| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 424 | 28/03/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 1001313-28.2017.5.02.0090 autores : Maira Freire de Oliveira, Edson Davi de Crescencio, Leonardo Teixeira de Souza Negreiros (valor referente aos honorários de perito) |
|
| 425 | 28/03/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 1001313-28.2017.5.02.0090 autores : Maira Freire de Oliveira, Edson Davi de Crescencio, Leonardo Teixeira de Souza Negreiros (valor referente as custas judiciais) |
|
| 416 | 27/03/2019 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação como palestrante do II Congresso Paulista de Medicina e enfermagem de Urgência e Emergência de ABRAMURGEM 2019, na cidade São José Rio Preto durante o período de 28/03/2019 a 30/03/2019 |
|
| 417 | 27/03/2019 | 696/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INST ESTUDOS PROTESTOS TITULOS (CNPJ:45.876.117/0001-71) | R$ 903,37 | R$ 903,37 | R$ 903,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INST ESTUDOS PROTESTOS TÍTULOS, referente número documento 00367090. |
|
| 418 | 27/03/2019 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 2.108,00 | R$ 2.108,00 | R$ 2.108,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 15/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA de contratação nº 1170/2018.Objeto: Serviços de Buffet.Evento : 10º Roda de Conversas sobre Atenção Básica a Saúde , data: 05/04/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 2159/2018, fl.561)
|
|
| 419 | 27/03/2019 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 2.108,00 | R$ 2.108,00 | R$ 2.108,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 16/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA de contratação nº 1170/2018.Objeto: Serviços de Buffet.Evento : Encontro de Responsáveis Técnicos , data: 09/04/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 2159/2018, fl.562)
|
|
| 420 | 27/03/2019 | 176/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 36 de 27/03/2019 até 25/04/2019 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/05/2019. Empenho nº 420. |
|
| 421 | 27/03/2019 | 374/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Antonio Francisco Paduanello Junior (CPF:182.137.728-14) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 37 de 27/03/2019 até 25/04/2019 em favor de Antonio Francisco Paduanello Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data limite para prestação de contas 07/05/2019, Empenho n° 421. |
|
| 410 | 26/03/2019 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 01 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória nas cidades de Jeriquara, Ribeirão Corrente e Cristais Paulista durante o período de 01/04/2019 a 02/04/2019 |
|
| 411 | 26/03/2019 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 01 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória nas cidades de Ituverava e Pedregulho durante o período de 10/04/2019 a 11/04/2019 |
|
| 412 | 26/03/2019 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em conciliações PAD nº 1345/2018,1347/2018 e 2557/2018 e aplicação de advertência verbal PE nº 83/2015, na cidade de são José do Rio Preto durante o período de 26/03/2019 a 27/03/2019 |
|
| 413 | 26/03/2019 | 436/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EMERSON ROBERTO SANTOS (CPF:281.121.668-54) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON ROBERTO SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em atividade de conselheiro ouvidor na cidade de Itapira durante o período de 26/03/2019 a 27/03/2019 |
|
| 414 | 26/03/2019 | 910/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em oitiva do PE nº 145/2017 na cidade de Ribeirão Preto durante o período de 03/04/2019 a 04/04/2019 |
|
| 415 | 26/03/2019 | 1355/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 25/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016.Objeto: Limpeza e Conservação subseção de São José dos Campos. Complementar ao empenho nº 63. Vigência de 01/04/2018 a 31/03/2019. (Em atendimento a Folha de Despacho nº 1779 -GCC). |
|
| 409 | 25/03/2019 | 892/2019 | Estimativo | Vale Transporte | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 32.000,00 | R$ 30.860,79 | R$ 30.860,79 | R$ 1.139,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Vale Transporte referente ao exercício de 2019 |
|
| 407 | 22/03/2019 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em conciliações do PA nº 2140/18 e 2396/18, na cidade de Ribeirão Preto, durante o período de 21/03/2019 a 22/03/2019 |
|
| 408 | 22/03/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de participação em atividade de conselheiro ouvidor na cidade de Jaú durante o período de 26/03/2019 a 28/03/2019 |
|
| 401 | 21/03/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 304,47 | R$ 304,47 | R$ 304,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, para pagamento de taxa de fiscalização de atividades referente ao exercício de 2019. |
|
| 402 | 21/03/2019 | 3484/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 4.496,80 | R$ 4.496,80 | R$ 4.496,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente a PA nº 960/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, ATA de Registro de Preços nº 19/2018, Autorização de Compras nº 17/2019 . Objeto: Fornecimento de Café em Pó, Adoçante em Pó. (Em atendimento a Folha de Despacho º 58/2019 -GCC) |
|
| 403 | 21/03/2019 | 2527/2018 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | GL Editora Gráfica Ltda (CNPJ:04.137.442/0001-35) | R$ 10.920,00 | R$ 10.920,00 | R$ 10.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GL Editora Gráfica Ltda - EPP, referente a ATA de Registro de Preços nº 14/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2018, PA de contratação nº 2527 . Objeto: Fornecimento de Bloco de notas, Pasta de Papel (Em atendimento a Folha De Despacho nº 27 -GCC) |
|