| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 117 | 02/01/2019 | 2595/2017 | Estimativo | Fretes E Carretos | TRANSCOURIER LTDA - ME (CNPJ:03.220.264/0001-49) | R$ 5.323,11 | R$ 5.323,11 | R$ 5.323,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANSCOURIER LTDA - ME.,referente ao contrato nº 42/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2017,PA de contratação nº 1175/2017 . Objeto: Serviços de Transporte de Carga Fracionada. Valor total do contrato:R$ 14.971,26.Vigência contratual: 09/11/2018 a 08/11/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 118 | 02/01/2019 | 2616/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA (CNPJ:60.863.966/0001-84) | R$ 27.426,40 | R$ 27.426,40 | R$ 27.426,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016,PA de contratação nº 739/2015 . Objeto: Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. da sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R$ 41.139,60.Vigência contratual: 01/09/2018 a 31/08/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 119 | 02/01/2019 | 2617/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA (CNPJ:60.863.966/0001-84) | R$ 17.322,00 | R$ 17.322,00 | R$ 17.322,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016,PA de contratação nº 739/2015 . Objeto: Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. do Coren SP Educação. Valor total do contrato: R$ 25.893,00.Vigência contratual: 01/09/2018 a 31/08/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 120 | 02/01/2019 | 4505/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 17.422,80 | R$ 15.697,77 | R$ 15.525,27 | R$ 0,00 | R$ 1.725,03 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015,PA de contratação nº 3339/2014 . Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva para um elevador no Coren-SP Educação . Valor total do contrato: R$ 20.700,36.Vigência contratual: 04/11/2018 a 03/11/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 121 | 02/01/2019 | 4502/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 23.741,05 | R$ 23.124,40 | R$ 23.124,40 | R$ 616,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 49/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015,PA de contratação nº 3339/2014 . Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva para duas plataformas elevatórias na subseção de São José do Rio Preto . Valor total do contrato: R$ 27.749,28.Vigência contratual: 09/11/2018 a 08/11/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 122 | 02/01/2019 | 74/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME (CNPJ:13.721.611/0001-70) | R$ 774,05 | R$ 774,05 | R$ 774,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME, referente ao contrato nº 02/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 01/2018,PA de contratação nº 71/2018 . Objeto: Contratação remanescente de prestação de serviços de limpeza para a unidade de Registro/SP . Valor total do contrato: R$ 21.435,12.Vigência contratual: 14/01/2018 a 13/01/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 123 | 02/01/2019 | 510/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 3.029,00 | R$ 3.029,00 | R$ 3.029,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato nº 15/2016, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 42/2015,PA de contratação nº 3661/2015 . Objeto: Jardinagem da Sede . Vigência contratual: 01/02/2018 a 31/01/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 124 | 02/01/2019 | 2700/2018 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 24.500,00 | R$ 24.500,00 | R$ 24.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato nº 22/2018, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 18/2018,PA de contratação nº 174/2017 . Objeto: Jardinagem Coren SP Educação . Vigência contratual: 25/10/2018 a 24/10/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 125 | 02/01/2019 | 2433/2016 | Estimativo | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 1.977.131,52 | R$ 1.973.602,50 | R$ 1.973.602,50 | R$ 3.529,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 46/2013,PA de contratação nº 106074/2013 . Objeto: Assistência Médica . Valor Total do Contrato: 3.177.532,80.Vigência contratual: 15/08/2018 a 14/08/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 126 | 02/01/2019 | 2967/2018 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP (CNPJ:16.433.749/0001-62) | R$ 40.662,60 | R$ 40.662,60 | R$ 40.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, referente ao contrato nº 27/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2018,PA de contratação nº 1341/2018 . Objeto: Serviços de manutenção preventiva,corretiva e preditiva para os elevadores do edifício sede. Valor total do contrato: R$ 48.312,00.Vigência contratual: 04/11/2018 a 03/11/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 127 | 02/01/2019 | 1413/2018 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 176.527,26 | R$ 176.527,26 | R$ 176.527,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao contrato nº 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício do Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R$ 133.456,02.Vigência contratual: 26/07/2018 a 25/07/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 128 | 02/01/2019 | 1412/2018 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 349.110,21 | R$ 349.110,21 | R$ 349.110,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao contrato nº 15/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 613.176,96.Vigência contratual: 26/07/2018 a 25/07/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 129 | 02/01/2019 | 1895/2018 | Estimativo | Serviços de Reprografia | MR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95) | R$ 139.738,84 | R$ 132.141,31 | R$ 120.767,93 | R$ 0,00 | R$ 7.597,53 |
| Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, referente ao contrato nº 19/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2018,PA de contratação nº 2313/2017 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, exceto fornecimento de papéis,para o edifício Sede. Valor total do contrato: R$ 279.477,68.Vigência contratual: 20/08/2018 a 19/08/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 130 | 02/01/2019 | 2999/2017 | Estimativo | Intermediação - Jovem Aprendiz | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 43.756,80 | R$ 31.062,77 | R$ 31.062,77 | R$ 3.000,00 | R$ 9.694,03 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017,PA de contratação nº 2226/2017 . Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de jovens aprendizes e gestão dos respectivos contratos. Vigência contratual: 07/12/2018 a 06/12/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 131 | 02/01/2019 | 1241/2018 | Estimativo | Material De Expediente | Ricci Services Eireli (CNPJ:15.372.929/0001-19) | R$ 2.600,45 | R$ 798,56 | R$ 798,56 | R$ 1.801,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ricci Services Eireli, referente ao contrato nº 14/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2018,PA de contratação nº 3722/2016. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de confecção e fornecimento de carimbos personalizados e almofadas. Vigência contratual: 18/06/2018 a 17/06/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 132 | 02/01/2019 | 1603/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 13.704,00 | R$ 13.704,00 | R$ 13.704,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 133 | 02/01/2019 | 1785/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 9.664,00 | R$ 9.664,00 | R$ 9.664,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na unidade do Coren-SP Educação. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 134 | 02/01/2019 | 1786/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Araçatuba. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 135 | 02/01/2019 | 1787/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 5.664,00 | R$ 5.664,00 | R$ 5.664,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Botucatu. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 136 | 02/01/2019 | 1788/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 5.328,00 | R$ 5.328,00 | R$ 5.328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Campinas. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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