| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 97 | 02/01/2019 | 1753/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 8.771,73 | R$ 8.771,73 | R$ 8.771,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 11/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015,PA de contratação nº 3150/2014 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R$ 36.166,92 .Vigência contratual: 01/04/2018 a 31/03/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 98 | 02/01/2019 | 1750/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 9.061,38 | R$ 9.061,38 | R$ 9.061,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 09/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015,PA de contratação nº 3150/2014 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R$ 37.326,52 .Vigência contratual: 01/04/2018 a 31/03/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 99 | 02/01/2019 | 843/2016 | Global | Locação De Bens Móveis | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 125.517,00 | R$ 119.540,00 | R$ 119.540,00 | R$ 0,00 | R$ 5.977,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2016,PA de contratação nº 2924/2015 . Objeto: Locação de veículos. Vigência contratual: 07/10/2018 a 06/04/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 100 | 02/01/2019 | 843/2016 | Estimativo | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 43.118,22 | R$ 43.046,97 | R$ 43.046,97 | R$ 71,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2016,PA de contratação nº 2924/2015 . Objeto: Serviço de motoristas - R$ 41.368,22 e pagamento de horas extras - R$ 1.750,00. Vigência contratual: 07/10/2018 a 06/04/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 101 | 02/01/2019 | 843/2016 | Estimativo | Hospedagem e translados | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 1.725,00 | R$ 439,90 | R$ 439,90 | R$ 0,00 | R$ 1.285,10 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2016,PA de contratação nº 2924/2015 . Objeto: Hospedagem de motoristas. Vigência contratual: 07/10/2018 a 06/04/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 102 | 02/01/2019 | 843/2016 | Estimativo | Pedágios | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 11.100,38 | R$ 11.100,38 | R$ 11.100,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2016,PA de contratação nº 2924/2015 . Objeto: Pedágio. Vigência contratual: 07/10/2018 a 06/04/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 103 | 02/01/2019 | 1455/2018 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10) | R$ 127.701,23 | R$ 104.351,50 | R$ 104.351,50 | R$ 23.349,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, referente ao contrato nº 18/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2018,PA de contratação nº 2884/2017 . Objeto: Sistema de gestão para abastecimento da frota (vale combustível). Vigência contratual: 06/07/2018 a 05/07/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 104 | 02/01/2019 | 3053/2017 | Global | Serviços De Informática | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36) | R$ 3.819,57 | R$ 3.819,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., referente ao contrato nº 01/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 05/2017,PA de contratação nº 3667/2016. Objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de renovação de garantia e suporte de hardware e software para 8 (oito) servidores HP DL 380 Gen8 e para 6 (seis) servidores HP DL 380 G6. Valor total do contrato: R$ 85.940,40.Vigência contratual: 17/01/2018 a 16/01/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 105 | 02/01/2019 | 2782/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:63.056.592/0001-83) | R$ 952,53 | R$ 952,53 | R$ 952,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., referente ao contrato nº 27/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015,PA de contratação nº 2992/2014. Objeto: Higienização de bebedouros e purificadores de água - Coren - SP Educação. Valor total do contrato: R$ 2.286,06.Vigência contratual: 01/06/2018 a 31/05/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 106 | 02/01/2019 | 1023/2017 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94) | R$ 65.595,15 | R$ 65.595,15 | R$ 65.595,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017,PA de contratação nº 2266/2016. Objeto:Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede . Valor total do contrato: R$ 157.428,36.Vigência contratual: 01/06/2018 a 31/05/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 107 | 02/01/2019 | 906/2018 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78) | R$ 3.898,80 | R$ 3.898,80 | R$ 3.898,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, referente ao contrato nº 12/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2018,PA de contratação nº 1440/2017. Objeto:Tratamento químico e manutenção de sistema de resfriamento de água para ar condicionado do edifício Sede do Coren-SP Valor total do contrato: R$ 12.312,00.Vigência contratual: 25/04/2018 a 24/04/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 108 | 02/01/2019 | 1180/2017 | Global | Serviços De Informática | 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME (CNPJ:15.724.794/0001-03) | R$ 22.833,24 | R$ 20.930,47 | R$ 20.930,47 | R$ 0,00 | R$ 1.902,77 |
| Valor empenhado a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, referente ao contrato nº 16/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2017,PA de contratação nº 4190/2015. Objeto:Serviço especializado de renovação de garantia e suporte de hardware para 02 (dois) storages HP P2000 G3 MSA FC/ ISCSI . Valor total do contrato: R$ 68.499,72 (36 meses).Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 109 | 02/01/2019 | 912/2017 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 622.593,01 | R$ 622.593,01 | R$ 622.593,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 09/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2017,PA de contratação nº 3117/2016. Objeto:Administração,Gestão e Fornecimento de Vale Alimentação.Vigência contratual: 24/04/2018 a 23/04/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 110 | 02/01/2019 | 913/2017 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 1.290.304,25 | R$ 910.282,77 | R$ 910.282,77 | R$ 380.021,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 10/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2017,PA de contratação nº 3117/2016. Objeto:Administração,Gestão e Fornecimento de Vale Refeição.Vigência contratual: 24/04/2018 a 23/04/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 111 | 02/01/2019 | 1424/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33) | R$ 18.189,83 | R$ 18.106,15 | R$ 18.106,15 | R$ 83,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 27/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017,PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da subseção Santo André. Valor total do contrato: R$ 35.783,28 .Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 112 | 02/01/2019 | 1423/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33) | R$ 20.282,50 | R$ 20.197,70 | R$ 20.197,70 | R$ 84,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017,PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial do NAPE-Santo Amaro. Valor total do contrato: R$ 19.617,50 .Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 113 | 02/01/2019 | 2994/2014 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07) | R$ 3.575,44 | R$ 2.246,60 | R$ 2.246,60 | R$ 1.328,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, referente ao contrato nº 17/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2014,PA de contratação nº 110216/2013 . Objeto: Fornecimento de galões de água mineral. Vigência contratual: 08/07/2018 a 07/07/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 114 | 02/01/2019 | 3240/2018 | Global | Locação De Bens Móveis | ONE LINEA TELECOM LTDA (CNPJ:04.318.562/0001-39) | R$ 31.500,00 | R$ 31.500,00 | R$ 31.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ONE LINEA TELECOM LTDA, referente ao contrato nº 30/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 21/2018,PA de contratação nº 2228/2018 . Objeto: Locação de módulos de Rede para Switch Core Alcatel Lucent OmniSwitch 9800 em operação Sede do Coren-SP, incluindo serviço de instalação,manutenção e suporte técnico. Vigência contratual: 03/12/2018 a 01/06/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 115 | 02/01/2019 | 2486/2017 | Global | Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04) | R$ 4.495,49 | R$ 4.495,49 | R$ 3.733,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2018 a 19/10/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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| 116 | 02/01/2019 | 2429/2017 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 31.892,51 | R$ 31.892,51 | R$ 31.892,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.,referente ao contrato nº 39/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2017,PA de contratação nº 1150/2017 . Objeto: Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA. Valor total do contrato:R$ 42.366,43.Vigência contratual: 02/10/2018 a 01/10/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) |
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