| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 664 | 13/09/2021 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de 23°CBCENF EM FLORIANÓPILIS, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2977. |
|
| 665 | 13/09/2021 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de Reunião na cidade de Campinas para discussão com chefes técnicos de Campinas, Botucatu, Ribeirão Preto, Itapetininga e S. J. dos Campos acerca da redistribuição geográfica das ações de fiscalização. Dia 17/09 reunião na Gefis Sede, no período de 15/09/2021 até 17/09/2021. Conforme indica ID nº 2983. |
|
| 666 | 13/09/2021 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Reunião na sede dias 29 e 30/09 para discussão com chefes técnicos de Campinas, Santos, e gerente e coordenadores da Região Metropolitana acerca da redistribuição geográfica das ações de fiscalização, no período de 28/09/2021 até 01/10/2021. Conforme indica ID nº 2984. |
|
| 667 | 13/09/2021 | 3487/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2985. |
|
| 668 | 13/09/2021 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSADA DA CRUZ, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Participação nas reuniões presenciais que ocorrerão na subseção de Campinas para redesenho da área geográfica da fiscalização, no período de 15/09/2021 até 16/09/2021. Conforme indica ID nº 2991. |
|
| 669 | 13/09/2021 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar o Coren-SP no 23º CBENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2998. |
|
| 670 | 13/09/2021 | 383/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Ações de fiscalização, no período de 14/09/2021 até 15/09/2021. Conforme indica ID nº 3004. |
|
| 671 | 13/09/2021 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Apuração de denúncia e atendimento de solicitação do Ministério Público, no período de 14/09/2021 até 15/09/2021. Conforme indica ID nº 3005. |
|
| 672 | 13/09/2021 | 3798/2020 | Estimativo | Fretes E Carretos | LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA (CNPJ:17.607.064/0001-58) | R$ 8.200,00 | R$ 1.826,10 | R$ 1.826,10 | R$ 0,00 | R$ 6.373,90 |
| Valor empenhado a LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, referente ao contrato nº 28/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico n° 13/2021. Objeto: Prestação de serviços continuados de transporte de carga fracionada para atendimento de demandas por transportes de materiais de consumo da Sede para unidades descentralizadas do Coren-SP localizadas fora da Região Metropolitana de São Paulo. Valor total do contrato: R$ 27.598,62. Vigência contratual: 20/09/2021 a 19/09/2022 |
|
| 673 | 13/09/2021 | 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação como conselheiro do COREN-SP no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a realizar na cidade de Florianópolis - SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3006. |
|
| 674 | 13/09/2021 | 2562/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no 23º CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3012. |
|
| 675 | 13/09/2021 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar a Gestão do Coren-SP, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3014. |
|
| 676 | 13/09/2021 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de 23º Congresso dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF, promovido pelo sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem na Cidade de Florianópolis -Santa Catarina, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3015. |
|
| 677 | 13/09/2021 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de atendimento a portaria em epígrafe, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3024. |
|
| 678 | 13/09/2021 | 179/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA LOPES STEINSTRAESSER (CPF:307.349.708-03) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRAESSER, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3027. |
|
| 679 | 13/09/2021 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de 23º Congresso brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF, promovido pelo sistema COFEN-Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Florianópolis-SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3032. |
|
| 680 | 13/09/2021 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a realizar na cidade de Florianópolis - SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3033. |
|
| 681 | 13/09/2021 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Congresso para 23ºCBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3034. |
|
| 682 | 13/09/2021 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Atendimento a portaria que designa conselheiros para participação do 23 CBCENF promovido pelo COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem na Cidade de Florianópolis - SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3046. |
|
| 683 | 13/09/2021 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representação no CBCENF Florianópolis conforme portaria 160/2021, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3051. |
|