachadas) no montante de R$ 10.177,64 e valor fixo no montante de R$ 381.734,46. Vigência contratual: 01/04/2019 a 31/03/2020, PA de contratação nº 3150/2014. (Empenho original juntado ao PA nº 3150/2014, fl.2187) |
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| 492 | 04/04/2019 | 1750/2015 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 377,28 | R$ 377,28 | R$ 377,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 09/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Araçatuba. Valor residual do 3º termo aditivo, aplicado retroativamente ao período de 01/01/2019 a 31/03/2019. PA de contratação nº 3150/2014. (Empenho original juntado ao PA nº 3150/2014, fl.2188)
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| 493 | 04/04/2019 | 1750/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 29.115,98 | R$ 25.960,22 | R$ 25.960,22 | R$ 95,08 | R$ 3.060,68 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 09/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R$ 39.331,92 .O valor empenhado inclui serviços extras (limpeza de vidros e fachadas) no montante de R$800,00 e valor fixo no montante de R$28.315,98. Vigência contratual: 01/04/2019 a 31/03/2020, PA de contratação nº 3150/2014. (Empenho original juntado ao PA nº 3150/2014, fl.2189) |
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| 494 | 04/04/2019 | 1753/2015 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 461,23 | R$ 448,38 | R$ 448,38 | R$ 12,85 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 11/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Presidente Prudente. Valor residual do 3º termo aditivo, aplicado retroativamente ao período de 01/01/2019 a 31/03/2019. PA de contratação nº 3150/2014. (Empenho original juntado ao PA nº 3150/2014, fl.2190)
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| 495 | 04/04/2019 | 1753/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 28.502,45 | R$ 25.180,03 | R$ 21.701,98 | R$ 329,91 | R$ 2.992,51 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 11/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R$ 38.597,83 .O valor empenhado inclui serviços extras (limpeza de vidros e fachadas) no montante de R$ 800,00 e valor fixo no montante de R$27.702,45. Vigência contratual: 01/04/2019 a 31/03/2020, PA de contratação nº 3150/2014. (Empenho original juntado ao PA nº 3150/2014, fl.2191) |
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| 496 | 04/04/2019 | 2438/2017 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA (CNPJ:69.277.291/0001-66) | R$ 3.969,55 | R$ 3.969,55 | R$ 3.969,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, Trata-se de regularização de reconhecimento de dívida existente junto à empresa de publicidade, referente ao PA. 2438/2017. |
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| 497 | 04/04/2019 | 2081/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA (CPF:255.572.238-60) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência do PE nº 153/2017, na cidade de Araçatuba, durante o período de 09/04/2019 a 10/04/2019 |
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| 498 | 04/04/2019 | 843/2016 | Estimativo | Pedágios | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 399,61 | R$ 399,61 | R$ 399,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2016,PA de contratação nº 2924/2015 . Objeto: Pedágio. Vigência contratual: 07/10/2018 a 06/04/2019. Empenho complementar ao nº 102/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 843/2016, fl.3792) |
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| 468 | 03/04/2019 | 3485/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | JC Lopes Comércio e Serviços Ltda (CNPJ:59.501.486/0001-94) | R$ 4.572,60 | R$ 4.572,60 | R$ 4.572,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JC Lopes Comércio e Serviços Ltda, referente à Autorização de Compras nº 19/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 20/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - gêneros alimentícios (Empenho original juntado ao PA nº 3485/2018, fl.30)
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| 469 | 03/04/2019 | 151/2018 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 758,23 | R$ 659,95 | R$ 659,95 | R$ 98,28 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 04/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 02/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Campinas. Valor residual do 1º termo aditivo, aplicado retroativamente ao período de 01/01/2019 a 31/03/2019. PA de contratação nº 115/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 115/2018, fl.301)
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| 470 | 03/04/2019 | 151/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 57.767,44 | R$ 50.322,27 | R$ 43.996,13 | R$ 1.405,04 | R$ 6.040,13 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 04/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 02/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Campinas. Valor total do contrato: R$ 77.920,18 .O valor empenhado inclui serviços extras (limpeza de vidros e fachadas) no montante de R$ 832,18 e valor fixo no montante de R$ 56.935,26. Vigência contratual: 01/04/2019 a 31/03/2020, PA de contratação nº 115/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 115/2018, fl.302) |
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| 471 | 03/04/2019 | 1352/2016 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 437,70 | R$ 437,70 | R$ 437,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 21/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Marília. Valor residual do 3º termo aditivo, aplicado retroativamente ao período de 01/01/2019 a 31/03/2019. PA de contratação nº 1306/2016. (Empenho original juntado ao PA nº 1306/2016, fl.1017)
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| 472 | 03/04/2019 | 1352/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 28.679,66 | R$ 25.581,92 | R$ 22.484,18 | R$ 137,94 | R$ 2.959,80 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 21/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Marília. Valor total do contrato: R$ 38.810,58 .O valor empenhado inclui serviços extras (limpeza de vidros e fachadas) no montante de R$ 800,00 e valor fixo no montante de R$ 27.879,66. Vigência contratual: 01/04/2019 a 31/03/2020, PA de contratação nº 1306/2016. (Empenho original juntado ao PA nº 1306/2016, fl.1018) |
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| 473 | 03/04/2019 | 1356/2016 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 375,68 | R$ 375,68 | R$ 375,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 22/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Ribeirão Preto. Valor residual do 3º termo aditivo, aplicado retroativamente ao período de 01/01/2019 a 31/03/2019. PA de contratação nº 1306/2016. (Empenho original juntado ao PA nº 1306/2016, fl.1019)
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