| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 660 | 10/09/2021 | 3321/2020 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 868.563,75 | R$ 66.798,06 | R$ 66.798,06 | R$ 182.381,27 | R$ 619.384,42 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vinculado a Dispensa de Licitação Nº 11/2021, PA de contratação nº 3321/2020 . Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE ABRANGÊNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. Vigência contratual: 16/10/2021 a 15/10/2026. |
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| 661 | 10/09/2021 | 3459/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 18.865,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.865,89 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, conforme sub processo 11543/2021, Pregão Eletrônico 11/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de manutenção e conservação de jardins das unidades Sede e Coren-SP Educação do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, mediante o desenvolvimento de todas as atividades necessárias para a consecução do objeto, incluindo o fornecimento de mão de obra, uniformes, equipamento de proteção individual e coletiva, ferramentas e aquisição de insumos sob demanda, valor total da contratação R$ 56.597,66 VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/09/2021 a 19/09/2022
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| 650 | 09/09/2021 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 7 ª VARA CÍVEL DE SÃO PAULOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 24.583,90 | R$ 24.583,90 | R$ 24.583,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 7 ª VARA CÍVEL DE SÃO PAULOS, para pagamento de processo 2221120024036100 Autor: TANIA INES NANTES GONZAGA FERREIRA.
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| 651 | 09/09/2021 | 2651/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar o COREN SP no CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2944. |
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| 652 | 09/09/2021 | 2076/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação em 23 Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2948. |
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| 653 | 09/09/2021 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Ação de inspeção/fiscalização no município de Registro, no período de 14/09/2021 até 15/09/2021. Conforme indica ID nº 2950. |
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| 654 | 09/09/2021 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Atender a designação para ações fiscalizatórias dos seguintes locais: dia 13/09/21 - PA Municipal de Sete Barras, Cód. 1228; e Hospital pronto socorro e maternidade São José, cód. 1425, no período de 13/09/2021 até 14/09/2021. Conforme indica ID nº 2955. |
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| 655 | 09/09/2021 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Designar Conselheiros para participarem do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a realizar na cidade de Florianópolis - SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2958. |
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| 656 | 09/09/2021 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, promovido pelo Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Florianópolis - SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2962. |
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| 657 | 09/09/2021 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Designado como Conselheiro Presidente para participarem do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a realizar na cidade de Florianópolis - SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2979. |
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| 658 | 09/09/2021 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias, para fins de Designado como Presidente para participar da 533ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília - DF, no período de 19/09/2021 até 23/09/2021. Conforme indica ID nº 2993. |
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| 659 | 09/09/2021 | 11101/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO (CPF:032.707.958-40) | R$ 500,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 59 de 09/09/2021 até 08/10/2021 em favor de SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/10/2021. Nota de Empenho n.º 659. |
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| 648 | 03/09/2021 | 4338/2019 | Ordinário | Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA. (CNPJ:43.217.850/0001-59) | R$ 3.750,00 | R$ 3.749,92 | R$ 3.749,92 | R$ 0,00 | R$ 0,08 |
| Valor empenhado a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA, conforme PA de contratação nº 4338/2019, Dispensa de Licitação n° 06/2021. Objeto: Prestação de serviços continuados de pesquisa de informações regulatórias com atualizações jurídicas e consultoria telefônica e via portal/site. Valor total contratado: R$ 3.750,00. Vigência Contratual de 13/09/2021 a 12/09/2022 |
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| 649 | 03/09/2021 | 3117/2016 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Processo Administrativo 3117/2016, Pregão Eletrônico n ° 13/2017, Contrato n° 09/2017, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO Vigência contratual: 24/04/2021 a 23/04/2022, valor complementar ao empenho n° 356. |
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| 632 | 02/09/2021 | 3460/2020 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | Art Placas Comunicação Visual Ltda - ME (CNPJ:08.636.629/0001-34) | R$ 9.099,40 | R$ 9.099,40 | R$ 9.099,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Art Placas Comunicação Visual Ltda - ME, conforme Pregão Eletrônico 05/2021, Aquisição de BARREIRA DE PROTEÇÃO ACRÍLICA - TIPO 1 (GUICHÊS),
material: acrílico, cor: incolor, acabamento superficial: liso, transmitância: transparente, Dimensões: largura: entre 600 e 700 mm, altura: 600 a 900 mm, espessura: 4 mm.
Características adicionais: Deverá possuir abertura horizontal (vão) que permita a passagem de documentos em tamanho A4. A base deverá possuir suporte de 120 mm de largura, com extensão em todo o seu comprimento. A fixação deverá ser realizada por meio de fita do tipo dupla face, que acompanhará a barreira fornecida, devendo ser resistente a procedimentos de higienização, bem como permitir a sustentação da própria barreira. Referência da fita dupla face: Fita Fixa Forte, fabricante 3M ou similar. Marca: Art Placas - Quantidade: 05 (cinco) unidades. Valor Unitário: R$ 114,12 (cento e quatorze reais e doze centavos).
Aquisição de BARREIRA DE PROTEÇÃO ACRÍLICA – TIPO 2 (MESAS DE ATENDIMENTO E BALCÕES), material: acrílico, cor: incolor, acabamento superficial: liso, transmitância: transparente, Dimensões: largura: entre 900 e 1100 mm, altura: 600 a 900 mm, espessura: 4 mm. Características adicionais: A base deverá possuir suporte de 120 mm de largura, com extensão em todo o seu comprimento. A fixação deverá ser realizada por meio de fita do tipo dupla face, que acompanhará a barreira fornecida, devendo ser resistente a procedimentos de higienização, bem como permitir a sustentação da própria barreira. Referência da fita dupla face: Fita Fixa Forte, fabricante 3M ou similar. Marca: Art Placas - Quantidade: 56 (cinquenta e seis) unidades. Valor Unitário: R$ 152,30 (cento e cinquenta e dois reais e trinta centavos).
Vigência da ATA de Registro de Preços 14/04/2021 à 13/04/2022. |
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| 633 | 02/09/2021 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de Reunião com a equipe de fiscalização da Subseção de Presidente Prudente dias 25 e 26/08/2021 e equipe de Araçatuba em 26 e 27/08/2021 para dirimir dúvidas, acompanhar as dinâmicas e fluxos do processo de trabalho da equipe de fiscalização, no período de 25/08/2021 até 27/08/2021. Conforme indica ID nº 2911 |
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| 634 | 02/09/2021 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Realizar fiscalização no Hospital Municipal de Cajati e Jacupiranga e atender solicitação do Ministério Público de Jacupiranga, no período de 09/09/2021 até 10/09/2021. Conforme indica ID nº 2913. |
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| 635 | 02/09/2021 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária, para fins de 31/08/2021: inspeções de retorno na Santa Casa de Igarapava, código 2577 e UBS Natal Abadio Lacerda, código 3954 (município de Aramina). 01/09/2021: inspeções de retorno na Santa Casa de Guará, código 552 e no SAMU de São Joaquim da Barra, código 42906, no período de 31/08/2021 até 01/09/2021. Conforme indica ID nº 2915 |
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| 636 | 02/09/2021 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diária, para fins de 31/08/2021: inspeções de retorno , Santa casa de Igarapava, código 2577 e UBS Natal Abadio Lacerda, código 3954 (município de Aramina). 01/09/2021: inspeções de retorno - Santa Casa de guará, código 552 e no SAMU de São Joaquim da Barra, código 42906, no período de 31/08/2021 até 01/09/2021. Conforme indica ID nº 2918 |
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| 637 | 02/09/2021 | 2526/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Fiscalização em municípios localizados a mais de 100km da subseção de São José dos Campos, no período de 09/09/2021 até 10/09/2021. Conforme indica ID nº 2928. |
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