| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 474 | 03/04/2019 | 1356/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 28.056,60 | R$ 24.878,86 | R$ 21.761,46 | R$ 203,08 | R$ 2.974,66 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 22/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R$ 37.784,48 . Vigência contratual: 01/04/2019 a 31/03/2020, PA de contratação nº 1306/2016. (Empenho original juntado ao PA nº 1306/2016, fl.1020) |
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| 475 | 03/04/2019 | 1353/2016 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 865,85 | R$ 865,85 | R$ 865,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 23/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Santos. Valor residual do 3º termo aditivo, aplicado retroativamente ao período de 01/01/2019 a 31/03/2019. PA de contratação nº 1306/2016. (Empenho original juntado ao PA nº 1306/2016, fl.1021) |
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| 476 | 03/04/2019 | 1353/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 31.245,20 | R$ 27.824,24 | R$ 27.824,24 | R$ 283,86 | R$ 3.137,10 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 23/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Santos. Valor total do contrato: R$ 42.659,45 . O valor empenhado inclui serviços extras (limpeza de vidro e fachadas) no montante de R$800,00 e o valor fixo do montante de R$30.445,20. Vigência contratual: 01/04/2019 a 31/03/2020, PA de contratação nº 1306/2016. (Empenho original juntado ao PA nº 1306/2016, fl.1022). |
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| 477 | 03/04/2019 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2 diárias para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019 |
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| 478 | 03/04/2019 | 34/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 805,56 | R$ 805,56 | R$ 805,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 0001327-44.2013.403.6130, autor: Luzia Guimarães Correa |
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| 479 | 03/04/2019 | 1354/2016 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 377,28 | R$ 377,28 | R$ 377,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 24/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de São José do Rio Preto. Valor residual do 3º termo aditivo, aplicado retroativamente ao período de 01/01/2019 a 31/03/2019. PA de contratação nº 1306/2016. (Empenho original juntado ao PA nº 1306/2016, fl.1023)
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| 480 | 03/04/2019 | 1354/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 29.418,74 | R$ 26.298,88 | R$ 26.298,88 | R$ 85,84 | R$ 3.034,02 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 24/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R$ 39.555,60 .O valor empenhado inclui serviços extras (limpeza de vidros e fachadas) no montante de R$ 1.340,00 e valor fixo no montante de R$ 28.078,74. Vigência contratual: 01/04/2019 a 31/03/2020, PA de contratação nº 1306/2016. (Empenho original juntado ao PA nº 1306/2016, fl.1024) |
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| 481 | 03/04/2019 | 1355/2016 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 340,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 340,44 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 25/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de São José dos Campos. Valor residual do 3º termo aditivo, aplicado retroativamente ao período de 01/01/2019 a 31/03/2019. PA de contratação nº 1306/2016. (Empenho original juntado ao PA nº 1306/2016, fl.1025) |
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| 482 | 03/04/2019 | 1355/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 28.552,41 | R$ 24.899,92 | R$ 24.899,92 | R$ 682,74 | R$ 2.969,75 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 25/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de São José dos Campos. Valor total do contrato: R$ 38.230,32 .O valor empenhado inclui serviços extras (limpeza de vidros e fachadas) no montante de R$ 540,00 e valor fixo no montante de R$ 28.012,41. Vigência contratual: 01/04/2019 a 31/03/2020, PA de contratação nº 1306/2016. (Empenho original juntado ao PA nº 1306/2016, fl.1026) |
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| 483 | 03/04/2019 | 144/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 38 de 03/04/2019 até 02/05/2019 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de conta 14/05/2019. Empenho nº 483 |
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| 484 | 03/04/2019 | 49/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 39 de 03/04/2019 até 02/05/2019 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de conta 14/05/2019. Empenho 484.
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| 485 | 03/04/2019 | 1210/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:296.633.198-44) | R$ 1.000,00 | R$ 24,50 | R$ 24,50 | R$ 975,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 40 de 03/04/2019 até 02/05/2019 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de conta 14/05/2019. Empenho 485
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| 486 | 03/04/2019 | 146/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 1.000,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 685,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 41 de 03/04/2019 até 02/05/2019 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de conta 14/05/2019. Empenho nº 486.
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| 487 | 03/04/2019 | 143/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 42 de 03/04/2019 até 02/05/2019 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de conta 14/05/2019. Empenho nº 487.
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| 488 | 03/04/2019 | 180/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.000,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 955,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 43 de 03/04/2019 até 02/05/2019 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de conta 14/05/2019. Empenho nº 488.
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| 489 | 03/04/2019 | 403/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 1.000,00 | R$ 254,00 | R$ 254,00 | R$ 746,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 44 de 03/04/2019 até 02/05/2019 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de conta 14/05/2019. Empenho nº 489.
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| 456 | 02/04/2019 | 1157/2019 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | ANDERSON APARECIDO GOMES (CNPJ:23.538.783/0001-67) | R$ 1.068,00 | R$ 534,00 | R$ 534,00 | R$ 0,00 | R$ 534,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON APARECIDO GOMES, referente ao contrato nº 08/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2019. Objeto: Serviços de higienização preventiva periódica em bebedouros e purificadores de água para o Coren SP Educação. Valor total do contrato: R$ 1.068,00. Vigência contratual: 01/06/2019 a 31/05/2020, PA de contratação nº 1135/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1135/2018, fl.152)
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| 457 | 02/04/2019 | 1227/2019 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | ANDERSON APARECIDO GOMES (CNPJ:23.538.783/0001-67) | R$ 2.115,80 | R$ 1.057,90 | R$ 1.057,90 | R$ 0,00 | R$ 1.057,90 |
| Valor empenhado a ANDERSON APARECIDO GOMES, referente ao contrato nº 09/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2019. Objeto: Serviços de higienização preventiva periódica em bebedouros e purificadores de água para a Sede do Coren SP . Valor total do contrato: R$ 2.115,80. Vigência contratual: 08/04/2019 a 07/04/2020, PA de contratação nº 1135/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1135/2018, fl.153)
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| 458 | 02/04/2019 | 1227/2019 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | ANDERSON APARECIDO GOMES (CNPJ:23.538.783/0001-67) | R$ 316,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 316,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON APARECIDO GOMES, referente ao contrato nº 09/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2019. Objeto: Serviços de higienização preventiva periódica em bebedouros e purificadores de água para o Nape Santo Amaro . Valor total do contrato: R$ 316,00. Vigência contratual: 08/04/2019 a 07/04/2020, PA de contratação nº 1135/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1135/2018, fl.154)
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| 459 | 02/04/2019 | 3495/2018 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP (CNPJ:52.245.412/0001-95) | R$ 1.959,00 | R$ 1.959,00 | R$ 1.959,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP, referente à Autorização de Compras nº 18/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 27/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - material elétrico (Empenho original juntado ao PA nº 3495/2018, fl.70)
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