| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 638 | 02/09/2021 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Conselheiro suplente designado pelo gabinete para atender ação fiscalizatória, no período de 01/09/2021 até 02/09/2021. Conforme indica ID nº 2932 |
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| 639 | 02/09/2021 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar Coren-SP nov23º CBCENF em Florianópolis-SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2933 |
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| 640 | 02/09/2021 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar o Coren-SP em no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCEnf), no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2936. |
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| 641 | 02/09/2021 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Realização de reunião presencial na sede com as equipes das subseções de SJCampos, SP, Santos, Sto André, Guarulhos e Osasco para redefinição da área geográfica da fiscalização, conforme ação do planejamento estratégico da GEFIS, no período de 29/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2943. |
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| 642 | 02/09/2021 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de CBCEnf, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2946. |
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| 643 | 02/09/2021 | 4042/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Reunião na Subseção São José do Rio Preto-13/09/2021 (das 13h30 as 17h) e 14/09/2021 ( 8h as 15h) com Gerência e lideranças. Objetivo de trabalharmos o redesenho da área geográfica de fiscalização, conforme previsto no planejamento estratégico da Gefis, no período de 13/09/2021 até 14/09/2021. Conforme indica ID nº 2908. |
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| 644 | 02/09/2021 | 4042/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Reunião na Subseção de Campinas -15/09/2021 (das 13h30 as 17h) e 16/09/2021 ( 8h as 15h) com Gerência e lideranças. Objetivo de trabalharmos o redesenho da área geográfica de fiscalização, conforme previsto no planejamento estratégico da Gefis, no período de 15/09/2021 até 16/09/2021. Conforme indica ID nº 2909. |
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| 645 | 02/09/2021 | 81/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Participar de reunião de chefias com Gerente de Fiscalização Interior e Litoral, para reorganização geográfica das subseções, no período de 13/09/2021 até 14/09/2021. Conforme indica ID nº 2922. |
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| 646 | 02/09/2021 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar o COREN-SP no CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2970. |
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| 647 | 02/09/2021 | 9/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 290,90 | R$ 290,90 | R$ 290,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 1 guia de Recolhimento de DARE-São Paulo. |
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| 627 | 01/09/2021 | 1369/2019 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 45.471,34 | R$ 43.306,21 | R$ 43.306,21 | R$ 0,00 | R$ 2.165,13 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, Objeto: Regularização do pagamento da repactuação contratual mediante acordo coletivo da categoria (Item 4.1 do Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico n° 23/2019), e valores de serviços prestados (nota fiscal eletrônica n° 4108) no mês de dezembro/2020. |
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| 628 | 01/09/2021 | 581/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 56 de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. data limite para prestação de contas 12/10/2021. Nota de Empenho n.º 628. |
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| 629 | 01/09/2021 | 11001/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 57 de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/10/2021. Nota de Empenho n.º 629. |
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| 630 | 01/09/2021 | 580/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 58 de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/10/2021. Nota de Empenho n.º 630. |
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| 631 | 01/09/2021 | 10689/2021 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:60.985.017/0001-77) | R$ 88,78 | R$ 88,78 | R$ 88,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento da Taxa de ART – CREA SP – referente a adequação dos leiautes dos pavimentos: Térreo, 6º e 7º do edifício Sede do COREN/SP, (projeto básico - PA 10689/2021 )
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| 610 | 31/08/2021 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 7.854,44 | R$ 5.890,83 | R$ 5.890,83 | R$ 0,00 | R$ 1.963,61 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 23.563,32 |
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| 611 | 31/08/2021 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 5.538,92 | R$ 4.154,19 | R$ 4.154,19 | R$ 0,00 | R$ 1.384,73 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Coren-SP Educação. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 16.616,76 |
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| 612 | 31/08/2021 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 1.719,44 | R$ 1.289,58 | R$ 1.289,58 | R$ 0,00 | R$ 429,86 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Araçatuba. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 5.158,32 |
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| 613 | 31/08/2021 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 3.246,32 | R$ 2.434,74 | R$ 2.434,74 | R$ 0,00 | R$ 811,58 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Botucatu. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 9.738,96 |
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| 614 | 31/08/2021 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 3.053,76 | R$ 2.290,32 | R$ 2.290,32 | R$ 0,00 | R$ 763,44 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Campinas. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 9.161,28 |
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