| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 157 | 02/01/2019 | 4282/2015 | Global | Locação De Bens Móveis | TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ:07.140.762/0001-32) | R$ 35.946,88 | R$ 35.722,43 | R$ 35.722,43 | R$ 224,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 31/2015, PA de contratação nº 2598/2015 . Objeto: Serviços de locação de grupo motogerador. Vigência contratual: 26/10/2018 a 25/10/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 158 | 02/01/2019 | 3356/2018 | Global | Serviços De Informática | ADM Informática Ltda - ME (CNPJ:92.657.592/0001-37) | R$ 54.837,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 54.837,00 |
| Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, referente ao contrato nº 32/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2018,PA de contratação nº 1472/2018 . Objeto: Solução integrada, parametrizável e customizável para suporte às atividades da Gerência de Gestão de Pessoas do Coren-SP. (Valor empenhado para os serviços de manutenção, atualização e suporte técnico do módulo de Folha de Pagamento e do Módulo Controle de Ponto (R$ 1.518,00 mensal) e serviços de manutenção,atualização e suporte técnico dos módulos de Gestão de Pessoas e do Portal de Pessoas (R$ 4.575,00 mensal) Vigência contratual: 01/04/2019 a 31/03/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 159 | 02/01/2019 | 3356/2018 | Estimativo | Serviços De Informática | ADM Informática Ltda - ME (CNPJ:92.657.592/0001-37) | R$ 5.163,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.163,00 |
| Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, referente ao contrato nº 32/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2018,PA de contratação nº 1472/2018 . Objeto: Solução integrada, parametrizável e customizável para suporte às atividades da Gerência de Gestão de Pessoas do Coren-SP. (Valor empenhado para os serviços de customização de aplicações das soluções Módulos de folha de Pagamento, Controle de Ponto, Gestão de Pessoas e Portal de Pessoas). Vigência contratual: 01/04/2019 a 31/03/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 2154 | 21/12/2018 | 2531/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. (CNPJ:16.561.461/0001-73) | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| Valor empenhado a TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA., conforme Ata de Registro de Preços nº 17/2018, Autorização de Execução de Serviços nº 94/2018, PE 17/2018 - ( emprenho original juntado ao PA 1737/2017, fl.61). |
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| 2155 | 21/12/2018 | 26/2017 | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 1.000.000,00 | R$ 188.253,05 | R$ 37.820,92 | R$ 811.746,95 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018. |
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| 2156 | 21/12/2018 | 3744/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 348.500,00 | R$ 166.191,66 | R$ 166.191,66 | R$ 182.308,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018,empenho complementar. |
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| 2157 | 21/12/2018 | 3586/2018 | Ordinário | Suprimentos De Informática | DAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME (CNPJ:23.031.618/0001-14) | R$ 3.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.070,00 |
| Valor empenhado a DAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI, conforme Autorização de Compras nº 84/2018, Dispensa de LIcitação nº 22/2018, (empenho original juntado ao PA 2876/2018,fl. 140). |
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| 2158 | 21/12/2018 | 1031/2018 | Ordinário | Estacionamento - SF | CRISTINA BIF (CPF:602.156.319-00) | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar para acobertar despesas com estacionamento, de CRISTINA BIF, através do suprimento de fundos, considerando o período de 14/09/2018 a 13/10/2018, conforme Parecer Gefin nº 140/2018 e respectiva Decisão de Autoridade Superior. Documentos podem ser apreciados no PA nº 1031/2018, fls. de 178 a 180. |
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| 2159 | 21/12/2018 | 247/2018 | Estimativo | Água E Esgoto | SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA (CNPJ:46.119.855/0001-37) | R$ 827,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 827,76 |
| Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. |
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| 2160 | 21/12/2018 | 259/2018 | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 30.000,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 25.600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação Colaboradores referente ao exercício de 2018 |
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| 2161 | 21/12/2018 | 263/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 6,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, referente a serviços de cartório do período de Dezembro/2018 |
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| 2162 | 21/12/2018 | 937/2014 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ:03.506.307/0001-57) | R$ 5.349,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.349,99 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A,referente aos serviços prestados durante o período de 27/06/2018 a 05/07/2018, conforme notas fiscais nº 28475138 e 28752081 |
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| 2163 | 21/12/2018 | 249/2018 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88) | R$ 625,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 625,68 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018.
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| 2164 | 21/12/2018 | 596/2018 | Ordinário | Material de Expediente - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para acobertar despesas de suprimentos de fundos, realizada no período de concessão de 11/12 a 20/12/2018, conforme Parecer Gefin nº 158/2018 e Decisão de Autoridade Superior, fls. 273 a 275. |
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| 2165 | 21/12/2018 | 388/2017 | Global | Divulgações Diversas | KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli (CNPJ:19.335.345/0002-05) | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.030,90 | R$ 12.969,10 |
| Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/08/2018 a 19/08/2019, Valor Total Anual R$ 424.351,75 (Empenho complementar do de nº 1628/2018. Nota de empenho original juntada à fl.1275 do PA nº 4958/2015) |
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| 2166 | 21/12/2018 | 1284/2018 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 7,22 | R$ 7,22 | R$ 7,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para acobertar despesa com suprimento de fundos referente ao período de 11/07/2018 a 30/07/2018, conforme autorização efetuada pela Autoridade Superior às fls.093 do PA nº 1284/2018 |
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| 2167 | 21/12/2018 | 1284/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha - SF | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 3,19 | R$ 3,19 | R$ 3,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para acobertar despesa com suprimento de fundos referente ao período de 11/07/2018 a 30/07/2018, conforme autorização efetuada pela Autoridade Superior às fls.093 do PA nº 1284/2018 |
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| 2149 | 20/12/2018 | 221/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LANNY HINO (CPF:269.872.918-02) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamentgo de 2,25 diárias, destinado a visitas gerenciais nas Subseções de Marília/SP e Botucatu/SP, pelo período de 04/12 a 06/12/2018. |
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| 2150 | 20/12/2018 | 2526/2018 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | WINDGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI (CNPJ:01.471.497/0001-99) | R$ 47.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47.296,00 |
| Valor empenhado a WINDGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA, para aquisição de materiais gráficos, conforme Autorização de Execução de Serviços nº 93/2018, vinculada à ARP nº 13/2018 e ao PE nº17/2018. Via original na fl. 67 do PA nº 2526/2018. |
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| 2151 | 20/12/2018 | 3484/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 13.156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.156,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, conforme ata de registro de preços nº19/2018, Autorização de Compras nº 86/2018, PE nº 25/2018,PA 960/2018 (empenho original juntado ao PA 1737/2017,fl 28) |
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