| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 124 | 02/01/2020 | 2215/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 16.939,49 | R$ 14.939,49 | R$ 14.702,10 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Presidente Prudente - SP. Valor total do contrato: R$ 29.404,20.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 125 | 02/01/2020 | 4282/2015 | Global | Locação De Bens Móveis | TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ:07.140.762/0001-32) | R$ 40.972,35 | R$ 26.289,48 | R$ 26.289,48 | R$ 0,00 | R$ 14.682,87 |
| Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 31/2015, PA de contratação nº 2598/2015 . Objeto: Serviços de locação de grupo motogerador. Vigência contratual: 26/10/2019 a 25/10/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 126 | 02/01/2020 | 4502/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 23.741,05 | R$ 13.874,64 | R$ 11.562,20 | R$ 0,00 | R$ 9.866,41 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 49/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015,PA de contratação nº 3339/2014 . Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva para duas plataformas elevatórias na subseção de São José do Rio Preto . Valor total do contrato: R$ 23.741,05.Vigência contratual: 09/11/2019 a 08/11/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 127 | 02/01/2020 | 2220/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.127,52 | R$ 14.127,52 | R$ 13.903,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José do Rio Preto - SP. Valor total do contrato: R$ 27.806,88.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 128 | 02/01/2020 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12) | R$ 41.800,00 | R$ 20.443,28 | R$ 20.443,28 | R$ 0,00 | R$ 21.356,72 |
| Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de Ribeirão Preto, referente ao exercício de 2020.
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| 129 | 02/01/2020 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES (CNPJ:65.708.257/0001-48) | R$ 11.000,00 | R$ 5.780,74 | R$ 5.780,74 | R$ 0,00 | R$ 5.219,26 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José do Rio Preto - Conjuntos 83 e 85, referente ao exercício de 2020.
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| 130 | 02/01/2020 | 2217/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.289,74 | R$ 11.712,90 | R$ 11.712,90 | R$ 0,00 | R$ 2.576,84 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Ribeirão Preto - SP. Valor total do contrato: R$ 28.110,96. Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 131 | 02/01/2020 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER (CNPJ:03.050.592/0001-44) | R$ 50.000,00 | R$ 26.133,43 | R$ 26.133,43 | R$ 0,00 | R$ 23.866,57 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142, referente ao exercício de 2020 |
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| 132 | 02/01/2020 | 74/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME (CNPJ:13.721.611/0001-70) | R$ 855,47 | R$ 855,46 | R$ 855,46 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| Valor empenhado a T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME, referente ao contrato nº 02/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 01/2018,PA de contratação nº 71/2018 . Objeto: Contratação remanescente de prestação de serviços de limpeza para a unidade de Registro/SP . Valor total do contrato: R$ 25.963,27.Vigência contratual: 14/01/2019 a 13/01/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 133 | 02/01/2020 | 2210/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 15.202,89 | R$ 15.202,89 | R$ 14.961,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R$ 29.922,36.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 134 | 02/01/2020 | 2211/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.616,99 | R$ 14.616,99 | R$ 14.384,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R$ 27.771,60 .Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 135 | 02/01/2020 | 510/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 3.257,75 | R$ 3.257,75 | R$ 3.257,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA , referente ao contrato nº 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2015,PA de contratação nº 3661/2015. Objeto: Serviços de jardinagem para a Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R$ 39.093,00 . Vigência contratual: 01/02/2019 a 31/01/2020, (Em atendimento ao Memorando n°02/2019- GCC).
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| 136 | 02/01/2020 | 2214/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.885,87 | R$ 14.885,87 | R$ 14.885,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Marília - SP. Valor total do contrato: R$ 29.298,72.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 137 | 02/01/2020 | 2700/2018 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 25.713,53 | R$ 18.279,30 | R$ 15.655,47 | R$ 87,51 | R$ 7.346,72 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato nº 22/2018, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 18/2018,PA de contratação nº 174/2017 . Objeto: Jardinagem Coren SP Educação . Vigência contratual: 25/10/2019 a 24/10/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). |
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| 138 | 02/01/2020 | 2218/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.052,88 | R$ 13.052,88 | R$ 13.052,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Santos - SP. Valor total do contrato: R$ 25.692,84.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 139 | 02/01/2020 | 2219/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 9.344,22 | R$ 9.344,22 | R$ 9.191,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José dos Campos - SP. Valor total do contrato: R$ 18.382,08.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 140 | 02/01/2020 | 2276/2019 | Estimativo | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 4.493.167,20 | R$ 2.652.164,74 | R$ 2.652.164,74 | R$ 0,00 | R$ 1.841.002,46 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS,referente ao contrato 26/2018, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 15/2019,PA de contratação nº 2542/2014 . Objeto: Assistência Médica . Valor Total do Contrato: 8.986.334,40 .Vigência contratual: 15/08/2019 a 14/08/2021. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 141 | 02/01/2020 | 2967/2018 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP (CNPJ:16.433.749/0001-62) | R$ 40.662,60 | R$ 28.182,00 | R$ 24.156,00 | R$ 0,00 | R$ 12.480,60 |
| Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, referente ao contrato nº 27/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2018,PA de contratação nº 1341/2018 . Objeto: Serviços de manutenção preventiva,corretiva e preditiva para os elevadores do edifício sede. Valor total do contrato: R$ 48.312,00.Vigência contratual: 04/11/2019 a 03/11/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 142 | 02/01/2020 | 1413/2018 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 184.089,32 | R$ 176.518,63 | R$ 154.991,88 | R$ 0,00 | R$ 7.570,69 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao contrato nº 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício do Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R$ 323.278,80. Vigência contratual: 26/07/2019 a 25/07/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 143 | 02/01/2020 | 1412/2018 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 357.501,42 | R$ 342.555,44 | R$ 300.751,97 | R$ 278,28 | R$ 14.667,70 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao contrato nº 15/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 627.812,64.Vigência contratual: 26/07/2019 a 25/07/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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